【正文】 預(yù)防措施的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 公司支持開展改進(jìn)活動(dòng)，確定課題，提出質(zhì)量改進(jìn)措施。 質(zhì)量部通過定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析；并通過合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)發(fā)現(xiàn)隱含的問題，識(shí)別潛在的不合格及其原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)的預(yù)防措施。 改善有效的措施，若與原作業(yè)文件不一致時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)提出修訂原文件的要求，并對(duì)原文件進(jìn)行重新標(biāo)準(zhǔn)化。 責(zé)任部門應(yīng)記錄所采取措施的結(jié)果并提交不合格項(xiàng)改進(jìn)報(bào)告給提出方。 部門績效考核中發(fā)現(xiàn)的未達(dá)標(biāo)項(xiàng)，由管理者代表發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》給責(zé)任部門。 客戶投訴的問題，由質(zhì)量部發(fā)出《客戶投訴及處理記錄表》給相關(guān)部門。 相關(guān)/支持性文件：a) 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 糾正措施 管理者代表建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，協(xié)調(diào)有關(guān)部門采取糾正措施，以消除已存在的不合格的原因，防止再度發(fā)生。 管理者代表設(shè)立意見箱，推動(dòng)合理化建議活動(dòng)，鼓勵(lì)員工提出合理化建議。 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》對(duì)已存在或潛在的不合格質(zhì)量因素進(jìn)行糾正、預(yù)防、改善。 通過內(nèi)審活動(dòng)，提交《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》給相關(guān)部門，促使相關(guān)部門進(jìn)行管理改善。堅(jiān)持永遠(yuǎn)不斷的持續(xù)改進(jìn)是公司發(fā)展的政策，必須對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以提升競(jìng)爭(zhēng)力。 各部門將統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，報(bào)責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門制訂相應(yīng)改進(jìn)對(duì)策并進(jìn)行改進(jìn)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施、分層法、排列圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。；。這些數(shù)據(jù)來自與各相關(guān)部門、監(jiān)視和測(cè)量人員定期上報(bào)的分析報(bào)表。 客戶投訴的不合格按《服務(wù)控制程序》控制處理。 質(zhì)量部依據(jù)《采購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理制度》、外協(xié)件、外購件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（按圖紙檢驗(yàn)）對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。 應(yīng)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；應(yīng)依據(jù)《不合格品控制程序》，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品，相關(guān)單位迅速加以識(shí)別、記錄、評(píng)估及隔離處理，以確保能夠杜絕不合格品的使用和交付。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所在的檢驗(yàn)驗(yàn)證證據(jù)未獲得之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 最終檢驗(yàn)a) 在產(chǎn)品交付客戶最終驗(yàn)收前，質(zhì)量部按成品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收；b) 按《不合格品控制程序》、《總裝及在庫不合格品處理流程》處理返修件,制造部做好返修、報(bào)檢工作,檢驗(yàn)員做好復(fù)查確認(rèn)工作；c）內(nèi)部驗(yàn)收和最終交驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)員要及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和顧客意見反饋給相關(guān)部門；e） 由統(tǒng)計(jì)/文員將各項(xiàng)質(zhì)量數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量信息平臺(tái)，利用該管理平臺(tái)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析和反饋落實(shí)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。a) 對(duì)每一項(xiàng)來料包括外購件/外協(xié)件， 檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所列項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)； b) 檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)對(duì)進(jìn)料的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c) 生產(chǎn)急需，來不及驗(yàn)證而需緊急放行，應(yīng)由制造部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后才可進(jìn)行，特殊發(fā)放使用的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，使用中一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，要立即追回和更換。檢驗(yàn)人員、驗(yàn)證人員和管理人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以使生產(chǎn)的全過程能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 管理評(píng)審對(duì)內(nèi)審過程及結(jié)果、糾正預(yù)防措施實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，在管理評(píng)審會(huì)議上予以評(píng)審。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整，確保產(chǎn)品的符合性。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各類技術(shù)操作文件和驗(yàn)證文件。 管理部負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各部門的績效考核目標(biāo)，通過每月一次的目標(biāo)考核，確保過程受控有效并持續(xù)改進(jìn)。 