【正文】 宗旨和方向； ； 《管理評審規(guī)定》進(jìn)行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，尋找改進(jìn)機(jī)會，制定并實(shí)施改進(jìn)措施； e. 確保為滿足顧客和法律法規(guī)要求所需的資源獲得。 質(zhì)量管理體系策劃 在建立質(zhì)量管理體系時，采用八項(xiàng)質(zhì)量管理原則、管理的系統(tǒng)方法以滿足質(zhì)量目標(biāo)為前提，結(jié)合企業(yè)的具體情況，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保體系的系統(tǒng)性、完整性、充分性，使質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動做到有法可依、有章可循，從而達(dá)到不斷完善、持續(xù)改進(jìn)的目的，其策劃的活動見 章節(jié)。負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)資料的搜集、整理、存檔及物資材料庫的管理工作； ．銷售部 a． 負(fù)責(zé)市場的開發(fā)，正確對外宣傳本公司的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平； b． 接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談加工合同； c． 負(fù)責(zé)組織合同評審及合同的具體事項(xiàng)； d． 負(fù)責(zé)收集市場信息和顧客意見，并及時向本公司反饋，處理顧客的投訴。一般情 況下，采取會議的形式，安排在內(nèi)部審核之后。 資源管理 資源提供 本公司通過質(zhì)量管理體系的全面策劃，企業(yè)為質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持 第 20 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并增強(qiáng)顧客滿意提供所需的資源，包括： ：確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都是能夠勝任的； ：提供為滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)場所、辦公場所、辦公設(shè)備等； ：確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境。 b. 再提高培訓(xùn) (1)再提高培訓(xùn)是指在職工上崗后，要針對不同崗位進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)第 21 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 務(wù)、技術(shù)水平和素質(zhì)。 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)，使用人員配合。 、生產(chǎn)階段所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的活動以及產(chǎn)品的技術(shù)說明書、檢驗(yàn)測試驗(yàn)程等； 記錄。 （ 1）常規(guī)合同由銷售部進(jìn)行評審，內(nèi)容為： （ a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； （ b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； （ c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 第 24 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx （ 2）銷售部督導(dǎo)相關(guān)部門及時對顧客投訴做出處理安排，并將處理安排及時反饋給顧客，處理完成后將處理記錄交辦公室，由辦公室組織分析采取糾正措施，具體執(zhí)行《糾正措施程序》。 已有產(chǎn)品擴(kuò)展功能設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)市場需要和用戶要求，需要對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的功能進(jìn)行擴(kuò)展時，由技術(shù)部經(jīng)理編寫《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由技術(shù)人員實(shí)施開發(fā)。 設(shè)計(jì)輸出經(jīng)批準(zhǔn)后才能流向下道工序。 技術(shù)部記 錄確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施。并且對合格供方每年進(jìn)行一次重新評價，對質(zhì)量 達(dá)不到要求而又不能糾正的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供方資格，需增加新的供方時仍按程序評價。對成品按合同約 定或規(guī)定的交貨方式、交貨期進(jìn)行交付。為保證實(shí)現(xiàn)追溯，上述的各項(xiàng)記錄，授權(quán)負(fù)責(zé)人均應(yīng)做到內(nèi)容填寫完整、字跡清楚、簽字齊全。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中，已確定了所需實(shí)施的監(jiān)視和測量活動及所需測量裝置。按其狀態(tài)分“未?！?、“合格”、 “不合格”。 為確保上述活動的有效開展，本公司均建立了相應(yīng)的控制程序和規(guī)定，并在進(jìn)行分析、評價時充分考慮統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 內(nèi)部審核 總則 通過內(nèi)部審核及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題并及時采 取糾正措施，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本公司建立并保持《內(nèi)審控制程序》。 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 ，針對原因制定糾正措施，并明確完成期限，經(jīng)審核組認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施； 。 采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證 生產(chǎn)部根據(jù)審批后的《采購申請表》對 到貨物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，驗(yàn)收合格后入庫。 