【正文】 評審采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 43 頁 共 43 頁 評估和確定所需的糾正和預(yù)防措施，并確保其實施。 實施糾正和預(yù)防措施，清除存在的或潛在的不合格。 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過以下措施對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn) A） 定期評審質(zhì)量方針，并進(jìn)行必要的修定； B） 制定、監(jiān)控和定期評審質(zhì)量目標(biāo)，必要時修訂提高目標(biāo)值； C） 對內(nèi) /外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理； D） 進(jìn)行 數(shù)據(jù) 分析，根據(jù)結(jié)果實施改進(jìn)措施； E） 采取有效的糾正和預(yù)防措施； F） 進(jìn)行管理評審，根據(jù)輸出實施改進(jìn)措施； 必要時，可根據(jù)上述內(nèi)容制定專案改善計劃并實施。 供應(yīng)商 來料檢驗 的統(tǒng) 計分析，作為評估供應(yīng)商的依據(jù)。 對產(chǎn)品 用 于原料檢驗、制程中的檢驗及成品檢驗等依各階段檢驗程序規(guī)定作適當(dāng)統(tǒng)計分析問題和原因，作為糾正預(yù)防措施依據(jù)。若有疑問主管要親自看布并簽名作實。 織廠質(zhì)檢部檢驗員對檢查出的 返修布疋在布飛上作標(biāo)識 ﹐由專人送到返修組，返修后的布疋進(jìn)行檢驗 ﹐ 降級品是否達(dá)到成品合格；按照《質(zhì)檢部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》評級 ﹐ 遇到 C 級布時 ﹐ 通知主管以上人員 ﹐ 經(jīng)檢驗后判定為次布的成品 ﹐放置在次布桶箱 ﹐ 由專人定時回收入倉 ﹐ 統(tǒng)一放入次布區(qū)； 染廠 中檢 QC 驗布員驗布時發(fā)現(xiàn)無法回修的布疋疵點必須按四分制要求 扣分﹐對超出標(biāo)準(zhǔn)必須通知組長領(lǐng)班看布做到有問題實時解決。 確保不符合規(guī)格要求的的材料、半成品、成 品不被誤用；并對產(chǎn)生不合格品的原因加以分析，適時的做必要的糾正措施，用以防止其再次發(fā)生。 不合格品的控制 建立《不合格品控制程序》、《 中檢 QC 作業(yè)指導(dǎo)書》、 《批色部作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品作業(yè)指導(dǎo)書》、《 QA 作業(yè)指導(dǎo)書》、《糾正、預(yù)防程序》、 《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》和《收發(fā)部作業(yè)指導(dǎo)書》。 應(yīng)識別及驗證產(chǎn)品特性，以滿足規(guī)定要求，包括來料、制程、成品的各過程。 各部門應(yīng)考慮使用適當(dāng)方法對必要的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足客戶要求 ,這些方法應(yīng)確認(rèn)該過程的持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。 有關(guān)審核報告及相關(guān)記錄文件必須整理保存。 審核小組必須依《管理評審程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的規(guī)定事項，執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)于實際運(yùn)作狀況的審核工作；審核員應(yīng)負(fù)責(zé)不符合事項的糾正措施的考核與追蹤。 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 39 頁 共 43 頁 管理者代表負(fù)責(zé)做年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃及督導(dǎo)執(zhí)行并負(fù)責(zé)成效確 認(rèn)，且向總經(jīng)理呈報；審核小組依任務(wù)分配，執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，并負(fù)責(zé)糾正措施成效追蹤之責(zé)任。 內(nèi)部審核：建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 測量和監(jiān)控： 客戶滿意度的測量 作為質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)行的一種測量方法，建立《收發(fā)部作業(yè)指導(dǎo)書》調(diào)查客戶滿意或不滿意的信息。 2 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)劃。 檢測設(shè)備應(yīng)標(biāo)識其有效期限。 設(shè)備的校驗標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)追溯至國際標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)，以確定校驗的準(zhǔn)確性。 