【正文】 M/XXXXXX A2020 頁碼： 4/5 采取的糾正措施，應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進 本公司 通過質(zhì)量方針和目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、小改小革等QC 小組活動以及管理評審等機制，持續(xù)地改進質(zhì)量管理體系，增強質(zhì)量管理體系的符 合性和有效性。 數(shù)據(jù)分析工作確保統(tǒng)計準確，數(shù)據(jù)充足，表達正確，其結(jié)果要形成文件，并作為管理評審輸入。 生產(chǎn)部配合 經(jīng)營部 負責(zé)顧客意見的收集、統(tǒng)計與分析。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 3/5 數(shù)據(jù)分析 本公司 確定、收集、整理產(chǎn)品形成過程的數(shù)據(jù)包括： 生產(chǎn)、工作過程中的檢驗和試驗記錄； 不合格記錄； 質(zhì)量管理 體系審核報告； 管理評審報告； 顧客意見及售后服務(wù)信息反饋。 責(zé)任部門應(yīng)保存不合格品的質(zhì)量現(xiàn)狀、接收及讓步放行的質(zhì)量記錄。 不合格品處置的方式主要有： 返修后，可達到質(zhì)量要求而不影響使用； 通過返工可以達到合格； 明顯報廢或修復(fù)不經(jīng)濟，則報廢； 可作為退貨處理的儀器、材料、機電配套設(shè)備； 經(jīng)授權(quán)人員批準或驗船師、船東代表簽字認可，可作為讓步使用、放行或接收不合格品。 根據(jù)不合格嚴重的程度，決定對其評審和處置的職責(zé)及權(quán)限。 具體操作按《產(chǎn)品檢驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 最終檢驗和試驗 a. 最終檢驗和試驗按程序規(guī)定，在進貨檢驗，過程檢驗均已完成且結(jié)果檢驗合格后進行，具體執(zhí)行中國船級社《鋼質(zhì) 海船 入級與建造規(guī)范》 ； b. 最終檢驗和試驗的測量裝置應(yīng)滿足設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求。 工序加工的零部件、舾裝件、分段預(yù)制件必須經(jīng)檢驗合格，方 可轉(zhuǎn)入下 道工序加工，若采取例外轉(zhuǎn)序，則應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準。 b． 查驗項目：對照檢驗依據(jù)進行檢驗、試驗； c． 未經(jīng)檢驗、試驗的采購產(chǎn)品及不合格的采購產(chǎn)品，不準進入加工、安裝、調(diào)試過程。 負責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書、船檢 證書、說明書資料。 質(zhì)檢部負責(zé) 進貨檢驗和試驗 。 當(dāng)未能達到策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性。 運用統(tǒng)計技術(shù)方法對過程的特性和過程的業(yè)績進行測量。 依據(jù)過程測量對象，選定關(guān)鍵工序及工藝規(guī)范。 具體操作按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定執(zhí)行。 跟蹤管理 管理者代表應(yīng)組織 內(nèi)審員 對責(zé)任部門的糾正措施進行跟蹤并形成記錄。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 8 測量分析和改進 版次 /修 訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/5 每次審核結(jié)果要形成相應(yīng)的記錄 ,內(nèi) 部審核提出的《不符合報告》和 《內(nèi)部審核報告》，發(fā)送到相關(guān)責(zé)任部門。每項審核應(yīng)由與受審核方無直接責(zé)任的審核員擔(dān)任。遇特殊情況時，應(yīng) 適時進行審核； b. 每次審核前 由 管理者代表組織成立內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長； c. 內(nèi)審組長 編制審核計劃， 由辦公室提前發(fā)放到各受審核部門； d. 審核員應(yīng)根據(jù)分工在審核前編制檢查表。 內(nèi)部審核 審核的對象和依據(jù) a． 對象： 本公司 質(zhì)量管理體系； b． 依據(jù)：對產(chǎn)品的要求（合同、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖樣、技術(shù)文件的質(zhì)量要求）、 本公司 質(zhì)量管理體系文件及 GB/T19001： 2020 標準等。 監(jiān)視和測量 本公司 關(guān)注顧客的感知信息，相關(guān)責(zé)任部門將收集到的質(zhì)量信息、顧客意見進行統(tǒng)計、分析，作為質(zhì)量目標完成情況的考核依據(jù)。具體操作按《測量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，使用者和責(zé)任部門應(yīng)對測量結(jié)果的有效性進行評價，對受到影響的測量結(jié)果應(yīng)采取相應(yīng)的措施，防止造成更大的影響。 測量 裝置應(yīng)附有檢定證書或標簽，以表明測量裝置的技術(shù)狀況。 監(jiān)視和測量裝置的控制 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 7/8 對測量裝置應(yīng)進行分類管理，建立 測量裝置 臺帳，制定周期檢定計劃，并按國家現(xiàn)行檢定規(guī)程進行檢定。 供應(yīng)部門負責(zé)測量裝置的采購。 監(jiān)視和測量裝置的配置 質(zhì)量檢驗部負責(zé)測量裝置的管理 ， 建立臺帳， 定期送法定計量檢定部門檢定。 具體操作按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》、《產(chǎn)品檢驗 控制程序》、《 測量裝置控制 程序》規(guī)定執(zhí)行。 包裝 a. 