【正文】 措施，確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)識(shí)清楚。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 通過(guò)標(biāo)識(shí)應(yīng)達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品質(zhì)量使用的各個(gè)過(guò)程和追溯要求，確保產(chǎn)品通過(guò)要求的監(jiān)視和測(cè)量后才能使用或交付； b) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯要求或測(cè)視和測(cè)量要求的場(chǎng)合均 應(yīng)標(biāo)識(shí)； c) 采購(gòu)標(biāo)識(shí)應(yīng)要求供方實(shí)施，供銷科負(fù)責(zé)輔以明細(xì)分類帳、實(shí)物卡、標(biāo)牌等形式進(jìn)行； 26 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 8/7 d) 任何入庫(kù)產(chǎn)品，在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程，應(yīng)通過(guò)如記錄、標(biāo)牌等形式予以標(biāo)識(shí)，隔開(kāi)存放，并標(biāo)明其狀態(tài)； e) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)特定、唯一、可區(qū)分、可追溯，應(yīng)保持清晰，不致丟失、損壞； f) 在無(wú)特殊要求的情況下，只要可行追溯應(yīng)達(dá)到： (1) 采購(gòu)產(chǎn)品至少能追查到供方責(zé)任且能防止混用、誤用； (2) 產(chǎn)品至少能追查到責(zé)任者，并符合有關(guān)法規(guī)和顧客要求。 技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)收時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 g) 應(yīng)確定交付后活動(dòng)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 b) 當(dāng)僅有規(guī)定的產(chǎn)品特性的信息，不能保證達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，技術(shù)部應(yīng)編制并提供作業(yè) 指導(dǎo)書。 25 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 7/7 技術(shù)和服務(wù)的提供 技術(shù)和服務(wù)的提供的控制 本公司制定《技術(shù)和服務(wù)提供控制程序》來(lái)規(guī)定技術(shù)和服務(wù)提供過(guò)程的，在對(duì)其進(jìn)行控 制時(shí)，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 運(yùn)作場(chǎng)所應(yīng)獲 得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣等。顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，其驗(yàn)證結(jié)果不能用 作公司對(duì)供方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，不能消除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 (2) 公司應(yīng)建立采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證過(guò)程并予以實(shí)施并保持相關(guān)記錄，以確保符合 規(guī)定要求。適合時(shí)應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系要求； （ 4）當(dāng)供方無(wú)法、不擬檢測(cè)的采購(gòu)產(chǎn)品必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； （ 5）在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分和適宜的。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的信息，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足各過(guò)程的輸入要求。 24 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 6/7 采購(gòu) 本公司制定《供方評(píng)價(jià)、選擇和采購(gòu)控制程序》，規(guī)定公司的采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)的產(chǎn) 品符合規(guī)定的采購(gòu)的要求。設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，評(píng)審進(jìn)應(yīng)注意設(shè)計(jì)的更改對(duì)產(chǎn)品組 成部門和已交付產(chǎn)品的影響。 可行時(shí)，設(shè)計(jì)室組織顧客對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，聽(tīng)取顧客對(duì)設(shè)計(jì)輸出的質(zhì)量反饋意見(jiàn)，以便在以后的項(xiàng)目設(shè)計(jì)中予以改進(jìn)。 評(píng)審和驗(yàn)證的目的是為了評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果與設(shè)計(jì)要求符合程度，對(duì)設(shè)計(jì)中可能存在的任何問(wèn)題進(jìn)行識(shí)別并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的評(píng)審和驗(yàn)證根據(jù)設(shè)計(jì)的策劃安排進(jìn)行。 23 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 5/7 新產(chǎn)品所規(guī)定的產(chǎn)品特性中應(yīng)確定對(duì)產(chǎn)品正常使用和安全性的特性，以便在生產(chǎn)、驗(yàn)證、交付及使用中實(shí)施控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)為采購(gòu)及生產(chǎn)提供適當(dāng)?shù)奶匦孕畔?。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)能對(duì)照開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)容應(yīng)滿足開(kāi)發(fā)輸入的要求。設(shè)計(jì)方案由設(shè)計(jì)室進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批通 過(guò)最后審定。評(píng)審的形式為采用：與合同評(píng)審一起進(jìn)行，單獨(dú)對(duì)本設(shè)計(jì)項(xiàng)目的輸入資料進(jìn)行評(píng)審。 (a)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括使用功能、性能等方面的要求； (b)適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、健康、安全性等方面要求； (c)以往類似開(kāi)發(fā)過(guò)程中證明是有效和必要的要求， 如對(duì)合同中顧客未明示要求的必要補(bǔ)充； (d)顧客 /相關(guān)方或本公司提出的其它要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)階段的劃分及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)職責(zé)和權(quán)限。 公司與顧客溝通的重點(diǎn)是： a) 產(chǎn)品信息：本公司不定期采用產(chǎn)品說(shuō)明書等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳 資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b) 對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電和傳真問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)行溝通； c) 顧客反饋，包括顧客意見(jiàn)、申訴、退貨等進(jìn)行有效的處理，必要時(shí)采取糾正措施； d) 必要時(shí)，公司采用忠告性通知的方式與顧客進(jìn)行溝通。為更好地與顧客溝通，供銷科應(yīng)與顧客建立 聯(lián)絡(luò)渠道及 接口。 (8) 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (6) 通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 (5) 為確保評(píng)審不漏項(xiàng)，應(yīng)用評(píng)審記錄，以照顧一般，突出重點(diǎn)。 (4) 顧客產(chǎn)品要求分類 為提高顧客產(chǎn)品要求評(píng)審的有效性和效率，對(duì)顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。 (3) 評(píng)審時(shí)機(jī) 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評(píng)審。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。