對于檢驗、測量與試驗設(shè)備的精密度、精確度的確保，使所檢驗、測量與試驗的結(jié)果能達(dá)到所需的精確度。 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 36 頁 共 43 頁 所有相關(guān)資料記錄必須妥為保存?zhèn)洳椤? 產(chǎn)品于倉庫的保存方法按照物料先進(jìn)先出執(zhí)行，相關(guān)物料、半成品、成品產(chǎn)生不良，則依《品檢部作業(yè)指導(dǎo)書》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》、 《中檢 QC 作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品 QA 作業(yè)指導(dǎo)書》 處理。 為確保產(chǎn)品于制造過程中相關(guān)的物料、半成品及成品的搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)與交付，都依規(guī)定實施，適當(dāng)?shù)募右员Ｗo(hù)保存，以防止其損壞，且能符合客戶需求。 根據(jù)客戶的委托，收發(fā)部組織客戶對提供產(chǎn)品的生產(chǎn)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估或?qū)ζ涮峁┑臉悠愤M(jìn)行鑒定，并將評估結(jié)果報告給客戶。 客戶財產(chǎn)： 收發(fā)部負(fù)責(zé)對客戶財產(chǎn)進(jìn)行跟蹤管理和與客戶保持聯(lián)絡(luò)，布倉負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的接收、報檢、標(biāo)識與防護(hù)， 中檢 QC 負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的檢驗。 紗倉采用原料標(biāo)識卡記錄紗的存放位置。 織廠的生產(chǎn)過程中采用直接在 每疋布上綁布飛作標(biāo)識。 有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制 和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性： 產(chǎn)品及過程應(yīng)作適當(dāng)方式的標(biāo)識，包括進(jìn)料過程、生產(chǎn)過程、出貨過程及客退品的標(biāo)識方法。 實施規(guī)定放行、交付和相應(yīng)交付后活動過程。 質(zhì)量 — — 檢驗計劃的擬訂執(zhí)行。 由物料的投放、加工至成品包裝完成入庫的各階段作業(yè)。 編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)各項工作。 3． 4． 1． 2 采購資料 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 33 頁 共 43 頁 A． 采購訂單應(yīng)清楚，明確采購產(chǎn)品之要求； B． 采購員應(yīng)與供應(yīng)商就訂單中的要求事項達(dá)成共識； C． 所有采購訂單由經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)供應(yīng)商； 3． 4． 1． 3 為確保進(jìn)料質(zhì)量，所有來料由 IQC 檢驗后方可入庫 生產(chǎn)和服務(wù)提供： 過程控制建立《針織部作業(yè)指導(dǎo)書》、《扁機(jī)部作業(yè)指導(dǎo)書》、《翻紗部作業(yè)指導(dǎo)書》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書》、《技術(shù)部作業(yè)指導(dǎo)書》、《吹塑部作業(yè)指導(dǎo)書》、《染部作業(yè)指導(dǎo)書》、《干部作業(yè)指導(dǎo)書》、《定型部作業(yè)指導(dǎo)書》、《整理部作業(yè)指導(dǎo)書》、《拆領(lǐng)部作業(yè)指導(dǎo)書》 、《批色部作業(yè)指導(dǎo)書》、《 中檢 QC 作業(yè)指導(dǎo)書》、 《成品對色作業(yè)指導(dǎo)書》、《成品 QC 作業(yè)指導(dǎo)書》、《測試房作業(yè)指導(dǎo)書》、《工程部作業(yè)指導(dǎo)書》、《布倉作業(yè)指導(dǎo)書》。 采購 3． 4． 1 物料部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)全部采購物料均符合公司產(chǎn)品規(guī)格要求的責(zé)任，同時也負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估管理，參照《物料部作業(yè)指導(dǎo)書》、《供應(yīng)部作業(yè)指導(dǎo)書》。 C）客戶反饋，包括客戶投訴和客戶滿意度。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本公司確保相應(yīng)文件得到修訂，并及時通知相關(guān)部門及人員； 收發(fā)部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行 溝通活動，內(nèi)容包括： A）產(chǎn)品信息。 