【正文】 M/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 4/5 采取的糾正措施，應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 本公司 通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、小改小革等QC 小組活動(dòng)以及管理評(píng)審等機(jī)制，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的符 合性和有效性。 數(shù)據(jù)分析工作確保統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)充足，表達(dá)正確，其結(jié)果要形成文件，并作為管理評(píng)審輸入。 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)顧客意見(jiàn)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 3/5 數(shù)據(jù)分析 本公司 確定、收集、整理產(chǎn)品形成過(guò)程的數(shù)據(jù)包括： 生產(chǎn)、工作過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； 不合格記錄； 質(zhì)量管理 體系審核報(bào)告； 管理評(píng)審報(bào)告； 顧客意見(jiàn)及售后服務(wù)信息反饋。 責(zé)任部門(mén)應(yīng)保存不合格品的質(zhì)量現(xiàn)狀、接收及讓步放行的質(zhì)量記錄。 不合格品處置的方式主要有： 返修后，可達(dá)到質(zhì)量要求而不影響使用； 通過(guò)返工可以達(dá)到合格； 明顯報(bào)廢或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)，則報(bào)廢； 可作為退貨處理的儀器、材料、機(jī)電配套設(shè)備； 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或驗(yàn)船師、船東代表簽字認(rèn)可，可作為讓步使用、放行或接收不合格品。 根據(jù)不合格嚴(yán)重的程度，決定對(duì)其評(píng)審和處置的職責(zé)及權(quán)限。 具體操作按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)按程序規(guī)定，在進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)均已完成且結(jié)果檢驗(yàn)合格后進(jìn)行，具體執(zhí)行中國(guó)船級(jí)社《鋼質(zhì) 海船 入級(jí)與建造規(guī)范》 ； b. 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的測(cè)量裝置應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求。 工序加工的零部件、舾裝件、分段預(yù)制件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，方 可轉(zhuǎn)入下 道工序加工，若采取例外轉(zhuǎn)序，則應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 b． 查驗(yàn)項(xiàng)目：對(duì)照檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)； c． 未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品及不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，不準(zhǔn)進(jìn)入加工、安裝、調(diào)試過(guò)程。 負(fù)責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書(shū)、船檢 證書(shū)、說(shuō)明書(shū)資料。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法對(duì)過(guò)程的特性和過(guò)程的業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量。 依據(jù)過(guò)程測(cè)量對(duì)象，選定關(guān)鍵工序及工藝規(guī)范。 具體操作按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定執(zhí)行。 跟蹤管理 管理者代表應(yīng)組織 內(nèi)審員 對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施進(jìn)行跟蹤并形成記錄。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 版次 /修 訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 1/5 每次審核結(jié)果要形成相應(yīng)的記錄 ,內(nèi) 部審核提出的《不符合報(bào)告》和 《內(nèi)部審核報(bào)告》，發(fā)送到相關(guān)責(zé)任部門(mén)。每項(xiàng)審核應(yīng)由與受審核方無(wú)直接責(zé)任的審核員擔(dān)任。遇特殊情況時(shí)，應(yīng) 適時(shí)進(jìn)行審核； b. 每次審核前 由 管理者代表組織成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)； c. 內(nèi)審組長(zhǎng) 編制審核計(jì)劃， 由辦公室提前發(fā)放到各受審核部門(mén)； d. 審核員應(yīng)根據(jù)分工在審核前編制檢查表。 內(nèi)部審核 審核的對(duì)象和依據(jù) a． 對(duì)象： 本公司 質(zhì)量管理體系； b． 依據(jù)：對(duì)產(chǎn)品的要求（合同、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖樣、技術(shù)文件的質(zhì)量要求）、 本公司 質(zhì)量管理體系文件及 GB/T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)等。 監(jiān)視和測(cè)量 本公司 關(guān)注顧客的感知信息，相關(guān)責(zé)任部門(mén)將收集到的質(zhì)量信息、顧客意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，作為質(zhì)量目標(biāo)完成情況的考核依據(jù)。具體操作按《測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，使用者和責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)受到影響的測(cè)量結(jié)果應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止造成更大的影響。 測(cè)量 裝置應(yīng)附有檢定證書(shū)或標(biāo)簽，以表明測(cè)量裝置的技術(shù)狀況。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 7/8 對(duì)測(cè)量裝置應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)管理，建立 測(cè)量裝置 臺(tái)帳，制定周期檢定計(jì)劃，并按國(guó)家現(xiàn)行檢定規(guī)程進(jìn)行檢定。 