采購不合格品的控制 不合格品的類別 （ a） 入庫驗(yàn)收中的不合格； （ b） 技術(shù)部檢測發(fā)現(xiàn)的不合格； （ c） 使用結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格； 不合格品的標(biāo)識、隔離、記錄 （ a）對所發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人及時粘貼“不合格”標(biāo)簽，或擺放到不合格區(qū)，以示隔離。 糾正措施 總則 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行 有效控制，本公司建立并保持《糾正措施控制程序》。 （ a） 采取措施對產(chǎn)品質(zhì)量是否有很大提高。 預(yù)防措施的信息來源 （ a）由較大的質(zhì)量波動可能存在潛在的不 合格趨勢。 預(yù)防措施的驗(yàn)證 辦公室對各相關(guān)部門采取的預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤評審。在對潛在不合格進(jìn)行評審時，應(yīng)對采取預(yù)防措施的需求進(jìn)行評價，通過評價針對下述情況 （ 2） 各部門及相關(guān)人員 分析原因后，認(rèn)為原因較復(fù)雜，無力解決和實(shí)施時 ，上報管理者代表，由管理者代表召開專題會議，分析原因，制定措施，報總經(jīng)理審批。 （ 6）糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。 （ d） 管理評審提出的改進(jìn)決策。 不合格品的評審、處置 質(zhì)檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，統(tǒng)一由質(zhì)檢員填寫《生產(chǎn)不合格品報告》，上報管理者代表，并通知操作者將不合格品隔離、粘貼不合格標(biāo)識已至銷毀。 對于需要現(xiàn)場指導(dǎo)服務(wù)的，由銷售部根據(jù)《服務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行。 （ a） 總經(jīng)理每年對全體員工進(jìn)行一次業(yè)績考評，以確保員工能 力和工作業(yè)績滿足要求。內(nèi)審組長編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，組織內(nèi)審員學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》、程序文件和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，為內(nèi)審的實(shí)施做好準(zhǔn)備。 顧客滿意度的測量方法采用問卷調(diào)查的方式。 測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中應(yīng)輕拿輕放，環(huán)境干凈。 測量裝置的校準(zhǔn) （ a） 能溯源的，使用前及按規(guī)定的時間，到有校準(zhǔn)資格的單位按溯源標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)；沒有溯源標(biāo)準(zhǔn)的按本公司制定的標(biāo)準(zhǔn)或其它的校準(zhǔn)依據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)，并做好記錄。 搬運(yùn)；成品搬運(yùn)，一般采用塑料桶灌裝方式進(jìn)行搬運(yùn)移動。 狀態(tài)標(biāo)識 為防止錯用不合格品 ，對產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 ，填寫《臨時采購申請 表 》報總經(jīng)理審批； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技術(shù)部部根據(jù)《采購 申請表 》、《臨時采購申請 表 》對采購的原料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，對于無能力驗(yàn)證的原料，采購人員應(yīng)向供方索取質(zhì)量證明備案后方可 入庫。 （ b）如供方可提供有效的 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證證書可免于對其考查。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 技術(shù)部應(yīng)編制驗(yàn)證計(jì)劃，以保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成適當(dāng)形式，如：文件、軟件、圖形等，以保存設(shè)計(jì)輸出的結(jié)果，同時用能對照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 為確保設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足規(guī)定的要求，對設(shè)計(jì)過程實(shí)施控制， 公 司制定并執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理規(guī)定》。 . 顧客溝通 為確保及時地識別顧客的需要，了解顧客對服務(wù)質(zhì)量的反饋意見，本公司制定《顧客服務(wù)規(guī)定》，以實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通。 與顧客有關(guān)的過程 本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過與顧客溝通了解，確定、評審并最終確定顧客要求，以達(dá)到顧客滿意。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 22 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司質(zhì)量管理體系的主要過程，是確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的直接過程，只有對過程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下進(jìn)行，才能確保實(shí)現(xiàn)增值。 培訓(xùn)記錄 辦公室建立培訓(xùn)、考核記錄及員工的培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)，填入《員工培訓(xùn)履歷表》，保證滿足《崗位任職條件、考核標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 培訓(xùn)包括： a. 入職培訓(xùn) (1)本公司新錄用的員工在上崗前必須接受培訓(xùn)及考核。 評審輸入 管理者代表組織辦公室編制《管理評審計(jì)劃》，安排評審的目的、內(nèi)容、時間、參加人員及有關(guān)要求等。 （ a）本公司內(nèi)定期召開管理例會，通報質(zhì)量目標(biāo)完成情況和顧客反饋意見，協(xié)調(diào)解決各部門的接口問題，并以會議紀(jì)要的形式將會議內(nèi)容予以傳達(dá)，或以發(fā)布文件的形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。 