D）本公司是否有能力滿足客戶的要求。 B）當(dāng)客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認(rèn)。 D）本公司追加的要求。 B）客戶沒有規(guī)定，但 卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求。 與客戶有關(guān)的過程分別建立《收發(fā)部作業(yè)指導(dǎo)書》、《計劃部作業(yè)指導(dǎo)書》、《化驗室作業(yè)指導(dǎo)書》、《船務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書》。 C）需要的檢驗和評審活動及驗收標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求，無 法依照目前的體系控制時，要制定專門的質(zhì)量計劃，計劃要考慮： A）產(chǎn)品、 合同的質(zhì)量目標(biāo)。 2 范圍：本公司客戶需求審查、生產(chǎn)、出貨等過程策劃均適用。 工作環(huán)境管理： 工作環(huán)境：各 部門負(fù)責(zé)識別并管理本部門工作環(huán)境中的影響產(chǎn)品符合性的因素，必要時應(yīng)制訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以確保這些因素得到足夠的監(jiān)控。 B）設(shè)備、硬件和軟件。 設(shè)施管理：參照《工程部作業(yè)指導(dǎo)書》。 C） 年度培訓(xùn) 計劃，由各部門呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后即執(zhí)行，無論在職人員與新進(jìn)人員的培訓(xùn)，必須有完整的培訓(xùn)計劃；有關(guān)培訓(xùn)成效、意見的追蹤調(diào)查，必須做成記錄。 培訓(xùn)意識和能力： A） 對人力資源的儲備與訓(xùn)練加以規(guī)范，使員工的素質(zhì)及職能技術(shù)得以提升，質(zhì)量觀念與生產(chǎn)設(shè)備才能一致，產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量也能滿足客戶的需求。 2 范圍：公司人力資源管理、 設(shè)施、工作環(huán)境管理 。 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 28 頁 共 43 頁 管理評審結(jié)果應(yīng)予以記錄及保存。 C) 改進(jìn)客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品。 必要時可根據(jù)上述內(nèi)容制定專案改善計劃并實施。 G) 總結(jié)客戶滿意度。 E) 上一次管理評審措施的實施。 C) 現(xiàn)有質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作之有效性。 評審的輸入，應(yīng)包括以下內(nèi)容： A) 質(zhì)量方針政策。 管理評審 : 建立《管理評審程序》，確保本管理系統(tǒng)的適用性、充分性及有效性。 方式可以采用會議、培訓(xùn)、宣傳或通知等。 質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及其有效性 ,須在各部門之間進(jìn)行溝通。 E) 代表本公司就質(zhì)量體系方面的事與外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 C) 及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助總經(jīng)理定期開展質(zhì)量體系的管理評審。 管理者代表： A) 總經(jīng)理任命管理層中的一員 。 條文與本公司各部門之相互關(guān)系依程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 E）定期組織檢查本部質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 番禺錦興紡織漂染有限公司 文件編號 KHQM01 生效日期 2022 年 1 月 1 日 文件名稱 質(zhì)量手冊 頁 次 第 26 頁 共 43 頁 B）據(jù)公司經(jīng)營策略，組織對訂單分配、原料采購與品質(zhì)檢測、成品質(zhì)量監(jiān)控、工作改善等綜合管理工作。 E）定期組織檢查本部質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 C）全面負(fù)責(zé)針織部、扁機(jī)部、翻紗部、成品部、技術(shù)部、物料部人員調(diào)配、生產(chǎn)運(yùn)作、品質(zhì)控制、成本控制、工業(yè)安全等管理。 副廠長（ 5） A）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量工作的要求和決定。 E）組織訂單評審和實施產(chǎn)品售后服務(wù)工作。 C）處理對外關(guān)系，為公司的生產(chǎn)、發(fā)展創(chuàng)造環(huán)境。 副廠長（ 4） A）貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量工作的要求和決定。