如衛(wèi)生、質(zhì)保期、售后服務(wù)等方面的要求； d) 公司確定的任何附加要求。如性能、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求； b) 顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 供銷科負(fù)責(zé)組織識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 能有效識(shí)別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，公司應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，明確目標(biāo)顧客。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì) 劃。 識(shí)別過(guò)程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，即規(guī)定每個(gè)過(guò)程的輸入，根據(jù)輸入制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，按驗(yàn)收準(zhǔn)則評(píng)價(jià)過(guò)程的輸入，證實(shí)滿足輸入的要求。并適于公司的運(yùn)作。尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵的過(guò)程，規(guī)定其實(shí)現(xiàn)方法，需形成文件的制定文件。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)有臨時(shí)工作人員進(jìn)入控制區(qū)時(shí)，應(yīng)確保這些人員接受過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或在接受過(guò)培訓(xùn)的人員的監(jiān)督下進(jìn)行工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 廠房、辦公樓等工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件，產(chǎn)品加工設(shè)備和各種檢測(cè)設(shè)備等； 支持性服務(wù)如運(yùn)輸和通訊工具等； 公司建立和執(zhí)行 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》確?；A(chǔ)設(shè)施符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求和產(chǎn)品質(zhì)量 工作環(huán)境 本公司規(guī)定并管理滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求所必須的工作環(huán)境 ,這些環(huán)境因素包括 : a) 衛(wèi)生和安全條件； 18 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 資源管理 頁(yè)次 2/2 b) 創(chuàng)造性的工件方法和更多的參與機(jī)會(huì)； c) 周圍的工件條件，如大氣壓、噪聲、溫度、濕度、空氣流通等。 通過(guò)考試測(cè)評(píng)等評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)所從事工作的意義和重要性及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn) . 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)到在工作中偏離規(guī)定的程序所造成的不良后果 ,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量效益。 人力資源 對(duì)從事影響人口增長(zhǎng)服務(wù)質(zhì)量的工作人員應(yīng)按《人力資源控制程序》，確定各層次人員的培訓(xùn)要求，實(shí)施必要的培訓(xùn)，確保員工在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)上有能力從事本職工作實(shí)現(xiàn)管理體系的要求。 . 支持性文件 GK/Q 020320xx 《管理評(píng)審控制程序》 GK/Q 0320xx 《管理制度匯編》 17 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 資源管理 頁(yè)次 1/2 第 6 章 資源管理 資源提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的戰(zhàn)略和目標(biāo)所必須的資源，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，從而滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。因此管 理評(píng)審輸出應(yīng)反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況； b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求； e) 組織機(jī)構(gòu)的適宜性； f) 資源需求； 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 (2) 為提高管理評(píng)審效果，應(yīng)有足夠的適用信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的 機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入包括： a) 質(zhì)量管理體系審核 (包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核 )結(jié)果； b) 來(lái)自顧客的意見(jiàn) 、投訴以及顧客其他反饋信息； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，持續(xù)改進(jìn)能力分析； e) 以往管理評(píng)審采取的措施實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)； f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化情況的分析； g) 改進(jìn)的建議； 16 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 7/7 h) 國(guó)家、地區(qū)新的或修訂的法律、法規(guī)要求。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理至少每隔 12個(gè)月對(duì)公司進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。 范 圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）評(píng)審。目前公司主要溝通工具 有：例會(huì)、班組信息和布告欄。但在進(jìn)行此類溝通時(shí)，溝通者宜在 事先得到直接領(lǐng)導(dǎo)人的允許，以防破壞統(tǒng)一指揮系統(tǒng)。在向上溝通時(shí)，應(yīng)防止信息壓縮， 報(bào)喜不報(bào)憂。在向下溝 通時(shí)，應(yīng)防止信息膨脹、失真。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)的作用。辦公室對(duì)于建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系具有直接責(zé)任。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅(jiān)持以下管理原則： a) 責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐 級(jí)負(fù)責(zé)的原則； c) 誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則； d) 分權(quán) 授權(quán)原則； e) 考核與獎(jiǎng)懲相結(jié)合的原則。 (2) 為確保公司目標(biāo)一致并利于實(shí)現(xiàn)，公司致力于建立并保持精干、高效的組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 B。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系，促使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 (2) 策劃輸入 為提高質(zhì)量策劃的效率和有效性，應(yīng)考慮下列輸入： a) 顧客和其它相關(guān)方的需求和期望； b) 產(chǎn)品的性能指標(biāo) ； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)； d) 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； e) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； (3) 策劃輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件，并可確定： a) 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)權(quán)限； b) 所需的技能和知識(shí)； c) 改進(jìn)方法和工具； d) 所需的資源； e) 所需的文件和記錄； 14 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 5/7 f) 是否需要替代的質(zhì)量策劃。 (4) 公司實(shí)行年度目標(biāo)管理，由本部門每月對(duì)目標(biāo)自查，每季度由管理者代表檢查，年度匯總統(tǒng)計(jì)考核。