【正文】 對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 合同的分類(lèi) a） 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 (XL/JL0807) 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù) 手續(xù)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門(mén)上報(bào)人事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 質(zhì)管部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng) 審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 總經(jīng)理： 年 月 日 寧波興霖電塑有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各部門(mén)資料員 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 寧 波興霖電塑有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 總經(jīng)理： 龐華 聯(lián)系電話(huà)： 057466229266 公司地址：浙江省寧波市 寧波 興霖電塑有限公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 銷(xiāo)售部 管理代表 質(zhì)量部 管理課 理部 財(cái)務(wù)課 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分配表（一） 序 號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷(xiāo) 售 部 1 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 2 文件要求 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 3 總則 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 4 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 5 文件控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 6 記錄的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 7 5 管理職責(zé) ▲ ● 8 管理承諾 ▲ ● ○ 9 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ 11 策劃 ○ 12 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 14 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 15 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ● ○ ○ ○ 16 管理者代表 ▲ ○ 17 內(nèi)部溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 18 管理評(píng)審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 19 評(píng)審輸入 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 20 評(píng)審輸出 ▲ ● ○ ○ ○ 21 6 資源管理 22 資源提供 ▲ ● ○ 23 人力資源 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ▲ ○ ● ○ ○ ○ 26 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 27 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 30 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門(mén) ○相關(guān)部門(mén) 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)分配表（二） 序 號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號(hào) 質(zhì) 量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購(gòu) 銷(xiāo) 售 部 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 32 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 33 顧客溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 34 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (不涉及該項(xiàng) ) 35 采購(gòu) 36 采購(gòu)過(guò)程 ▲ ○ ○ ○ ● 37 采購(gòu)信息 ▲ ○ ○ ○ ● 41 采購(gòu)產(chǎn)品的 驗(yàn)證 ▲ ○ ○ ● 39 生產(chǎn)和服務(wù)提供 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ ○ ● ○ ○ 42 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ● 43 顧客財(cái)產(chǎn) (不涉及該項(xiàng) ) 44 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ○ ● ○ ● 45 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 46 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 47 總則 ▲ ● 48 監(jiān)視和測(cè)量 49 顧慮滿(mǎn)意 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 50 內(nèi)部審核 ○ ▲ ● ○ ○ 51 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 52 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 53 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 54 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 55 改進(jìn) 56 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 57 糾正措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 58 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門(mén) ○相關(guān)部門(mén) 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。同時(shí)公司擁有優(yōu)秀的中空成型技術(shù)人員、一支團(tuán)結(jié)向上的員工隊(duì)伍來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的經(jīng)營(yíng)理念 —— 客戶(hù)至上，質(zhì)量第一。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 6— 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第 章《管理評(píng)審控制程序》中的第1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 (XL/JL0102) 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 質(zhì) 量 部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 寧波興霖電塑有限公司 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 人事部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門(mén)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 4 程序 、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 工作環(huán)境 辦公室 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確 保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中， 銷(xiāo)售 部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 3 職責(zé) 銷(xiāo)售 部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng) 價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)?！?合同 要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能 是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有拳過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序