【正文】 d) 公司確定的任何附加要求。 (5) 為確保評審不漏項，應用評審記錄，以照顧一般，突出重點。 公司與顧客溝通的重點是： a) 產品信息：本公司不定期采用產品說明書等形式，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳 資料及相關的產品信息； b) 對顧客來信、來電和傳真問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改進行溝通； c) 顧客反饋，包括顧客意見、申訴、退貨等進行有效的處理，必要時采取糾正措施； d) 必要時，公司采用忠告性通知的方式與顧客進行溝通。設計方案由設計室進行審核，總經理審批通 過最后審定。 設計評審和驗證 設計的評審和驗證根據(jù)設計的策劃安排進行。 24 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 產品實現(xiàn) 頁次 6/7 采購 本公司制定《供方評價、選擇和采購控制程序》，規(guī)定公司的采購過程，確保采購的產 品符合規(guī)定的采購的要求。顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，其驗證結果不能用 作公司對供方質量進行了有效控制的依據(jù)，不能消除向顧客提供可接收產品的責任。 技術和服務提供過程的確認 當技術和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗收時，組織應對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 27 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 產品實現(xiàn) 頁次 9/7 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，生產技術部作為公司監(jiān)視和測量裝置 的歸口管理部門，為產品符合確定的要求提供證據(jù)； 對照能溯源到國家標準的測量標準，按照檢定周期或在使用前進行校準或檢定，當不存 在上述標準時，應編制自校規(guī)程； 進行調整或必要時再調整； 對所有的監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一進行編號，建立監(jiān)視和測量裝置 臺帳，列入臺帳的監(jiān)視和 測量裝置均須表明其校準狀態(tài)； 保證監(jiān)視和測量裝置在搬運、保養(yǎng)和貯存期間的準確度和適用性； 從事檢驗、測量的人員均須正確使用監(jiān)視和測量裝置，防止可能使測量結果失效的調整，當發(fā) 現(xiàn)設備不符合要求時，應對測量結果的有效性進行重新評價和記錄，對該設備和任何所影響的產品采取適當?shù)拇胧?，校準或難結果應予以記錄； 對校準好的測量裝置應提供適宜的環(huán)境； 必要時，做好監(jiān)視和測量裝置的檢定校準記錄。 e) 建立、保存審核過程及結果的記錄。 （ 2) 生產過程檢驗 a) 生產過程檢驗由檢驗員按規(guī)定進行，未經檢驗合格的產品不得轉序或入庫； b) 出現(xiàn)不合格品時作好標記，及時隔離并按規(guī)定處理； c) 生產過程檢驗按《過程檢驗規(guī)程》的要求實施驗證。 改進 改進是各級管理者的職責，各級管理者應營造一種氛圍，提供一定渠道，使每個員工都有展示才能和參與改進的機會。 總經理： 20xx 年 3 月 1 日 39 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 F 修改 0 質量目標分解 頁次 1/1 附錄 F： 質量目標分解考核統(tǒng)計表 部門 質 量 目 標 考 核 結 果 辦公室 文件發(fā)放和有效率達 100% 記錄的有效使用率達 100% 培訓計劃執(zhí)行率達 100% 供銷部 物資采購及時率 100% 供方調查率達 100% 合同評審率達 100% 顧客滿意度率 90% 保證庫存物資質量，倉庫安全事故零發(fā)生 倉庫物資帳、卡、物準確率達 100% 技術質量部 設備維護保養(yǎng)率達 100% 技術文件有效控制率過 100% 生產計劃完成率達 100% 成品檢驗一次合格率≥ 99% 出廠產品合格率達 100% 監(jiān)視和測量裝置送檢率達100% 不合格品處置率達 100% 設備維護保養(yǎng)率達 100% 各類物資標識率達 100% 40 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 G 修改 0 質量手冊修改記錄 頁次 1/1 附錄 G：質量手冊修改記錄 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準 。 (2) 公司應通過使用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審， 持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 糾正措施 公司建立、實施、保持《糾正措施控制程序》，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防 止不合格的再發(fā)生。并對不合格品控制以及不合格品處置的有關職能和權限在 程序中作出規(guī)定，處置按以下方法： a) 采取有效措施以糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 若要使用不符合規(guī)定要求的產品，則應經過有關授權人員的批準，或者向顧客提出讓步申請，顧客同意后方可使用； c) 經返工后的產品，應重新檢驗； d) 建立并保存產品不合格性質以及隨后采取的 任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄； e) 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應針對顧客反應和要求迅速采取補救措施，解決顧客當前不滿意。