【正文】 d) 公司確定的任何附加要求。 (5) 為確保評(píng)審不漏項(xiàng)，應(yīng)用評(píng)審記錄，以照顧一般，突出重點(diǎn)。 公司與顧客溝通的重點(diǎn)是： a) 產(chǎn)品信息：本公司不定期采用產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳 資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b) 對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電和傳真問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)行溝通； c) 顧客反饋，包括顧客意見(jiàn)、申訴、退貨等進(jìn)行有效的處理，必要時(shí)采取糾正措施； d) 必要時(shí)，公司采用忠告性通知的方式與顧客進(jìn)行溝通。設(shè)計(jì)方案由設(shè)計(jì)室進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批通 過(guò)最后審定。 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的評(píng)審和驗(yàn)證根據(jù)設(shè)計(jì)的策劃安排進(jìn)行。 24 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 6/7 采購(gòu) 本公司制定《供方評(píng)價(jià)、選擇和采購(gòu)控制程序》，規(guī)定公司的采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)的產(chǎn) 品符合規(guī)定的采購(gòu)的要求。顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，其驗(yàn)證結(jié)果不能用 作公司對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，不能消除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)收時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 27 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 9/7 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)部作為公司監(jiān)視和測(cè)量裝置 的歸口管理部門，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)； 對(duì)照能溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照檢定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存 在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制自校規(guī)程； 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整； 對(duì)所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置 臺(tái)帳，列入臺(tái)帳的監(jiān)視和 測(cè)量裝置均須表明其校準(zhǔn)狀態(tài)； 保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間的準(zhǔn)確度和適用性； 從事檢驗(yàn)、測(cè)量的人員均須正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，當(dāng)發(fā) 現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何所影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)或難結(jié)果應(yīng)予以記錄； 對(duì)校準(zhǔn)好的測(cè)量裝置應(yīng)提供適宜的環(huán)境； 必要時(shí)，做好監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定校準(zhǔn)記錄。 e) 建立、保存審核過(guò)程及結(jié)果的記錄。 （ 2) 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) a) 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)由檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫(kù)； b) 出現(xiàn)不合格品時(shí)作好標(biāo)記，及時(shí)隔離并按規(guī)定處理； c) 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)按《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》的要求實(shí)施驗(yàn)證。 改進(jìn) 改進(jìn)是各級(jí)管理者的職責(zé)，各級(jí)管理者應(yīng)營(yíng)造一種氛圍，提供一定渠道，使每個(gè)員工都有展示才能和參與改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 總經(jīng)理： 20xx 年 3 月 1 日 39 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 附錄 F 修改 0 質(zhì)量目標(biāo)分解 頁(yè)次 1/1 附錄 F： 質(zhì)量目標(biāo)分解考核統(tǒng)計(jì)表 部門 質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 結(jié) 果 辦公室 文件發(fā)放和有效率達(dá) 100% 記錄的有效使用率達(dá) 100% 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率達(dá) 100% 供銷部 物資采購(gòu)及時(shí)率 100% 供方調(diào)查率達(dá) 100% 合同評(píng)審率達(dá) 100% 顧客滿意度率 90% 保證庫(kù)存物資質(zhì)量，倉(cāng)庫(kù)安全事故零發(fā)生 倉(cāng)庫(kù)物資帳、卡、物準(zhǔn)確率達(dá) 100% 技術(shù)質(zhì)量部 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率達(dá) 100% 技術(shù)文件有效控制率過(guò) 100% 生產(chǎn)計(jì)劃完成率達(dá) 100% 成品檢驗(yàn)一次合格率≥ 99% 出廠產(chǎn)品合格率達(dá) 100% 監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢率達(dá)100% 不合格品處置率達(dá) 100% 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率達(dá) 100% 各類物資標(biāo)識(shí)率達(dá) 100% 40 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 附錄 G 修改 0 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 頁(yè)次 1/1 附錄 G：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 。 (2) 公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 糾正措施 公司建立、實(shí)施、保持《糾正措施控制程序》，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防 止不合格的再發(fā)生。并對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職能和權(quán)限在 程序中作出規(guī)定，處置按以下方法： a) 采取有效措施以糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，則應(yīng)經(jīng)過(guò)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或者向顧客提出讓步申請(qǐng)，顧客同意后方可使用； c) 經(jīng)返工后的產(chǎn)品，應(yīng)重新檢驗(yàn)； d) 建立并保存產(chǎn)品不合格性質(zhì)以及隨后采取的 任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄； e) 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對(duì)顧客反應(yīng)和要求迅速采取補(bǔ)救措施，解決顧客當(dāng)前不滿意。