【正文】 采購(gòu)控制 頁(yè)次： 8– 2– 1 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 8 采購(gòu)控制 批準(zhǔn)日期： 引言 公司在乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修工程的采購(gòu)活動(dòng)包含了對(duì)所有為了滿足工程最終質(zhì)量的原材料、零部件、加工件及配套設(shè)備和作業(yè)機(jī)具等采購(gòu)過(guò)程和工程項(xiàng)目發(fā)包的控制。 (包括交付方面的要求 ) 用戶對(duì)委托工程項(xiàng)目預(yù)期和規(guī)定用途的要求。 獲得用戶對(duì)合同或產(chǎn)品的任何一項(xiàng)變更信息，都由工程維保部組織相應(yīng)的評(píng)審后傳遞至相關(guān)人員，確保用戶的要求得到滿足。 工程維保部負(fù)責(zé)對(duì)用戶信息的反 饋。 職責(zé) 工程、維保部負(fù)責(zé)標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審的實(shí)施。對(duì)于用戶的要求和期望的識(shí)別，不僅限于明示的合同條款，它還將包含用戶對(duì)產(chǎn)品的隱含要求的識(shí)別。 標(biāo)識(shí) 文件和資料的修改、參考、作廢等不同的控制性質(zhì)均有統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)加以區(qū)分。 中國(guó)最大管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 43 頁(yè) 作廢控制 在作廢的文件和資料的明顯位置做出明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在修改的文件和資料上做出明顯的修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止混用。保證現(xiàn)場(chǎng)都使用有效版本文件。 發(fā)放 文件和資料由辦公室統(tǒng)一分發(fā)、標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、收回和處理。 文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)文件和資料的編制、審核或?qū)彾?。?duì)文件和資料的控制包括涉及 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯 及人行道 安裝、維修質(zhì)量的外來(lái)文件。 記錄 下列文件被作為保存的記錄： 年度審核計(jì)劃； 審核工作計(jì)劃； 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要； 管理評(píng)審報(bào)告； 審核檢查表； 審核 報(bào)告； 不符合項(xiàng)報(bào)告； 審核會(huì)議簽到頁(yè)。 審核報(bào)告 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 頁(yè)次： 5– 2– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 5質(zhì)量保證體系維護(hù)與改進(jìn) 批準(zhǔn)日期： 每次管理評(píng)審和內(nèi)部審核均編制審核報(bào)告。 不符合項(xiàng)的報(bào)告 a. 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)簽發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告，受審核部門(mén)接到不符合項(xiàng) 中國(guó)最大管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 43 頁(yè) 報(bào)告，按規(guī)定期限制定并采取糾正措施。 審核項(xiàng)目均編制審核檢查表。 審核組由具備資格的對(duì)將要進(jìn)行審核的工作內(nèi)容不承擔(dān)直接責(zé)任的獨(dú)立的人員擔(dān)任。 有計(jì)劃地開(kāi)展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并保證涉及其相對(duì)獨(dú)立的質(zhì)量管理要素 。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，有計(jì)劃地接受外部監(jiān)督檢查。以確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合技術(shù)法規(guī)、計(jì)劃安排和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，以及這些安排是否得到有效貫徹、對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否合適。 本公司采用的質(zhì)量保證程序目錄見(jiàn)附錄 A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄），程序文件規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 開(kāi)展質(zhì)量記錄的策劃，將 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修記錄的要求和充分證實(shí)質(zhì)量管理活動(dòng)的記錄內(nèi)容予以確定。 質(zhì)量記錄 本手冊(cè)包括的質(zhì)量記錄均在相應(yīng)的程序中予以提示。 程序文件 本手冊(cè)包括的文件化的程序共有 11 個(gè)， 程序文件是按公司的質(zhì)量方針和 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修作業(yè)的特定管理要求而編制 中國(guó)最大管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 43 頁(yè) 的，均能指導(dǎo)各過(guò)程活動(dòng)的有序進(jìn)行。 體系文件主要有以下的內(nèi)容： 質(zhì)量保證手冊(cè) 概括和清晰地描述公司質(zhì)量保證 體系的范圍。 通過(guò)文件化明確規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量保證的組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源。 體系文件 體系文件除本手冊(cè)外，還包括文件化的程序和過(guò)程活動(dòng)準(zhǔn)則，以及能證實(shí)過(guò)程方法有效并已得到控制的記錄。 測(cè)量、分析、改進(jìn) a) 檢查策劃： 1) 工程質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分； 2) 審核計(jì)劃編制； 3) 用戶回訪計(jì)劃編制； b) 測(cè)量和監(jiān)控： 1) 工程質(zhì)量驗(yàn)收； 2) 工程質(zhì)量監(jiān)督； 3) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； 4) 用戶回訪； 中國(guó)最大管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) c) 不合格控制： 1) 不合格品通知； 2) 不合格的處置。 資源管理： a) 人力資源管理： 1) 培訓(xùn)策劃； 2) 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 c) 采購(gòu)： 1) 采購(gòu)文件控制； 2) 供方評(píng)價(jià)； 中國(guó)最大管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 43 頁(yè) 3) 采購(gòu)驗(yàn)證； d) 施工作業(yè)： 1) 技術(shù)交底； QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 質(zhì)量 保證體系概述 頁(yè)次： 4– 5– 3 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 2) 施工設(shè)備技術(shù)配備； 3) 用戶提供物資設(shè)備的保護(hù)。 