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20xx年某造船公司質(zhì)量手冊(45頁)-質(zhì)量手冊-文庫吧資料

2024-08-25 19:57本頁面
  

【正文】 M/XXXXXX A2020 頁碼: 4/5 采取的糾正措施,應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進 本公司 通過質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、小改小革等QC 小組活動以及管理評審等機制,持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系,增強質(zhì)量管理體系的符 合性和有效性。 數(shù)據(jù)分析工作確保統(tǒng)計準確,數(shù)據(jù)充足,表達正確,其結(jié)果要形成文件,并作為管理評審輸入。 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營部 負責(zé)顧客意見的收集、統(tǒng)計與分析。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 3/5 數(shù)據(jù)分析 本公司 確定、收集、整理產(chǎn)品形成過程的數(shù)據(jù)包括: 生產(chǎn)、工作過程中的檢驗和試驗記錄; 不合格記錄; 質(zhì)量管理 體系審核報告; 管理評審報告; 顧客意見及售后服務(wù)信息反饋。 責(zé)任部門應(yīng)保存不合格品的質(zhì)量現(xiàn)狀、接收及讓步放行的質(zhì)量記錄。 不合格品處置的方式主要有: 返修后,可達到質(zhì)量要求而不影響使用; 通過返工可以達到合格; 明顯報廢或修復(fù)不經(jīng)濟,則報廢; 可作為退貨處理的儀器、材料、機電配套設(shè)備; 經(jīng)授權(quán)人員批準或驗船師、船東代表簽字認可,可作為讓步使用、放行或接收不合格品。 根據(jù)不合格嚴重的程度,決定對其評審和處置的職責(zé)及權(quán)限。 具體操作按《產(chǎn)品檢驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 最終檢驗和試驗 a. 最終檢驗和試驗按程序規(guī)定,在進貨檢驗,過程檢驗均已完成且結(jié)果檢驗合格后進行,具體執(zhí)行中國船級社《鋼質(zhì) 海船 入級與建造規(guī)范》 ; b. 最終檢驗和試驗的測量裝置應(yīng)滿足設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求。 工序加工的零部件、舾裝件、分段預(yù)制件必須經(jīng)檢驗合格,方 可轉(zhuǎn)入下 道工序加工,若采取例外轉(zhuǎn)序,則應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準。 b. 查驗項目:對照檢驗依據(jù)進行檢驗、試驗; c. 未經(jīng)檢驗、試驗的采購產(chǎn)品及不合格的采購產(chǎn)品,不準進入加工、安裝、調(diào)試過程。 負責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書、船檢 證書、說明書資料。 質(zhì)檢部負責(zé) 進貨檢驗和試驗 。 當(dāng)未能達到策劃的結(jié)果時,責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施,確保產(chǎn)品的符合性。 運用統(tǒng)計技術(shù)方法對過程的特性和過程的業(yè)績進行測量。 依據(jù)過程測量對象,選定關(guān)鍵工序及工藝規(guī)范。 具體操作按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定執(zhí)行。 跟蹤管理 管理者代表應(yīng)組織 內(nèi)審員 對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤并形成記錄。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修 訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 1/5 每次審核結(jié)果要形成相應(yīng)的記錄 ,內(nèi) 部審核提出的《不符合報告》和 《內(nèi)部審核報告》,發(fā)送到相關(guān)責(zé)任部門。每項審核應(yīng)由與受審核方無直接責(zé)任的審核員擔(dān)任。遇特殊情況時,應(yīng) 適時進行審核; b. 每次審核前 由 管理者代表組織成立內(nèi)審組,任命內(nèi)審組長; c. 內(nèi)審組長 編制審核計劃, 由辦公室提前發(fā)放到各受審核部門; d. 審核員應(yīng)根據(jù)分工在審核前編制檢查表。 內(nèi)部審核 審核的對象和依據(jù) a. 對象: 本公司 質(zhì)量管理體系; b. 依據(jù):對產(chǎn)品的要求(合同、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖樣、技術(shù)文件的質(zhì)量要求)、 本公司 質(zhì)量管理體系文件及 GB/T19001: 2020 標準等。 監(jiān)視和測量 本公司 關(guān)注顧客的感知信息,相關(guān)責(zé)任部門將收集到的質(zhì)量信息、顧客意見進行統(tǒng)計、分析,作為質(zhì)量目標完成情況的考核依據(jù)。具體操作按《測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時,使用者和責(zé)任部門應(yīng)對測量結(jié)果的有效性進行評價,對受到影響的測量結(jié)果應(yīng)采取相應(yīng)的措施,防止造成更大的影響。 測量 裝置應(yīng)附有檢定證書或標簽,以表明測量裝置的技術(shù)狀況。 監(jiān)視和測量裝置的控制 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 7/8 對測量裝置應(yīng)進行分類管理,建立 測量裝置 臺帳,制定周期檢定計劃,并按國家現(xiàn)行檢定規(guī)程進行檢定。 供應(yīng)部門負責(zé)測量裝置的采購。 監(jiān)視和測量裝置的配置 質(zhì)量檢驗部負責(zé)測量裝置的管理 , 建立臺帳, 定期送法定計量檢定部門檢定。 具體操作按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品檢驗 控制程序》、《 測量裝置控制 程序》規(guī)定執(zhí)行。 