【正文】 因和確定責任部門，品質(zhì)管理部監(jiān)督措施實施的過程。 改進計劃的內(nèi)容 : ● 目的； ● 依據(jù)； ● 采取糾正和預(yù)防措施及時間表； ● 責任部門 ● 驗證部門 要求 ,持續(xù)追求食品安全管理體系各過程的持續(xù)改進。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 46－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 46 生效時間： 20xx0510 二 十 一 、不符合管理制度 1 目的 對食品安全管理體系持續(xù)改進和更新，確保體系的有效運行。 3．職責 生產(chǎn)科和 銷售 科對送檢品的 樣 負責。 運輸： a)必須保留所有的出庫單、出庫運輸車輛詳細記錄。 b）生產(chǎn)用水、用氣均經(jīng)過濾處理后使用，并內(nèi)部定期檢測微生物情況，每年由政府檢測部門對水質(zhì)進行全面檢測， 確保使用安全。 c)輔料要記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、印刷情況、粘接情況、厚度重量，對檢查報告是否符合進行確認，最后判定是否合格，如有特殊情況在備注中說明。 二、范圍 本制度適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，對構(gòu)成產(chǎn)品的原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品，完成品的食品安全進行控制。 產(chǎn)品的召回 A．根據(jù)評估結(jié)果，確需召回時，由營銷部通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費者），由質(zhì)檢部指定專人在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核， 經(jīng)理 批準后，由質(zhì)檢部專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、營銷部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，營銷部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。 文件持有人員應(yīng)履行實施、保管等義務(wù)，文件一般不外借；特殊情況應(yīng)報公司質(zhì)量負責人批準，并辦理借閱手續(xù)。 收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放 /回收記錄表》中做好記錄。 質(zhì)檢 科 、 購 銷 科 、 生產(chǎn) 科 負責誠信管理制度的落實 ,具體記錄此制度落實情況。特制定規(guī)定如下： 一、接受消費者投訴，實行首問責任制，無論誰受理均需陪同到底，直到有處理結(jié)果，不得相互推諉。 六、 食品的運輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專門的運輸工具進行。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。 校驗 /周期檢定的管理 ① 對新配置的檢測設(shè)備、計量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國家法定的檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用。 對在用的檢測設(shè)備、計量器具 ，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送檢。 業(yè)務(wù)部門在購進首次經(jīng)營品種時，應(yīng)向供貨廠家索取該品種的質(zhì)量標準，到貨后將質(zhì)量標準、樣品以及首次經(jīng)營審批表送質(zhì)量管理部審核。 新產(chǎn)品的包材標識的檢查和確認； 內(nèi)容 產(chǎn)品包材要求符合 GB771食品安全法、食品標識的管理規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 （ 二）食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度 食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查，不得超期使用健康證明； 新參加工作的從業(yè)人員、 實習工、實習生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后體檢的事情發(fā)生； 食品衛(wèi)生管理人員負責組織本 公司 從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病” 人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理； 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 24－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 24 生效時間： 20xx0510 食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營； 當觀察到以下癥狀時，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。 出 公司 檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出 公司 檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出 公司 。要對各生產(chǎn)過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，明確到人。 C.《采購計劃》應(yīng)報 經(jīng)理 審批后實施。 ③ 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。 定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時去除破包產(chǎn)品。 對特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時清洗干凈。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 15－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 15 生效時間： 20xx0510 工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時檢查、修補。 公司 內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應(yīng)存 放在 公司 指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。 負責做好倉 庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 （ 八 ）維修人員職責 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標準，能夠熟練地拆卸和組裝。 確保檢驗項目齊全，數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄清楚、真實，并對檢驗結(jié)果負責，及時將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。 負責與產(chǎn)品有關(guān)的糾正與預(yù)防措施組織協(xié)調(diào)。 定期組織安全、環(huán)保、衛(wèi)生大檢查，落實安全措施及安全責任制，督促整改。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 10－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 10 生效時間： 20xx0510 負責銷售貨款結(jié)算和清理。 負責處理與經(jīng)營、 采購 有關(guān)的問題，提出 采購 工作計劃和工作改進的要求。 負責對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 負責人具有以下職責和權(quán)限： 貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。 對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。 