【導讀】相互作用進行了描述。，也是公司對所有顧客的承諾，遵循本手冊是公司每個員工應盡的責任。的科技創(chuàng)新型企業(yè)。專業(yè)從事不銹鋼手扶梯、攔桿、門夾等配件的銷售，主要。列配件、護欄扶手配件、陽臺扶手配件、樓梯扶手配件、不銹鋼掛件等。銷往亞、歐、美洲，并覆蓋國內各個城市，年產值超1億元。觀，致力于高端不銹鋼五金件的開發(fā)和應用。不斷引進先進的生產工藝、設備。和檢測儀器，以提高品質為已任，不斷滿足用戶需求。公司以“質量求生存，誠信求發(fā)展”為經營方針。理，引入ERP管理系統(tǒng)，確保生產流程的實施，提高產品質量和交期。和設計的護欄，為最大程度的戶外安全提供保障而努力”是我們企業(yè)的使命。創(chuàng)新，為廣大客戶提供戶外安全產品面奮斗。

　　

【正文】 做必 要的驗證。 （ 2) 生產過程檢驗 a) 生產過程檢驗由檢驗員按規(guī)定進行，未經檢驗合格的產品不得轉序或入庫； b) 出現不合格品時作好標記，及時隔離并按規(guī)定處理； c) 生產過程檢驗按《過程檢驗規(guī)程》的要求實施驗證。 （ 3) 最終檢驗 a) 必須保證產品在最終檢驗的所有項目均已完成（包括規(guī)定的進貨檢驗、過程檢驗），并合格之后才能發(fā)出或放行； b) 除非得到顧客的批準，否則在所有規(guī)定的檢驗均已圓滿完成之前，不得放行產品； 30 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 測量、分析和改進 頁次 3/5 c) 建立并保存表明產品已經驗證的記錄，這 些記錄應清楚的表明產品是否已按規(guī)定的驗收標準通過了驗證，并應標明負責合格產品放行的授權檢驗者 不合格品控制 公司建立、實施、保持《不合格控制程序》，以確保不符合要求的產品得到識別和控制， 防止其非預期的使用或交付。并對不合格品控制以及不合格品處置的有關職能和權限在 程序中作出規(guī)定，處置按以下方法： a) 采取有效措施以糾正已發(fā)現的不合格； b) 若要使用不符合規(guī)定要求的產品，則應經過有關授權人員的批準，或者向顧客提出讓步申請，顧客同意后方可使用； c) 經返工后的產品，應重新檢驗； d) 建立并保存產品不合格性質以及隨后采取的 任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄； e) 交付或開始使用后發(fā)現的不合格品，應針對顧客反應和要求迅速采取補救措施，解決顧客當前不滿意。之后應分析不合格原因，采取糾正措施 /預防措施。 數據分析 職責 (1) 技術部負責有關產品監(jiān)視和測量的數據收集與分析； (2) 供銷科負責有關顧客是否滿意情況的數據收集與分析； (3) 其它部門負責確定、收集、分析本職范圍的數據。 公司應對各種來源的數據進行分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在 何處可以持續(xù)業(yè)績并確定改進質量管理體系有效性。 公司建立《數據分析、應用程序》識別、確定各部門、 各層次應收集的數據，以及統(tǒng)計 要求和方法。 公司數據每季度至少分析一次，通過數據分析，用以確定： a)顧客反饋信息； b)與產品要求的符合性； 31 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 測量、分析和改進 頁次 4/5 c)過程和產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供方的作用； e)公司質量體系的有效性和適宜性。 改進 改進是各級管理者的職責，各級管理者應營造一種氛圍，提供一定渠道，使每個員工都有展示才能和參與改進的機會。 持續(xù)改進 (1) 副總經理負責策劃和管理持續(xù)改進質量管理體系所必要的過 程、組織制定質量改進計劃。 (2) 公司應通過使用質量方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審， 持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 糾正措施 公司建立、實施、保持《糾正措施控制程序》，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防 止不合格的再發(fā)生。采取糾正措施的過程應包括： a) 評審不合格 (包括顧客抱怨 )； b) 確定不合格原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結果； f) 評審所采取的糾正措施。 預防措施 公司建立實施和保持《預防措施控制程序》，以采取預防措施，消除潛在 不合格的原因，防止不合格發(fā)生。采取預防措施過程，應包括： a) 識別潛在不合格及其原因， 32 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 修改 0 測量、分析和改進 頁次 5/5 b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實施所需措施； d) 記錄所采取措施的結果； e) 評審所采取的預防措施。 