【正文】 記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空 項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 記錄的填寫 記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 記錄的編號(hào) 所有記錄按 文件控制 的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 記錄的編制和審批 各部門的質(zhì)量記錄 樣 式，由各部門組織編制，部 門負(fù)責(zé)人 審 核 ， 質(zhì)保工程師批準(zhǔn) 。 各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。 記錄 SXLH/JL9《 文件審批表》 SXLH/JL10《 文件評(píng)審表》 SXLH/JL11《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 SXLH/JL12《文件更改申請(qǐng)單》 SXLH/JL13《文件作廢 /銷毀登記表》 SXLH/JL14《有效文件一覽表》 SXLH/JL15《外來文件清單》 SXLH/JL16《文 件發(fā)放（回收）登記表》 SXLH/JL17《 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表 》 SXLH/JL18《文件銷毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)做好外來文件 的 發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。 工程服務(wù)部 應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備維修 資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制 申請(qǐng)登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由質(zhì)量技術(shù)部 對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。 因需要借用、 復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部 批準(zhǔn)后可予以 借閱、復(fù)制。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由質(zhì)量技術(shù)部 保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文 件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 2) 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 a) 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； c) 管理評(píng)審的要求； d) 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文 件。 文件的更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請(qǐng)單”說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件的評(píng)審 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)定期組織人員對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確 保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司質(zhì)量技術(shù)部 ，辦理核收登記。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加 蓋“參考”專用印章。 所有的受控文件質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 作業(yè)文件由 工程服務(wù)部 和 質(zhì)量技術(shù)部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的 審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 文件的范圍 與公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控制。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、 原稿保存。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方 案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。 方案的更改 施工方案需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。 施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般 可分為以下二種： a) 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； b) 專項(xiàng)性施工方案：適 用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的 大修。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)提供合同、維護(hù) 說明書、現(xiàn)場條件等信息。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。 管理制度 結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì) 保手冊(cè)的支持性文件， 對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。受控文本發(fā)放至總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān) 人員。 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。一般情況下每四年再版一次。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 本手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 f)修訂情況。 質(zhì)量保證 手冊(cè) 闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，編制應(yīng)切合實(shí)際，具有可操作性，其詳略程度根據(jù)工作的復(fù)雜性、使用方法及參與活動(dòng)人員所需技能和培訓(xùn)的實(shí)際情況來確定。 公司電梯維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A)第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)； B)第二層次為管理制度； C)第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D)第四層次為施工方案。 記錄 SXLH/JL01《會(huì)議記錄》 SXLH/JL02《會(huì)議簽到表》 SXLH/JL03《管理評(píng)審計(jì)劃》 SXLH/JL04《管理評(píng)審報(bào)告》 SXLH/JL05《糾正 /預(yù)防措施處理單》 2 質(zhì)量保證 體系文件 公司根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求》 ，建立質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 質(zhì)量技術(shù)部 組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟 蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任 人和整改時(shí)間。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理評(píng)審輸入 a)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開 展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯維修記錄的匯集和歸檔工作。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 質(zhì)量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決； （ 8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。 公司組織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量保證體系控制圖 總經(jīng)理 辦 公 室 工 程服務(wù) 部 銷 售 部 質(zhì)量技術(shù) 部 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務(wù) 部 質(zhì)量技 術(shù) 部 銷售部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作 業(yè) 責(zé) 任 人 材料責(zé)任人 作業(yè)技術(shù)人員 采購人員 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)責(zé)任人 體系 文件 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 職能和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 控制要求 a)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并 通過會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核； d)當(dāng)目標(biāo)不適宜或?qū)嵤┬Ч焕硐霑r(shí)，應(yīng) 進(jìn)行分析并采取必要的改進(jìn)措施； e)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、 修訂 等應(yīng)按 文件控制 要求進(jìn)行控制。 控制要求 a)質(zhì)量方針形成文件，并 通過會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識(shí)到