機械制造的設(shè)備或零部件，應(yīng)根據(jù)規(guī)范或顧客的要求 ,對出 公司 產(chǎn)品進行包裝和標識； b. 檢驗員要驗證裝箱單與實物相符性，經(jīng)檢驗合格后，才能封箱。 貯存 指定貯存場地、庫房，制定較完善的倉庫保管制度，對產(chǎn)品按規(guī)定收發(fā)和定期檢查，確保產(chǎn)品在使用或交付前保持完好。 b. 從事起吊作業(yè)的人員和設(shè)備，應(yīng)有相應(yīng)的資格證書。 產(chǎn)品防護 采用有效、適合的程序和方法，確保產(chǎn)品、零部件和設(shè)備在搬運、貯存、包裝、保護和交付等環(huán)節(jié)得到控制。 合同中應(yīng)規(guī)定顧客在合同期限內(nèi)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 對符合要求的顧客財產(chǎn)，應(yīng)單獨建帳，設(shè)特定區(qū)域存放。 顧客財產(chǎn)進 公司 后，由 供應(yīng)部 組織驗證產(chǎn)品的數(shù)量、外觀狀況、隨機資料及附件的完整性。具體操作按 《產(chǎn)品標識控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 對有追溯性要求的場所和產(chǎn)品進行唯一性狀態(tài)標識，以表明實際達到的工藝階段，并能做到從成品追溯到原始狀態(tài)。 質(zhì)量檢驗部 為歸口管理單位，生產(chǎn)部 和各車間 為協(xié)管單位。具體操作按《生產(chǎn)過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 詳細填寫質(zhì)量記錄。 特殊過程中使用新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)進行工藝認可。特殊過程確認的內(nèi)容包括： a. 過程的評審和批準規(guī)定的準則； b. 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c. 使用特定的方法和程序； d. 記錄的要求； e. 再確認。 特殊過程的確認 對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程，稱為特殊過程。生產(chǎn)使用中的設(shè)備必須按 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 進行控制，做好設(shè)備的維護、保養(yǎng)和校驗工作，使之處于完好狀態(tài)； d. 材料控制：材料控制按《采購控制程序》檢驗后，按《產(chǎn)品防護與顧客財產(chǎn)控制程序》進行搬運、吊運、貯存、包裝、防護和交付。 特殊工序控制除按一般工序控制外，還要按特殊工序控制程序進行控制。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 3/8 一般工序控制按工藝守則、流程卡、工藝規(guī)程進行控制。 根據(jù) 本公司 產(chǎn)品特點，過程控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對生產(chǎn)和服務(wù)影響產(chǎn)品質(zhì)量因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到 圖紙和工藝文件的規(guī)定要求。 本公司 需在供方貨源地對采購產(chǎn)品進行驗證時，采購部門應(yīng)在采購合同或技術(shù)協(xié)議書中明確規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn) 品放行的辦法。 外包過程的控制，按《采購控制程序》文件執(zhí)行。 更改及有關(guān)措施記錄。 f. 隨船處理保修。 d. 信息征詢 。 b. 提供現(xiàn)場 服務(wù) 。 各 部門 負責(zé)在 船舶建造 過程中，就質(zhì)量檢驗、物資供應(yīng)、技術(shù)修改、 建造 過程中出現(xiàn)的問題與顧客溝通，并及時將反饋的信息傳遞到相關(guān)部門。 具體操作按 作業(yè)文件 《合同 管理辦法 》規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部 在標書、合同或訂單的更改前對修改項目進行再評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求都有明確規(guī)定； b. 本公司 有滿足標書、合同或訂單對產(chǎn)品有關(guān)要求的能力； c. 與標書、合同或訂單不一致的要求得到解決。即顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、 b. 支持服務(wù)、價格 、交船（貨）期限等方面的要求； c. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； d. 顧客沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國內(nèi)的一些強制性標準及法律、法規(guī)要求； e. 本公司 確定的附加要求。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/8 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 生產(chǎn)部 在 接受 經(jīng)營部 簽訂 的 合同之 時 ，要 求 用書面形式確定有關(guān)要求。 技術(shù)部負責(zé)對設(shè)計文件改進， 消除所有 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷。并協(xié)同設(shè)計院洽談設(shè)備技術(shù)協(xié)議 ， 完成合成圖紙及集成接口后進行施工圖紙設(shè)計（含分段劃分圖），完成原則工藝和分項工藝等工藝文件，交生產(chǎn)部進行生產(chǎn)。 技術(shù)準備 設(shè)計 公司將船舶 技術(shù) 設(shè)計和方案設(shè)計 委外。 若合同有規(guī)定時，質(zhì) 量計劃應(yīng)提請顧客會簽和批準。 特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的輸出形式可以是： a. 