測(cè)量過程能力和效果的方法可包括采用各種生產(chǎn)報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來測(cè)量過程能力的效果。并且通過認(rèn)證審核和定期外部監(jiān)督審核，確保質(zhì)量體系的適應(yīng)有效和持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部質(zhì)量審核a) 管理者代表負(fù)責(zé)指定內(nèi)審組長并組織內(nèi)部質(zhì)量審核；b) 審核工作由內(nèi)審組長和具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行，內(nèi)審員獨(dú)立于被審核部門之外；c) 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核；當(dāng)需要對(duì)專項(xiàng)審核時(shí)，根據(jù)實(shí)際需要不定期進(jìn)行；d) 內(nèi)審小組制訂審核工作計(jì)劃，確定審核日程、分工名單、審核范圍、方法，內(nèi)部質(zhì)量審核按照計(jì)劃安排和《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行，審核的結(jié)果需作內(nèi)部質(zhì)量審核記錄，確定不合格項(xiàng)，填寫《內(nèi)部質(zhì)量審核不符合報(bào)告》并發(fā)至相關(guān)部門；e) 責(zé)任部門根據(jù)不合格項(xiàng)報(bào)告及時(shí)組織人員進(jìn)行整改，限期糾正，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行；f) 整改結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告并報(bào)內(nèi)審小組，內(nèi)審小組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效為止；g) 內(nèi)部質(zhì)量審核形成的報(bào)告和記錄應(yīng)由管理者代表歸檔保存；h) 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果是管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部份。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售部應(yīng)制訂《客戶滿意度調(diào)查程序》、《服務(wù)控制程序》，為測(cè)量質(zhì)量體系業(yè)績，了解客戶對(duì)公司滿足其要求的滿意度，公司要求： a) 銷售部必須至少每年一次進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查；b) 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果與前期比較分析，形成調(diào)查報(bào)告，并報(bào)管理者代表，以針對(duì)不滿意項(xiàng)，要求相關(guān)部門作出原因分析；c) 對(duì)需改進(jìn)項(xiàng)目，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，要求相關(guān)部門采取措施實(shí)施改進(jìn)；d) 銷售部必須進(jìn)行顧客跟蹤，對(duì)顧客的意見按《服務(wù)控制程序》進(jìn)行處理。質(zhì)量部制訂《不合格品控制程序》、《制程檢驗(yàn)管理制度》、《裝配檢驗(yàn)管理制度》，對(duì)來料、過程和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程及產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，依據(jù)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品過程及體系所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)所使用的方法和措施進(jìn)行策劃，采取適當(dāng)先進(jìn)方法，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?測(cè)量儀器操作人員應(yīng)做好運(yùn)行記錄及日常保養(yǎng)工作，各種檢驗(yàn)、量測(cè)及試驗(yàn)儀器的校正記錄表。 標(biāo)準(zhǔn)的儀器應(yīng)保持其封閉性，不得隨意調(diào)試與準(zhǔn)確度的有關(guān)結(jié)構(gòu)。 使用過程中儀器偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，或達(dá)不到原有狀態(tài)時(shí)，應(yīng)規(guī)定其使用范圍，降級(jí)使用或報(bào)廢，并對(duì)已檢查過的結(jié)果有效性重新確認(rèn)，界定其影響范圍并對(duì)存在問題采取適當(dāng)措施。 質(zhì)量部保存檢測(cè)、校準(zhǔn)記錄。 應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)周期和內(nèi)校規(guī)范，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后要貼標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量儀器的控制 質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)檢測(cè)工作的需要制訂測(cè)量任務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)，選擇購買相應(yīng)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量部在儀器投入使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)。a) 供方：負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件收貨驗(yàn)收前及其退回物料的搬運(yùn)、包裝等；b) 承運(yùn)公司：負(fù)責(zé)成品出廠后至客戶開箱前的運(yùn)輸、防護(hù)、交付等；c) 倉庫：負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件、在制品、工序產(chǎn)品、零件等的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝、配送等，并執(zhí)行《倉庫管理制度》和《盤點(diǎn)工作指引》；d) 制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中在制品、工序產(chǎn)品、成品等的轉(zhuǎn)序、貯存、防護(hù)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)等；e) 銷售部：負(fù)責(zé)維修配件、客戶購買件的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)運(yùn)等；f) 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程中的外購件、外協(xié)件、在制品、工序產(chǎn)品、成品的貯存、防護(hù)，制定并監(jiān)管《產(chǎn)品發(fā)貨及防護(hù)管理度》；g) 銷售部：負(fù)責(zé)《成品出貨通知單》的下發(fā)。 相關(guān)/支持性文件：a) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司售后服務(wù)過程將使用到客戶工具、設(shè)施等，銷售部按《工程服務(wù)手冊(cè)》之規(guī)定執(zhí)行，確?？蛻糌?cái)產(chǎn)的完好，如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通。