供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè)量裝置的采購(gòu)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)測(cè)量裝置的管理 ， 建立臺(tái)帳， 定期送法定計(jì)量檢定部門(mén)檢定。 具體操作按《產(chǎn)品防護(hù)與顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品檢驗(yàn) 控制程序》、《 測(cè)量裝置控制 程序》規(guī)定執(zhí)行。 包裝 a. 機(jī)械制造的設(shè)備或零部件，應(yīng)根據(jù)規(guī)范或顧客的要求 ,對(duì)出 公司 產(chǎn)品進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)； b. 檢驗(yàn)員要驗(yàn)證裝箱單與實(shí)物相符性，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才能封箱。 貯存 指定貯存場(chǎng)地、庫(kù)房，制定較完善的倉(cāng)庫(kù)保管制度，對(duì)產(chǎn)品按規(guī)定收發(fā)和定期檢查，確保產(chǎn)品在使用或交付前保持完好。 b. 從事起吊作業(yè)的人員和設(shè)備，應(yīng)有相應(yīng)的資格證書(shū)。 產(chǎn)品防護(hù) 采用有效、適合的程序和方法，確保產(chǎn)品、零部件和設(shè)備在搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付等環(huán)節(jié)得到控制。 合同中應(yīng)規(guī)定顧客在合同期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 對(duì)符合要求的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)單獨(dú)建帳，設(shè)特定區(qū)域存放。 顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn) 公司 后，由 供應(yīng)部 組織驗(yàn)證產(chǎn)品的數(shù)量、外觀(guān)狀況、隨機(jī)資料及附件的完整性。具體操作按 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)所和產(chǎn)品進(jìn)行唯一性狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以表明實(shí)際達(dá)到的工藝階段，并能做到從成品追溯到原始狀態(tài)。 質(zhì)量檢驗(yàn)部 為歸口管理單位，生產(chǎn)部 和各車(chē)間 為協(xié)管單位。具體操作按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 詳細(xì)填寫(xiě)質(zhì)量記錄。 特殊過(guò)程中使用新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)進(jìn)行工藝認(rèn)可。特殊過(guò)程確認(rèn)的內(nèi)容包括： a. 過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定的準(zhǔn)則； b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； d. 記錄的要求； e. 再確認(rèn)。 特殊過(guò)程的確認(rèn) 對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，稱(chēng)為特殊過(guò)程。生產(chǎn)使用中的設(shè)備必須按 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 進(jìn)行控制，做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)工作，使之處于完好狀態(tài)； d. 材料控制：材料控制按《采購(gòu)控制程序》檢驗(yàn)后，按《產(chǎn)品防護(hù)與顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》進(jìn)行搬運(yùn)、吊運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。 特殊工序控制除按一般工序控制外，還要按特殊工序控制程序進(jìn)行控制。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 3/8 一般工序控制按工藝守則、流程卡、工藝規(guī)程進(jìn)行控制。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點(diǎn)，過(guò)程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到 圖紙和工藝文件的規(guī)定要求。 本公司 需在供方貨源地對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 外包過(guò)程的控制，按《采購(gòu)控制程序》文件執(zhí)行。 更改及有關(guān)措施記錄。 f. 隨船處理保修。 d. 信息征詢(xún) 。 b. 提供現(xiàn)場(chǎng) 服務(wù) 。 各 部門(mén) 負(fù)責(zé)在 船舶建造 過(guò)程中，就質(zhì)量檢驗(yàn)、物資供應(yīng)、技術(shù)修改、 建造 過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題與顧客溝通，并及時(shí)將反饋的信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。 具體操作按 作業(yè)文件 《合同 管理辦法 》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部 在標(biāo)書(shū)、合同或訂單的更改前對(duì)修改項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求都有明確規(guī)定； b. 本公司 有滿(mǎn)足標(biāo)書(shū)、合同或訂單對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的能力； c. 與標(biāo)書(shū)、合同或訂單不一致的要求得到解決。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務(wù)、價(jià)格 、交船（貨）期限等方面的要求； c. 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； d. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)的一些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)要求； e. 本公司 確定的附加要求。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 1/8 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 生產(chǎn)部 在 接受 經(jīng)營(yíng)部 簽訂 的 合同之 時(shí) ，要 求 用書(shū)面形式確定有關(guān)要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文件改進(jìn)， 消除所有 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。