a． 最高管理者應(yīng)指定一名本組織的管理者 ， 代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； b． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； c． 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核， 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求； d． 確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； e． 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 a. 公司內(nèi)以適當(dāng)?shù)姆绞焦假|(zhì)量方針； b. 辦公室負(fù)責(zé)組織對全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的講解培訓(xùn)。 記錄的存貯、保管 a. 記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境，做到防潮、防火、防蟲蛀、防盜； b. 記錄的保存期限一般不少于一年，其中質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄不少 于三年。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程 序文件、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄。 提供確保產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)活動的資源和信息，包括人力資源如：具有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人員；基礎(chǔ)設(shè)施如必要的生產(chǎn)、工作場所、設(shè)備和信息文件等；工作環(huán)境。 （ c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與顧客溝通、設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)物資采購和外包加工、生產(chǎn)、交付及交付后活動的控制、監(jiān)視和測量裝置的控制。 應(yīng)用范圍 本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)提供 的混凝土、混凝土 外加劑 產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 活動及涉及 的各 部門。 公司總目標(biāo)； 1．產(chǎn)品出廠合格率 100% 2． 顧客滿意度 95% 第 7 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 質(zhì)量手冊的管理 本公司的《質(zhì)量手冊》分為受控原本、受控副本及非受控副本。建立清欠小組，制定清欠辦法和措施，加大法律手段，千方百計(jì)使資金達(dá)到正常經(jīng)營狀態(tài)，為企業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)最大效益，創(chuàng)造更好的條件 。 公司組建了一支強(qiáng)有力的銷售隊(duì)伍，招聘銷售精英，選拔優(yōu)秀的員工。（須經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營） ,公司現(xiàn)有員工 39 人，其中管理人員 16 人，生產(chǎn)人員 23 人， 天弘公司經(jīng)過近兩年的運(yùn)營，在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不景氣的情況下，在股東的支持下，經(jīng)全體員工齊心協(xié)力的努力，在北海新區(qū)已展露頭角，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和市場信譽(yù)。現(xiàn)予以發(fā)布，并于 20xx 年 1 月 1 日正式發(fā)布實(shí)施。 總經(jīng)理： 于強(qiáng) 20xx 年 1 月 1 日 第 4 頁 共 38 頁 濱州市北海天弘混凝土有限公司 BHTHSC20xx 公司簡介 濱州市北海天弘混凝土有限公司成立于二○一二年三月二十日，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為 37160320xx00779，注冊資本： 1000 萬元人民幣；法定代表人：王世芳；公司住所：濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)蔡家村南（永泰建材公司院內(nèi)）。對操作員實(shí)行不定期的安全教育，有專人負(fù)責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)意識，并取得了上半年無大小事故發(fā)生的成績，達(dá)到安全生產(chǎn)的總目標(biāo)。努力提高綜合服務(wù)意識，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，建立回訪機(jī)制，提高企業(yè)知名度。 科學(xué)管理保證質(zhì)量 —— 對研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、銷售的全過程進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范、科學(xué)的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到或超越規(guī)定和預(yù)期的各項(xiàng)要求。 《質(zhì)量手冊》在以下情況應(yīng)進(jìn)行修改： ； ； 、法律有重大變化時； ； 《質(zhì)量手冊》的修改由管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員 實(shí)施，經(jīng)管理者代表 審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時更改 ”質(zhì)量手冊 ”修改狀態(tài)或版本號。 本公司的質(zhì)量管理過程模式如下圖所示。 （ c）資源提供是產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的重要保證，是支持過程?！顿|(zhì)量手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)；明確了公司的質(zhì)量管理體系范圍， 規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)及人員的職 責(zé)；對質(zhì)量管理活動及各過程的關(guān)系進(jìn)行了簡要描述，并對相應(yīng)