包裝 a. 機械制造的設(shè)備或零部件,應(yīng)根據(jù)規(guī)范或顧客的要求 ,對出 公司 產(chǎn)品進行包裝和標識; b. 檢驗員要驗證裝箱單與實物相符性,經(jīng)檢驗合格后,才能封箱。 貯存 指定貯存場地、庫房,制定較完善的倉庫保管制度,對產(chǎn)品按規(guī)定收發(fā)和定期檢查,確保產(chǎn)品在使用或交付前保持完好。 b. 從事起吊作業(yè)的人員和設(shè)備,應(yīng)有相應(yīng)的資格證書。 產(chǎn)品防護 采用有效、適合的程序和方法,確保產(chǎn)品、零部件和設(shè)備在搬運、貯存、包裝、保護和交付等環(huán)節(jié)得到控制。 合同中應(yīng)規(guī)定顧客在合同期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 對符合要求的顧客財產(chǎn),應(yīng)單獨建帳,設(shè)特定區(qū)域存放。 顧客財產(chǎn)進 公司 后,由 供應(yīng)部 組織驗證產(chǎn)品的數(shù)量、外觀狀況、隨機資料及附件的完整性。具體操作按 《產(chǎn)品標識控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 對有追溯性要求的場所和產(chǎn)品進行唯一性狀態(tài)標識,以表明實際達到的工藝階段,并能做到從成品追溯到原始狀態(tài)。 質(zhì)量檢驗部 為歸口管理單位,生產(chǎn)部 和各車間 為協(xié)管單位。具體操作按《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 詳細填寫質(zhì)量記錄。 特殊過程中使用新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)進行工藝認可。特殊過程確認的內(nèi)容包括: a. 過程的評審和批準規(guī)定的準則; b. 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定; c. 使用特定的方法和程序; d. 記錄的要求; e. 再確認。 特殊過程的確認 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程,稱為特殊過程。生產(chǎn)使用中的設(shè)備必須按 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 進行控制,做好設(shè)備的維護、保養(yǎng)和校驗工作,使之處于完好狀態(tài); d. 材料控制:材料控制按《采購控制程序》檢驗后,按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》進行搬運、吊運、貯存、包裝、防護和交付。 特殊工序控制除按一般工序控制外,還要按特殊工序控制程序進行控制。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 3/8 一般工序控制按工藝守則、流程卡、工藝規(guī)程進行控制。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點,過程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對生產(chǎn)和服務(wù)影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量達到 圖紙和工藝文件的規(guī)定要求。 本公司 需在供方貨源地對采購產(chǎn)品進行驗證時,采購部門應(yīng)在采購合同或技術(shù)協(xié)議書中明確規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 外包過程的控制,按《采購控制程序》文件執(zhí)行。 更改及有關(guān)措施記錄。 f. 隨船處理保修。 d. 信息征詢 。 b. 提供現(xiàn)場 服務(wù) 。 各 部門 負責(zé)在 船舶建造 過程中,就質(zhì)量檢驗、物資供應(yīng)、技術(shù)修改、 建造 過程中出現(xiàn)的問題與顧客溝通,并及時將反饋的信息傳遞到相關(guān)部門。 具體操作按 作業(yè)文件 《合同 管理辦法 》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部 在標書、合同或訂單的更改前對修改項目進行再評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)確保: a. 產(chǎn)品要求都有明確規(guī)定; b. 本公司 有滿足標書、合同或訂單對產(chǎn)品有關(guān)要求的能力; c. 與標書、合同或訂單不一致的要求得到解決。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務(wù)、價格 、交船(貨)期限等方面的要求; c. 顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求; d. 顧客沒有規(guī)定,但與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)的一些強制性標準及法律、法規(guī)要求; e. 本公司 確定的附加要求。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 1/8 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 生產(chǎn)部 在 接受 經(jīng)營部 簽訂 的 合同之 時 ,要 求 用書面形式確定有關(guān)要求。 技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計文件改進, 消除所有 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。并協(xié)同設(shè)計院洽談設(shè)備技術(shù)協(xié)議 , 完成合成圖紙及集成接口后進行施工圖紙設(shè)計(含分段劃分圖),完成原則工藝和分項工藝等工藝文件,交生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。 技術(shù)準備 設(shè)計 公司將船舶 技術(shù) 設(shè)計和方案設(shè)計 委外。 若合同有規(guī)定時,質(zhì) 量計劃應(yīng)提請顧客會簽和批準。 