a) 供方：應(yīng)負(fù)責(zé)所送外協(xié)、外購件的標(biāo)識(shí)有效識(shí)別；b) 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)外協(xié)件、外購件來料檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；半成品檢驗(yàn)狀況的標(biāo)識(shí)；成品檢驗(yàn)狀況的標(biāo)識(shí)；c) 倉庫：負(fù)責(zé)庫存外購件、外協(xié)件、工序產(chǎn)品、成品、倉儲(chǔ)、發(fā)貨標(biāo)識(shí)及各區(qū)域的劃分與標(biāo)識(shí)；d) 生管部：負(fù)責(zé)在制品和生產(chǎn)成品在車間的區(qū)域標(biāo)識(shí)和批號(hào)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)分三大類：a) 對(duì)可見實(shí)物的標(biāo)識(shí)，如原材料、工序產(chǎn)品、外協(xié)、外購件、成品等；b) 區(qū)域標(biāo)識(shí)，如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)，如外協(xié)件、外購件、原材料、成品的擺放區(qū)域等；c) 對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如合格、不合格、待檢等。 對(duì)于已被認(rèn)可為“特殊過程”的制程，設(shè)備及操作人員的有關(guān)資料須適當(dāng)?shù)乇４娌⒂涗?。噴漆唯有在產(chǎn)品使用后方能發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)對(duì)其進(jìn)行以下規(guī)定或確認(rèn)，以保證過程之穩(wěn)定。 e）加強(qiáng)設(shè)備維修、保養(yǎng)工作，確保其正常工作狀態(tài)； 對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制環(huán)節(jié)盡可能量化，必須進(jìn)行監(jiān)控測(cè)量，通過檢查各部門完成質(zhì)量目標(biāo)、通過檢驗(yàn)與試驗(yàn)、客戶滿意度調(diào)查等加以確認(rèn)；f）定期進(jìn)行管理體系審核活動(dòng)，對(duì)公司在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出糾正要求；g）對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)過程中遇到突發(fā)事件或異常情況應(yīng)制訂相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急處理方案。b) 確保提供生產(chǎn)、服務(wù)所需設(shè)備，設(shè)施及適宜的工作環(huán)境，并獲得足夠的監(jiān)視和測(cè)量裝置，以產(chǎn)生足夠的過程能力；制造部制定并執(zhí)行《設(shè)備管理制度》、質(zhì)量部制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 制造部必須制訂《計(jì)劃控制程序》確保自加工過程各工序處于受控狀態(tài)，銷售部制定《服務(wù)控制程序》確保機(jī)器安裝調(diào)試及維修服務(wù)過程受控。 采購信息 采購信息包括供應(yīng)商調(diào)整資料，如供方產(chǎn)品、程序、生產(chǎn)檢驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)及控制狀態(tài)，供應(yīng)商表現(xiàn)及評(píng)價(jià)，包括采購物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期及質(zhì)量要求。c 對(duì)非生產(chǎn)性物料，則由使用部門驗(yàn)收。 采購物料的驗(yàn)收a 生產(chǎn)性物料，由質(zhì)量部按檢驗(yàn)規(guī)程組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，制造部倉庫方可按《倉庫管理制度》、收料入庫。 采購實(shí)施及跟蹤a 采購員按《采購管理制度》，下發(fā)采購/外協(xié)件采購計(jì)劃，并跟蹤物料提供的進(jìn)度，確保生產(chǎn)所需。 供應(yīng)商的評(píng)估與選擇 生管部采購員從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商，下發(fā)《采購訂單》或《外協(xié)件采購計(jì)劃》及圖紙等資料。c 銷售部根據(jù)客戶訂單確定運(yùn)輸采購計(jì)劃。 采購過程控制 采購需求的提出a 銷售部《設(shè)備訂單》。h 生管部負(fù)責(zé)組織除運(yùn)輸供方以外的供方評(píng)估與選擇。f 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購/外協(xié)件及包裝料不合格品的評(píng)審。d 各部門負(fù)責(zé)本部門非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃的提出和采購物資的驗(yàn)收。b 管理部負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的采購。 相關(guān)/支持性文件： 產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)控制程序 采購管理 范圍 采購包括生產(chǎn)物料外購件/外協(xié)件、設(shè)備、產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)及非生產(chǎn)性物資辦公用品、通訊設(shè)施等。 設(shè)計(jì)/開發(fā)更改的控制： 技術(shù)部是設(shè)計(jì)/開發(fā)更改的控制歸口部門，任何設(shè)計(jì)更改，須有技術(shù)部經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)或授權(quán)。 如有可能或必要時(shí)，設(shè)計(jì)/開發(fā)確認(rèn)過程（最終成品）應(yīng)邀請(qǐng)客戶參加。檢查設(shè)計(jì)和開發(fā)的最終成品是否達(dá)到顧客和法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的應(yīng)用要求或一致的使用要求 。 設(shè)計(jì)/開發(fā)的確認(rèn) 為確保最終的產(chǎn)品能夠滿足已規(guī)定的要求和用途，技術(shù)部應(yīng)依據(jù)策劃的安排，組織質(zhì)量部、銷售部在產(chǎn)品交付前，對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，如交付前的整機(jī)調(diào)試檢驗(yàn)。 設(shè)計(jì)/開發(fā)的驗(yàn)證記錄及發(fā)現(xiàn)的缺陷、及任何必要的措施都應(yīng)按記錄控制的要求加以控制。 設(shè)計(jì)/開發(fā)的驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)/開發(fā)的輸出滿足輸入的要求， 技術(shù)部、質(zhì)量部、制造部等應(yīng)按設(shè)計(jì)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)/開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證（如比較和檢驗(yàn)）。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：在設(shè)計(jì)/開發(fā)的適宜階段， 開發(fā)部等有關(guān)部門應(yīng)依據(jù)策劃的安排進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)