二、本廠在制定質(zhì)量方針時應(yīng)確保： 與 本公司 宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應(yīng)。質(zhì)量目標是可測量或考核的。 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負責。 負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對最終質(zhì)量 負責；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進要求。 編制制定月銷售計劃、年銷售計劃及回款計劃。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，搞好人員調(diào)配，嚴明責任，努 力降低成本。 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，審批工藝技術(shù)文件。 負責向顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量報告。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 12－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 12 生效時間： 20xx0510 負責輔助原料的進 公司 的各項指標檢驗，并提供化驗單。 在維修工作中要堅持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費。 掌握原輔料、成品的技術(shù)標準。 公司 內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。 在生產(chǎn) 車間 工作時，應(yīng)及時更換破損或過臟的手套。 1生產(chǎn)過程中應(yīng)避 免大面積沖水工作，必要時也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以減少水滴四濺，保持周圍環(huán)境干燥。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 17－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 17 生效時間： 20xx0510 設(shè)備的維修 ①當發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)主管組織維修。 設(shè)備檢查 每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對設(shè)備的運行 /維修、清洗、消毒情況進行檢查，并做好 《設(shè)備檢查記錄》。 （ 二 ） 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 及考核辦法 本 公司 對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大 面積的不合格和損失。 安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 21－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 21 生效時間： 20xx0510 質(zhì)檢部 負責過程管理的考核工作。 檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù)據(jù)的準確。儀器的使用及安全直接由實驗室檢驗人員負責。 對不符合相關(guān)法規(guī)要求的事項應(yīng)及時改善。 對于缺少標準的產(chǎn)品，質(zhì)管員應(yīng)向供貨商及廠家索取， 復(fù)印留存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊。 四、使用管理 只能使用有“合格”標識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。 ④ 經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予 “合格”、“不合格”等標識。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。 三、內(nèi)容 要 做好 客戶資料管理， 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人；對會員客戶應(yīng)記錄定購每批產(chǎn)品的批號和數(shù)量，整理了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨、送貨準備 ； 要做好 客戶的訂貨記錄、 對客戶的 發(fā)貨記錄、開票記錄等信息 ； 要做好 產(chǎn)品資料管理， 其中包 含產(chǎn)品價格整體浮動設(shè)定、產(chǎn)品價格表 ； 要做好客戶的 訂貨單管理， 詳細記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺失； 要做好對客戶的 發(fā)貨單管理， 詳細 記錄發(fā)貨信息 ，以備日后有所需要時可供查詢 。 四、受理投訴較簡單的或金額較小的，可陪同當事人到攤位（或營業(yè)房）交涉、退款，較復(fù)雜的要請雙方當事人到市場辦公室調(diào)解處理。維護消費者合法權(quán)益 ； 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，按時交納社會保險和必要的商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保障員工在工作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無重大安全責任事故發(fā)生；積極改善提高員工居住和生活條件 ； 本 公司 所售商品要確保無侵權(quán)，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量器具準確，符合國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計量器具的規(guī)范要求； 嚴格建立財務(wù)會計統(tǒng)計臺帳，做到填報真實計算準確，不弄虛安 徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊 － 35－ 質(zhì)量手冊 文件編號 ： PFSPZLGLSC20xx 版 次： 第一版 頁 碼： 35 生效時間： 20xx0510 作假。 除明顯打印錯誤的個別字、詞外，文件的其它更改均應(yīng)換頁 或全部換新。 三 、內(nèi)容 營銷部負責外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負責通知相關(guān)方并及時反饋質(zhì)檢部； 質(zhì)檢部負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回 計劃； 生產(chǎn)技術(shù)部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。 D．當召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質(zhì)檢部長批準后結(jié)束。 供銷 部 協(xié)助確認供應(yīng)商及原料的合法性，并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進行改善。 儲存： a）根據(jù)物料保管要求，分別儲存到 冷庫 、輔料庫、生產(chǎn)倉庫等指定地點。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。 其他事項： 每月進行食品安全檢查，對有可能影響食品安全的隱患進行評估糾正。 4． 3 化驗室 審核報告書需啟封看樣時，應(yīng)與有關(guān)人員共同啟封，看樣后由啟封人立即重新簽封。 食品安全小組按策劃的時間間隔評價食品安全管理體系，提出改進計劃。 ● 行管部負責員工的持續(xù)培訓和環(huán)境質(zhì)量的改善。 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 短期使用的白條雞貯存在保溫庫內(nèi)，存放 8天以上的白條雞必須貯存 在零下 18℃的恒溫庫內(nèi)。 不準一次解凍大量白條雞，數(shù)量以解凍后當班加工完畢為宜。 在不銹鋼桶中將白糖按 1： 3 的比例用飲用水稀釋。 老湯每次使用應(yīng)徹底清潔干凈，使用時應(yīng)撇凈浮沫，使用完畢應(yīng)清潔并燒開，老湯每天都得使用，長