特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的輸出形式可以是: a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計劃; b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)計劃; c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準備會議紀要; d. 產(chǎn)品合同交底會議紀要; e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策 劃時,應(yīng)確定以下方面內(nèi)容: a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求; b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求; c. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則; d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場所,應(yīng)符合 辦公室 負責(zé) 監(jiān)督檢查規(guī)定要求,確保施工質(zhì)量及人身安全。 按“誰的區(qū)域誰管理,誰施工誰負責(zé)”的原則,各施工單位對各自的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行清理。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 , 為生產(chǎn)有序進行提供保證。 生產(chǎn)部 動力維修車間 負責(zé) 編制年度設(shè)備、設(shè)施的修理計劃,報 主管副總 批準后執(zhí)行。 設(shè)備、設(shè)施的購置、改造由使用部門提出,經(jīng) 總經(jīng)理 批準后,由 動力維修車間協(xié)助供應(yīng) 部 按要求進行購置或?qū)嵤?。具體操作按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行質(zhì)量意識教育、滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育,使 公司 員工在各自的工作崗位上為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 采取內(nèi)部培訓(xùn)或委托外部培訓(xùn)的方式,必 要時采取其它措施,以滿足 從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求。 人力資源 為滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要,對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力、意識和培訓(xùn)的管理。 具體操作 按 《管理評審程序》規(guī)定執(zhí)行。 對管理評審提出的改進要求,責(zé)任部門要提出具體改進措施和辦法并實施。 管理評審輸出 管理評審輸出至少應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容: a. 質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進要求或措施; b. 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進要求或措施; c. 現(xiàn)有資源,如人員、設(shè)備、工作環(huán)境等的需求。 辦公室 負責(zé)擬定管理評審計劃、協(xié)調(diào)評審活動,整理保持評審記錄,提交 管理評審報告,驗證評審后的質(zhì)量改進情況。 管理評審 總則 本公司 規(guī)定進行管理評審活動的時間間隔一般為一年,當(dāng)涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性時由 總經(jīng)理 決定適時進行管理評審。 內(nèi)部溝通 辦公室 負責(zé)內(nèi)部溝通的管理 。 ◇ 部室工作人員 a. 在上級和本部門負責(zé)人的領(lǐng) 導(dǎo)下,完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作,報告工作完成情況; ; c. 做好質(zhì)量記錄、資料保管、文件發(fā)放、歸檔等工作; 。提供 工藝 文件及工裝設(shè)計。 ◇ 技術(shù)部 a. 協(xié)助船舶產(chǎn)品合同洽談和投標過程中的技術(shù)談判。 保管 生產(chǎn)過程 中的 檢驗質(zhì)量記錄; c. 負責(zé)單船報檢項目清單的擬定并交船東、船檢認可后交 生產(chǎn)部 執(zhí)行 ; d. 參與 設(shè)備開箱驗貨, 負責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書、 船檢 證書、說明書 資料; e. 參與船舶交驗工作 ; f. 負責(zé) 船舶 建 造過程中的現(xiàn)場工藝檢查,組織產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析,對重大質(zhì)量事故提出調(diào)查報告、事故處理意見和糾正預(yù)防措施。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次: A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼: 6/9 ◇ 質(zhì)量檢驗部 a. 負責(zé)全面質(zhì)量管理工作,編制質(zhì)量計劃,管理 公司 質(zhì)量信息及質(zhì)量考核 ; b. 負責(zé)進 公司 原材料、機電設(shè)備、外協(xié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 。 ◇ 生產(chǎn)部 a. 負責(zé) 公司 計劃管理與工程編號管理,與造船產(chǎn)品相關(guān)的 生產(chǎn)記錄 的管理 ; ,為 材料定額管理提供依據(jù); ,制定生產(chǎn)準備計劃,負責(zé)編制 船舶建造 網(wǎng)絡(luò)計劃圖 ,確定船舶建造的重大節(jié)點 時間 ,組織與生產(chǎn)進度相關(guān)的圖紙、工藝技術(shù)、材料設(shè)備 到位 ; 公司 月 、
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