這些方 法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 支持性文件 GK/Q 020620xx 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 GK/Q 020720xx 《設(shè)計(jì)控制程序》 GK/Q 020820xx 《供方評(píng)價(jià)、選擇和采購(gòu)控制程序》 GK/Q 020920xx 《技術(shù)和服務(wù)提供控制程序》 GK/Q 021020xx 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 28 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)次 1/5 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求策劃和實(shí) 施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程，以便： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性． 公司鼓勵(lì)各部門采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高測(cè)量、分析和改進(jìn)的有效性和效率。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 通過(guò)標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品質(zhì)量使用的各個(gè)過(guò)程和追溯要求，確保產(chǎn)品通過(guò)要求的監(jiān)視和測(cè)量后才能使用或交付； b) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯要求或測(cè)視和測(cè)量要求的場(chǎng)合均 應(yīng)標(biāo)識(shí)； c) 采購(gòu)標(biāo)識(shí)應(yīng)要求供方實(shí)施，供銷科負(fù)責(zé)輔以明細(xì)分類帳、實(shí)物卡、標(biāo)牌等形式進(jìn)行； 26 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 8/7 d) 任何入庫(kù)產(chǎn)品，在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程，應(yīng)通過(guò)如記錄、標(biāo)牌等形式予以標(biāo)識(shí)，隔開(kāi)存放，并標(biāo)明其狀態(tài)； e) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)特定、唯一、可區(qū)分、可追溯，應(yīng)保持清晰，不致丟失、損壞； f) 在無(wú)特殊要求的情況下，只要可行追溯應(yīng)達(dá)到： (1) 采購(gòu)產(chǎn)品至少能追查到供方責(zé)任且能防止混用、誤用； (2) 產(chǎn)品至少能追查到責(zé)任者，并符合有關(guān)法規(guī)和顧客要求。 25 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 7/7 技術(shù)和服務(wù)的提供 技術(shù)和服務(wù)的提供的控制 本公司制定《技術(shù)和服務(wù)提供控制程序》來(lái)規(guī)定技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的，在對(duì)其進(jìn)行控 制時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 運(yùn)作場(chǎng)所應(yīng)獲 得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣等。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足各過(guò)程的輸入要求。 評(píng)審和驗(yàn)證的目的是為了評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果與設(shè)計(jì)要求符合程度，對(duì)設(shè)計(jì)中可能存在的任何問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別并提出必要的措施。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)能對(duì)照開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)容應(yīng)滿足開(kāi)發(fā)輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)階段的劃分及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)職責(zé)和權(quán)限。 (6) 通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書(shū)面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì) 劃。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 人力資源 對(duì)從事影響人口增長(zhǎng)服務(wù)質(zhì)量的工作人員應(yīng)按《人力資源控制程序》，確定各層次人員的培訓(xùn)要求，實(shí)施必要的培訓(xùn)，確保員工在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)上有能力從事本職工作實(shí)現(xiàn)管理體系的要求。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理至少每隔 12個(gè)月對(duì)公司進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。在向上溝通時(shí)，應(yīng)防止信息壓縮， 報(bào)喜不報(bào)憂。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅(jiān)持以下管理原則： a) 責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐 級(jí)負(fù)責(zé)的原則； c) 誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則； d) 分權(quán) 授權(quán)原則； e) 考核與獎(jiǎng)懲相結(jié)合的原則。 (4) 公司實(shí)行年度目標(biāo)管理，由本部門每月對(duì)目標(biāo)自查，每季度由管理者代表檢查，年度匯總統(tǒng)計(jì)考核。 c) 關(guān)鍵性。 質(zhì)量方針評(píng)審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u(píng)審。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針見(jiàn) 第三章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司制定的質(zhì)量方針基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 確保資源的獲得，能滿足體系運(yùn)行需要和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要。 滿足顧客要求。 公司的文件分三個(gè)層次，第一級(jí)為 質(zhì)量手冊(cè)，第二級(jí)程序文件，第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件又分為兩類 一類為管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )、工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )，另一類 是指針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 范圍 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中開(kāi)展的質(zhì)量管理活動(dòng)。滿足廣大客戶要求； 按《文件控制程序》的要求作好本手冊(cè)的管理。不斷引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備和檢測(cè)儀器，以提高品質(zhì)為已任，不斷滿足用戶需求。 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 文件編號(hào) ： GK/Q0120xx （ A 版） 編 制： 陳火新 審 核： 金淑青 批 準(zhǔn)： 王慕?jīng)r 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20xx 年 3 月 1 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實(shí)施 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 目錄 頁(yè)次 1/2 第 0 章： 目 錄 項(xiàng) 目