【正文】 ； ； 、合格證及檢驗報告 原材料驗證記錄 編號： 序號 : 產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 供應(yīng) /生產(chǎn)單位 進(jìn)貨日期 進(jìn)貨數(shù)量 驗證數(shù)量 驗證方式 。 。 3． 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 4． 3． 3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè) 備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。 4． 6． 2各生產(chǎn)車間按《 產(chǎn)品 衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎金。 如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。 。 （ 3）監(jiān)控頻 率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān)控人員 實施一個 HACCP計劃時，明確監(jiān)控責(zé)任是一個人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行 CCP監(jiān)控的人員可以是： （ 1）生產(chǎn)技術(shù)員。 （ 3）能及時地進(jìn)行監(jiān)控活動。 。 （ 5）隨時報告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。 （ 3）監(jiān)督員。 監(jiān)控對象 測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序 1 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意 可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。 在工藝流程圖中除 CCP點之外的許多點可以認(rèn)為是控制點。 半 成品檢驗記錄 編號 序號 半成品名稱 代號 檢驗要求 責(zé)任人 檢查 時間 檢查項 目 檢查結(jié)果 備注 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 日期 : 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點 更有效地預(yù)防監(jiān)控 ,使 產(chǎn)品 危害消除或降低到可接受的水平。 4． 8關(guān)鍵 /特殊工序 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)對關(guān)鍵 /特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。 4． 原材料控制 4． 4． 1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4． 人員控制 4． 2． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間， 各工序人員需求及能力配備要求。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例。 。 2．職責(zé)： 2． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的選擇和使用量； 2． 2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價； 2． 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 添加劑的進(jìn)貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 4． 2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采 購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 c價格合理、服務(wù)良好。 。 ，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。 ，不得帶入工作間。 （區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放 性潰瘍及其他任何可能對 產(chǎn)品 、 產(chǎn)品 接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。 、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。 、窗、玻璃、頂。 ，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng) 生產(chǎn)車間 門考核合格后方能上崗 . ，以滿足生產(chǎn)的需要。 2． 2生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5分鐘方可進(jìn)行操作。 4． 1購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。 4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對人體有害物品管理。 8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。進(jìn)貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。 3）計量必須準(zhǔn)確，計量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。 7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠 工，有事必須請假。 崗位要求 1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一面。 3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識 4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。 凡違反的，一 律按實施細(xì)則處理辦法處理。 4）學(xué)習(xí)和掌握 對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。 4）提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種 資源。 9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權(quán)利。 職責(zé)、權(quán)限 1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。 10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運輸工具。 2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會同有 關(guān)部門開展對合格供方的評審。 6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi) 生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合 產(chǎn)品 生產(chǎn)要求的環(huán)境。 6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。 7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由 質(zhì)計部 、 生產(chǎn)車間 研究處理意見和辦法。 3． 3生產(chǎn)科（車間）： a不合格品率小于 1% ； b設(shè)備完好率 95%以上。 主要工藝流程是把配好的精煤通過傳送帶輸送到破碎機(jī)在傳送到煤塔裝上裝煤車搗鼓成煤餅后裝入焦?fàn)t，通過高溫出來的焦炭由熄焦塔降溫后在到篩焦樓篩分出來存入焦倉；在焦?fàn)t出焦炭的同時精煤經(jīng)過高溫還會產(chǎn)生出來煤氣，這些煤氣經(jīng)過冷鼓、風(fēng)機(jī)、硫胺等工段進(jìn)一步加工處理可產(chǎn)出化產(chǎn)品有硫胺、硫磺、粗苯、焦油等。目前已初步形成了以“資源 — 產(chǎn)品 — 再生資源”為特征的循環(huán)發(fā)展模式，為我華譽(yù)公司大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供了可借鑒的樣板。黃河流經(jīng)境內(nèi)，水源充足，且園區(qū)總體規(guī)劃合理科學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施等服務(wù)部門齊全。同時預(yù)計將實現(xiàn)銷售收入 萬元 /年，預(yù)計年實現(xiàn) 利潤總額為 ，預(yù)計年實現(xiàn)利稅。 c顧客 反饋處理 率 100%以上。 6．化驗人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人 100元。做到帳實相符。 5)加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。 16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。 3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。做遵章守紀(jì)的文明員工。 4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。 崗位要求 1）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上； 2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。 2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包 裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。 3)具有強(qiáng)烈 的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共 、崗位要求 崗位職責(zé) 1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。 7）隨時提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報表，并確保準(zhǔn)確無誤。 3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。 不合格品的處置方案由 質(zhì)計部 確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實施， 生產(chǎn)車間 對實話結(jié)果驗證，并做好記錄。 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。 b)操作者應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 生產(chǎn)車間 應(yīng)檢查各車間的設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù) 穩(wěn)定的運行能力。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 與 產(chǎn)品 接觸的員工、設(shè)備合器具。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 ，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。 行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。 b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 (2)采購文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗證活動，并做好詳細(xì)記錄。 產(chǎn)品 添加劑的使用規(guī)定 1．目的 嚴(yán)格控制 產(chǎn)品 添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 。 、合格證及檢驗報告 驗證項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗證結(jié)果 合格否 驗證結(jié)論 : 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期： 不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期： 5．過程質(zhì)量管理 5． 1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的 各項因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 工作程序 4． 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控 制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 4． 7過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)計部 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵 /重要工序進(jìn)行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額 10%獎勵本人。 （ CP） 能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點、步驟或過程。 如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為 CCP點來控制。 （ 4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。 （ 2）生產(chǎn)工人。 （ 4）準(zhǔn)確 記錄每次監(jiān)控工作。 要