這些方 法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 支持性文件 GK/Q 020620xx 《與顧客有關的過程控制程序》 GK/Q 020720xx 《設計控制程序》 GK/Q 020820xx 《供方評價、選擇和采購控制程序》 GK/Q 020920xx 《技術和服務提供控制程序》 GK/Q 021020xx 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 28 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 測量、分析和改進 頁次 1/5 第八章 測量、分析和改進 總則 本公司按標準的要求策劃和實 施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程，以便： a) 證實產品的符合性； b) 保證質量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進質量管理體系的有效性． 公司鼓勵各部門采用統(tǒng)計技術，提高測量、分析和改進的有效性和效率。 標識和可追溯性 a) 通過標識應達到區(qū)分產品質量使用的各個過程和追溯要求，確保產品通過要求的監(jiān)視和測量后才能使用或交付； b) 在產品實現(xiàn)的各個階段，凡有區(qū)分產品、追溯要求或測視和測量要求的場合均 應標識； c) 采購標識應要求供方實施，供銷科負責輔以明細分類帳、實物卡、標牌等形式進行； 26 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 產品實現(xiàn) 頁次 8/7 d) 任何入庫產品，在產品流轉過程，應通過如記錄、標牌等形式予以標識，隔開存放，并標明其狀態(tài)； e) 產品標識應特定、唯一、可區(qū)分、可追溯，應保持清晰，不致丟失、損壞； f) 在無特殊要求的情況下，只要可行追溯應達到： (1) 采購產品至少能追查到供方責任且能防止混用、誤用； (2) 產品至少能追查到責任者，并符合有關法規(guī)和顧客要求。 25 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 產品實現(xiàn) 頁次 7/7 技術和服務的提供 技術和服務的提供的控制 本公司制定《技術和服務提供控制程序》來規(guī)定技術和服務提供過程的，在對其進行控 制時，應包括以下內容： a) 運作場所應獲 得規(guī)定產品特性的信息，如產品規(guī)范、圖樣等。 采購信息 采購信息應清楚地說明采購產品的信息，確保采購產品滿足各過程的輸入要求。 評審和驗證的目的是為了評價設計的結果與設計要求符合程度，對設計中可能存在的任何問題進行識別并提出必要的措施。設計和開發(fā)輸出應能對照開發(fā)輸入進行驗證，內容應滿足開發(fā)輸入的要求。 設計和開發(fā) 設計和 開發(fā)策劃 設計階段的劃分及各階段的評審、驗證和確認活動，設計職責和權限。 (6) 通過評審對所承諾的顧客產品要求，應確保： a) 產品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 在對產品實現(xiàn)進行策劃時，必要時編制質量計 劃。 根據(jù)具體的產品、項目或合同設定質量目標。 人力資源 對從事影響人口增長服務質量的工作人員應按《人力資源控制程序》，確定各層次人員的培訓要求，實施必要的培訓，確保員工在適當?shù)慕逃?、培訓、技能和經歷的基礎上有能力從事本職工作實現(xiàn)管理體系的要求。 措施及方法 (1) 總經理至少每隔 12個月對公司進行一次管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。在向上溝通時，應防止信息壓縮， 報喜不報憂。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責和權限，促進相關部門、人員及職能關系的協(xié)調一致，公司將堅持以下管理原則： a) 責、權、利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐 級負責的原則； c) 誰分管，誰負責原則； d) 分權 授權原則； e) 考核與獎懲相結合的原則。 (4) 公司實行年度目標管理，由本部門每月對目標自查，每季度由管理者代表檢查，年度匯總統(tǒng)計考核。 c) 關鍵性。 質量方針評審通常融入管理評審。 質量方針 公司質量方針見 第三章 質量方針、質量目標 公司制定的質量方針基礎是八項質量管理原則。 確保資源的獲得，能滿足體系運行需要和產品實現(xiàn)需要。 滿足顧客要求。 公司的文件分三個層次，第一級為 質量手冊，第二級程序文件，第三級質量管理體系文件又分為兩類 一類為管理標準 (部門管理制度等 )、工作標準 (崗位責任制和任職要求等 )和技術標準 (國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等 )，另一類 是指針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規(guī)范等。 范圍 本公司產品實現(xiàn)的各個過程中開展的質量管理活動。滿足廣大客戶要求； 按《文件控制程序》的要求作好本手冊的管理。不斷引進先進的生產工藝、設備和檢測儀器，以提高品質為已任，不斷滿足用戶需求。 溫州國霆貿易有限公司 文件編號 ： GK/Q0120xx （ A 版） 編 制： 陳火新 審 核： 金淑青 批 準： 王慕況 質 量 手 冊 20xx 年 3 月 1 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 目錄 頁次 1/2 第 0 章： 目 錄 項 目