特定產(chǎn)品質(zhì)量計劃； b. 特定產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)計劃； c. 特定產(chǎn)品生產(chǎn)準備會議紀要； d. 產(chǎn)品合同交底會議紀要； e. 特定產(chǎn)品工藝方案。 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策 劃時，應(yīng)確定以下方面內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b. 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 有溫度、清潔度、照明度等要求的場所，應(yīng)符合 辦公室 負責(zé) 監(jiān)督檢查規(guī)定要求，確保施工質(zhì)量及人身安全。 按“誰的區(qū)域誰管理，誰施工誰負責(zé)”的原則，各施工單位對各自的生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進行清理。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 6 資源管理 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 1/2 工作環(huán)境 創(chuàng)造實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的安全生產(chǎn)工作環(huán)境 、 文明 生產(chǎn)工作環(huán)境 ， 為生產(chǎn)有序進行提供保證。 生產(chǎn)部 動力維修車間 負責(zé) 編制年度設(shè)備、設(shè)施的修理計劃，報 主管副總 批準后執(zhí)行。 設(shè)備、設(shè)施的購置、改造由使用部門提出，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由 動力維修車間協(xié)助供應(yīng) 部 按要求進行購置或?qū)嵤?。具體操作按《人力資源管理程序》執(zhí)行。 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行質(zhì)量意識教育、滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的教育，使 公司 員工在各自的工作崗位上為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 采取內(nèi)部培訓(xùn)或委托外部培訓(xùn)的方式，必 要時采取其它措施，以滿足 從 事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力需求。 人力資源 為滿足產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的需要，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行能力、意識和培訓(xùn)的管理。 具體操作 按 《管理評審程序》規(guī)定執(zhí)行。 對管理評審提出的改進要求，責(zé)任部門要提出具體改進措施和辦法并實施。 管理評審輸出 管理評審輸出至少應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及過程的有效性的改進要求或措施； b. 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進要求或措施； c. 現(xiàn)有資源，如人員、設(shè)備、工作環(huán)境等的需求。 辦公室 負責(zé)擬定管理評審計劃、協(xié)調(diào)評審活動，整理保持評審記錄，提交 管理評審報告，驗證評審后的質(zhì)量改進情況。 管理評審 總則 本公司 規(guī)定進行管理評審活動的時間間隔一般為一年，當(dāng)涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性時由 總經(jīng)理 決定適時進行管理評審。 內(nèi)部溝通 辦公室 負責(zé)內(nèi)部溝通的管理 。 ◇ 部室工作人員 a. 在上級和本部門負責(zé)人的領(lǐng) 導(dǎo)下，完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)指派的工作，報告工作完成情況； ； c. 做好質(zhì)量記錄、資料保管、文件發(fā)放、歸檔等工作； 。提供 工藝 文件及工裝設(shè)計。 ◇ 技術(shù)部 a. 協(xié)助船舶產(chǎn)品合同洽談和投標過程中的技術(shù)談判。 保管 生產(chǎn)過程 中的 檢驗質(zhì)量記錄； c. 負責(zé)單船報檢項目清單的擬定并交船東、船檢認可后交 生產(chǎn)部 執(zhí)行 ； d. 參與 設(shè)備開箱驗貨， 負責(zé)接收 保管 設(shè)備 的合格 證書、 船檢 證書、說明書 資料； e. 參與船舶交驗工作 ； f. 負責(zé) 船舶 建 造過程中的現(xiàn)場工藝檢查，組織產(chǎn)品質(zhì)量問題的調(diào)查分析，對重大質(zhì)量事故提出調(diào)查報告、事故處理意見和糾正預(yù)防措施。 XXXXXX 造船有限公司 質(zhì)量手冊 5 管理職責(zé) 版次 /修訂次： A/0 QM/XXXXXX A2020 頁碼： 6/9 ◇ 質(zhì)量檢驗部 a. 負責(zé)全面質(zhì)量管理工作，編制質(zhì)量計劃，管理 公司 質(zhì)量信息及質(zhì)量考核 ； b. 負責(zé)進 公司 原材料、機電設(shè)備、外協(xié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。 。 ◇ 生產(chǎn)部 a. 負責(zé) 公司 計劃管理與工程編號管理，與造船產(chǎn)品相關(guān)的 生產(chǎn)記錄 的管理 ； ，為 材料定額管理提供依據(jù)； ，制定生產(chǎn)準備計劃，負責(zé)編制 船舶建造 網(wǎng)絡(luò)計劃圖 ，確定船舶建造的重大節(jié)點 時間 ，組織與生產(chǎn)進度相關(guān)的圖紙、工藝技術(shù)、材料設(shè)備 到位 ； 公司 月 、