管理內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的制訂； b) 職責(zé)權(quán)限分配； c) 文件控制； d) 質(zhì)量記錄控制。 中國(guó)最大管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 43 頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 質(zhì)量保證體系概述 頁(yè)次： 4– 5– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 4 質(zhì)量保證體系概述 批準(zhǔn)日期： 1）電梯安裝交驗(yàn) 合格率 100%； 2） 電梯維修及時(shí)率 100%； 3）用戶意見(jiàn)處理率 100%； 4）用戶滿意率 ≥ 90% 過(guò)程的識(shí)別 本手冊(cè)對(duì) 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修工程管理的全過(guò)程予以了充分的識(shí)別，識(shí)別活動(dòng)基于各過(guò)程的特征并滿足這些年設(shè)備的優(yōu)質(zhì)安全運(yùn)行要求，同時(shí)又充分考慮各個(gè)過(guò)程輸出對(duì)設(shè)備安裝維修質(zhì)量的影響及后果。 誠(chéng)信服務(wù)是以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)，明確各管理崗位的管理職責(zé)，了解用戶的需求并將其轉(zhuǎn)化為公司的管理準(zhǔn)則。 持續(xù)改進(jìn)涵蓋了 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、 自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修 施工的全過(guò)程。 質(zhì)量方針 技術(shù)管理并舉，追求滿意服務(wù)。 本手冊(cè)適用于 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道安裝、維修 全過(guò)程的管理。這些體系文件在生產(chǎn)和管理的全過(guò)程中予以貫徹實(shí)施，并評(píng)價(jià)這些文件的有效性以致力于體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議決定中，所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。 c) 所需的資源。 2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： a) 質(zhì)量保證體系審核結(jié)果； b) 用戶的反饋意見(jiàn)； c) 過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 上一次管理 評(píng)審措施的跟蹤； f) 可能影響質(zhì)量保證體系的變化?？偨?jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 負(fù)責(zé)安全事故的處理和上報(bào)。 負(fù)責(zé)與用戶、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)聯(lián)系。 有權(quán)確定不合格品的返修、讓步的處理。 負(fù)責(zé)編制施工質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)定計(jì)劃。 4）質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)作業(yè)用計(jì)量器具的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)選擇滿足質(zhì)量要求的物資制造商和供貨商，保證所購(gòu)物資的質(zhì)量要求符合采購(gòu)技術(shù)規(guī)范。 負(fù)責(zé) 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修市場(chǎng)信息的收集和整理。 負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方質(zhì)量管理能力的評(píng)價(jià)，以保證工程項(xiàng)目向合格的分承包方發(fā)包，并負(fù)責(zé)對(duì)分承包方的控制。 負(fù)責(zé)作業(yè)用計(jì)量器具的確認(rèn)。 合理規(guī)劃和利用作業(yè)總平面，為保證質(zhì)量提供合適的作業(yè)場(chǎng)所。 審核 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修工程施工方案。 負(fù)責(zé)工程人力資源的提供和勞動(dòng)力的合理調(diào)配，以保證所提供的勞動(dòng)力滿足質(zhì)量與技術(shù)需要。 負(fù)責(zé)組織 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修知識(shí)和專(zhuān) QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 管理職責(zé) 頁(yè)次： 3– 6– 3 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 3 管理職責(zé) 批準(zhǔn)日期： 業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)。 保證所保存的文件資料齊全、完好，符合檔案管理規(guī)定并便于追溯。 保證在作業(yè)過(guò)程中分發(fā)、流轉(zhuǎn)的技術(shù)和管理等質(zhì)量文件有效。 主要部門(mén) 1) 辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)部和外來(lái)公文的轉(zhuǎn)發(fā)、保管、歸檔。 主持技術(shù)和質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量問(wèn)題，對(duì) 乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯及人行道 安裝、維修質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本手冊(cè)實(shí)施及質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行驗(yàn)證的各項(xiàng)組織工作。 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工 程師 工程部 技術(shù)部 維保部 質(zhì)檢員 質(zhì)檢科 辦公室 安全科 維修保養(yǎng)組 安裝班組 資料檔案 計(jì)量 中國(guó)最大管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 43 頁(yè) 主持管理評(píng)審。 保證 電梯 安裝、維修質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 43 頁(yè) 圖 1 質(zhì) 量 保 證 體 系 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 管理職責(zé) 頁(yè)次： 3– 6– 2 修 改 記 錄 第 1次修改 第 1版 3 管理職責(zé) 批準(zhǔn)日期： 3． 4 主要人員 1) 法定代表人兼總經(jīng)理 對(duì)本手冊(cè)的建立、完善、保持負(fù)責(zé)。 圖 1 為公司質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖。所描述的組織機(jī)構(gòu)或主要崗位人員的權(quán)限是與其不可推卸的責(zé)任和公司賦予的職責(zé)相適應(yīng)的。 編制： 審核： 中國(guó)最大管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 43 頁(yè) 批準(zhǔn)： QM/ ZBSC2020 質(zhì) 量 保 證 手 冊(cè) 上海 公司 名稱(chēng)： 企業(yè)概況 頁(yè)次： 1–