并協(xié)同設(shè)計(jì)院洽談設(shè)備技術(shù)協(xié)議 ， 完成合成圖紙及集成接口后進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)（含分段劃分圖），完成原則工藝和分項(xiàng)工藝等工藝文件，交生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。 技術(shù)準(zhǔn)備 設(shè)計(jì) 公司將船舶 技術(shù) 設(shè)計(jì)和方案設(shè)計(jì) 委外。 若合同有規(guī)定時(shí)，質(zhì) 量計(jì)劃應(yīng)提請(qǐng)顧客會(huì)簽和批準(zhǔn)。 特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的輸出形式可以是： a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃； c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要； d. 產(chǎn)品合同交底會(huì)議紀(jì)要； e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策 劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場(chǎng)所，應(yīng)符合 辦公室 負(fù)責(zé) 監(jiān)督檢查規(guī)定要求，確保施工質(zhì)量及人身安全。 按“誰(shuí)的區(qū)域誰(shuí)管理，誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各施工單位對(duì)各自的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 ， 為生產(chǎn)有序進(jìn)行提供保證。 生產(chǎn)部 動(dòng)力維修車(chē)間 負(fù)責(zé) 編制年度設(shè)備、設(shè)施的修理計(jì)劃，報(bào) 主管副總 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置、改造由使用部門(mén)提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 動(dòng)力維修車(chē)間協(xié)助供應(yīng) 部 按要求進(jìn)行購(gòu)置或?qū)嵤?。具體操作按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育、滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育，使 公司 員工在各自的工作崗位上為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 采取內(nèi)部培訓(xùn)或委托外部培訓(xùn)的方式，必 要時(shí)采取其它措施，以滿(mǎn)足 從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求。 人力資源 為滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行能力、意識(shí)和培訓(xùn)的管理。 具體操作 按 《管理評(píng)審程序》規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，責(zé)任部門(mén)要提出具體改進(jìn)措施和辦法并實(shí)施。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出至少應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性的改進(jìn)要求或措施； b. 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)要求或措施； c. 現(xiàn)有資源，如人員、設(shè)備、工作環(huán)境等的需求。 辦公室 負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審計(jì)劃、協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，整理保持評(píng)審記錄，提交 管理評(píng)審報(bào)告，驗(yàn)證評(píng)審后的質(zhì)量改進(jìn)情況。 管理評(píng)審 總則 本公司 規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)間間隔一般為一年，當(dāng)涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性時(shí)由 總經(jīng)理 決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的管理 。 ◇ 部室工作人員 a. 在上級(jí)和本部門(mén)負(fù)責(zé)人的領(lǐng) 導(dǎo)下，完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作，報(bào)告工作完成情況； ； c. 做好質(zhì)量記錄、資料保管、文件發(fā)放、歸檔等工作； 。提供 工藝 文件及工裝設(shè)計(jì)。 ◇ 技術(shù)部 a. 協(xié)助船舶產(chǎn)品合同洽談和投標(biāo)過(guò)程中的技術(shù)談判。 保管 生產(chǎn)過(guò)程 中的 檢驗(yàn)質(zhì)量記錄； c. 負(fù)責(zé)單船報(bào)檢項(xiàng)目清單的擬定并交船東、船檢認(rèn)可后交 生產(chǎn)部 執(zhí)行 ； d. 參與 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)貨， 負(fù)責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書(shū)、 船檢 證書(shū)、說(shuō)明書(shū) 資料； e. 參與船舶交驗(yàn)工作 ； f. 負(fù)責(zé) 船舶 建 造過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)工藝檢查，組織產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析，對(duì)重大質(zhì)量事故提出調(diào)查報(bào)告、事故處理意見(jiàn)和糾正預(yù)防措施。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁(yè)碼： 6/9 ◇ 質(zhì)量檢驗(yàn)部 a. 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，編制質(zhì)量計(jì)劃，管理 公司 質(zhì)量信息及質(zhì)量考核 ； b. 負(fù)責(zé)進(jìn) 公司 原材料、機(jī)電設(shè)備、外協(xié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。 。 ◇ 生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé) 公司 計(jì)劃管理與工程編號(hào)管理，與造船產(chǎn)品相關(guān)的 生產(chǎn)記錄 的管理 ； ，為 材料定額管理提供依據(jù)； ，制定生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制 船舶建造 網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 ，確定船舶建造的重大節(jié)點(diǎn) 時(shí)間 ，組織與生產(chǎn)進(jìn)度相關(guān)的圖紙、工藝技術(shù)、材料設(shè)備 到位 ； 公司 月 、