支持性文件 GK/Q021020xx 《內部審核程序》 GK/Q021120xx 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 GK/Q021220xx 《不合格品控制程序》 GK/Q021320xx 《數據分析、應用程序》 GK/Q021420xx 《糾正措施控制程序》 GK/Q021520xx 《預防措施控制程序》 33 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 A 修改 0 職能分配表 頁次 1/1 附 錄 A：質量管理體系過程職責分配表 職能部門 體系要求 總 經 理 副總經 理 技術 質量部 供銷部 辦 公 室 總要求 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 質量手冊 ▲ △ △ △ △ 文件 控制 △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ 基礎設施 △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ 產品實現的策劃 △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ ▲ △ 生產和服務提供的控制 △ △ ▲ △ △ 生產和服務提供過程的確認 △ △ ▲ △ △ 標識和可追溯性 △ △ ▲ △ △ 顧客財產 △ △ △ ▲ △ 產品防護 △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ 總則 △ ▲ △ △ △ 反饋 △ △ △ ▲ △ 34 內部審核 △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ 數據分析 △ △ ▲ △ △ 持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ 預防措施 △ △ ▲ △ △ ▲ :代表職能部門 △ :代表配合職能部門 35 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 B 修改 0 組織機構 頁次 1/1 附 錄 B： 組織 機構 溫州國霆貿易有限公司組織機構圖： 總 經 理 副 總 經 理 管 理 者 代 表 技 術 質量 部 供 銷 部辦 公 室 倉 儲 部 36 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 C 修改 0 程序文件清單 頁次 1/1 附 錄 C： 公司程序文件清單 序號 程序文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 GK/Q 020120xx 2 記錄控制程序 GK/Q 020220xx 3 管理評審控制程序 GK/Q 020320xx 4 人力資源管理程序 GK/Q 020420xx 5 設施和工作環(huán)境控制程序 GK/Q 020520xx 6 與顧客有關的過程控制程序 GK/Q 020620xx 7 8 供方評價、選擇和采購控制程序 GK/Q 020820xx 9 技術和服務提供控制程序 GK/Q 020920xx 10 監(jiān)視和測量裝置控制程序 GK/Q 021020xx 11 內部審核程序 GK/Q 021120xx 12 產品的監(jiān)視和測量程序 GK/Q 021220xx 13 不合格品控制程序 GK/Q 021320xx 14 數據分析、應用程 序 GK/Q 021420xx 15 糾正措施控制程序 GK/Q 021520xx 16 預防措施控制程序 GK/Q 021620xx 37 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 D 修改 0 生產工藝流程 頁次 1/1 附錄 D：技術銷售服務流程圖 技術銷售服務流程 注：以上“銷售”為關鍵過程。 采購 付款 入庫 銷 售 發(fā)貨 開票 收款 38 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 E 修改 0 任命書 頁次 1/1 附 錄 E： 任 命 書 為了確保本公司的質量管理體系長期有效運 行，加強對質量管理體系運作的領導，特任命陳火新為管理者代表， 管理者代表在質量管理體系中的職責是： 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； 在整個公司內宣傳滿足顧客和相關的法律法規(guī)要求的意識； 就質量管理體系有關事宜對外聯絡。 總經理： 20xx 年 3 月 1 日 39 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 F 修改 0 質量目標分解 頁次 1/1 附錄 F： 質量目標分解考核統(tǒng)計表 部門 質 量 目 標 考 核 結 果 辦公室 文件發(fā)放和有效率達 100% 記錄的有效使用率達 100% 培訓計劃執(zhí)行率達 100% 供銷部 物資采購及時率 100% 供方調查率達 100% 合同評審率達 100% 顧客滿意度率 90% 保證庫存物資質量，倉庫安全事故零發(fā)生 倉庫物資帳、卡、物準確率達 100% 技術質量部 設備維護保養(yǎng)率達 100% 技術文件有效控制率過 100% 生產計劃完成率達 100% 成品檢驗一次合格率≥ 99% 出廠產品合格率達 100% 監(jiān)視和測量裝置送檢率達100% 不合格品處置率達 100% 設備維護保養(yǎng)率達 100% 各類物資標識率達 100% 40 版本 第 A 版 溫州國霆貿易有限公司 章節(jié)號 附錄 G 修改 0 質量手冊修改記錄 頁次 1/1 附錄 G：質量手冊修改記錄 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準