【正文】 對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 (XL/JL0807) 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫 手續(xù)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評 審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 總經(jīng)理： 年 月 日 寧波興霖電塑有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各部門資料員 負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 寧 波興霖電塑有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 總經(jīng)理： 龐華 聯(lián)系電話： 057466229266 公司地址：浙江省寧波市 寧波 興霖電塑有限公司 公司組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 管理代表 質(zhì)量部 管理課 理部 財務(wù)課 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（一） 序 號 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購 銷 售 部 1 總要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 2 文件要求 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 3 總則 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 4 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 5 文件控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 6 記錄的控制 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 7 5 管理職責(zé) ▲ ● 8 管理承諾 ▲ ● ○ 9 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 10 質(zhì)量方針 ▲ ● ○ ○ ○ 11 策劃 ○ 12 質(zhì)量目標(biāo) ▲ ● ○ ○ ○ ○ 13 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 14 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 15 職責(zé)和權(quán)限 ▲ ● ○ ○ ○ 16 管理者代表 ▲ ○ 17 內(nèi)部溝通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 18 管理評審 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 19 評審輸入 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 20 評審輸出 ▲ ● ○ ○ ○ 21 6 資源管理 22 資源提供 ▲ ● ○ 23 人力資源 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 24 人員安排 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 25 能力、意識和培訓(xùn) ▲ ○ ● ○ ○ ○ 26 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 27 工作環(huán)境 ▲ ○ ● ○ ○ 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 30 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ● ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門 ○相關(guān)部門 附表 1： 公司領(lǐng)導(dǎo)與各部門質(zhì)量職責(zé)分配表（二） 序 號 標(biāo) 準(zhǔn) 條款號 質(zhì) 量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部 采 購 銷 售 部 31 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 32 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 33 顧客溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 34 設(shè)計和開發(fā) (不涉及該項 ) 35 采購 36 采購過程 ▲ ○ ○ ○ ● 37 采購信息 ▲ ○ ○ ○ ● 41 采購產(chǎn)品的 驗證 ▲ ○ ○ ● 39 生產(chǎn)和服務(wù)提供 40 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ 41 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ▲ ○ ● ○ ○ 42 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ● 43 顧客財產(chǎn) (不涉及該項 ) 44 產(chǎn)品防護 ▲ ○ ● ○ ● 45 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 46 8 測量、分析和改進 47 總則 ▲ ● 48 監(jiān)視和測量 49 顧慮滿意 ▲ ○ ○ ○ ○ ● 50 內(nèi)部審核 ○ ▲ ● ○ ○ 51 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 52 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 53 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 54 數(shù)據(jù)分析 ▲ ○ ○ ○ ● ○ 55 改進 56 持續(xù)改進 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 57 糾正措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ 58 預(yù)防措施 ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ▲主管領(lǐng)導(dǎo) ●主要部門 ○相關(guān)部門 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。同時公司擁有優(yōu)秀的中空成型技術(shù)人員、一支團結(jié)向上的員工隊伍來實現(xiàn)我們的經(jīng)營理念 —— 客戶至上，質(zhì)量第一。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 6— 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第 章《管理評審控制程序》中的第1 個質(zhì)量記錄文件。 (XL/JL0102) 寧波興霖電塑有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì) 量 部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 寧波興霖電塑有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 3 職責(zé) 人事部 a) 負責(zé)編制各部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負責(zé)組織以培訓(xùn)效果進行評估。 寧波興霖電塑有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 4 程序 、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 工作環(huán)境 辦公室 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確 保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，介國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 營銷部負責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售 部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 3 職責(zé) 銷售 部 a）負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評 價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。《 合同 要求評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負責(zé)存檔保存。而且這些過程和子過程的相互影響可能 是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序