【正文】 采取預(yù)防措施過程，應(yīng)包括： a) 識別潛在不合格及其原因， 32 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 測量、分析和改進(jìn) 頁次 5/5 b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實施所需措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 公司應(yīng)對各種來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在 何處可以持續(xù)業(yè)績并確定改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 通過對采購產(chǎn)品及服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，編制相應(yīng)的 驗證文件，在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。 監(jiān)視和測量 反饋 對顧客反饋的信息進(jìn)行監(jiān)視和管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客的投訴組織調(diào)查，確定糾正和預(yù)防措施，以確保及時有效地處理顧客投訴； 公司建立早期報警 的反饋系統(tǒng)，同時對生產(chǎn)后階段的經(jīng)驗評審，也構(gòu)成該反饋系統(tǒng)的一部分。 b) 防護(hù)措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點，特別是顧客有要求時，應(yīng)按顧客要求提供防護(hù)措施，并驗證防護(hù)的有效性。 c) 正確使用、精心維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備； d) 在需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程或場所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測量要求的裝置； e) 在運(yùn)作過程中，對產(chǎn)品的放行要求方法應(yīng)予以規(guī)定并實施控制； f) 應(yīng)規(guī)定交付條件、交付方式、交付準(zhǔn)備、交付通知、交付產(chǎn)品防護(hù)與服務(wù)、交付后反饋確 認(rèn)等交付過程要求并實施監(jiān)視和測量；應(yīng)確定交付后活 動，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 采購產(chǎn)品的驗證 (1) 所有采購產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達(dá)成一致。記錄確認(rèn)結(jié)果及改進(jìn)的措施 設(shè)計更改的控制 設(shè)計室應(yīng)對項目實施過程中的設(shè)計更改進(jìn)行控制，可通過設(shè)計變更聯(lián)系單或其它書面文件方式進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，生產(chǎn)科（項目部）有責(zé)任及時將設(shè)計單位（包括本公司及總設(shè)計單位）的設(shè)計更改通知傳達(dá)到施工人員和內(nèi)部有關(guān)部門，確保有關(guān)場所使用有效的設(shè)計文件。 設(shè)計和開發(fā)輸出還應(yīng)包括：產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，即包括采購、生產(chǎn)過程中所依據(jù)的檢驗、試驗要求。 設(shè)計主管人員（可行時，銷售人員可根據(jù)公司生產(chǎn)工藝的成熟程度）應(yīng)對設(shè)計的輸入的資料進(jìn)行評審，以確保輸入的充分與適宜。 顧客溝通 (1) 公司有關(guān)人員必須主動地盡力地與顧客溝通。 典型示例有： a) 投標(biāo)前； b) 接受合同、訂單前； c) 合同、訂單更改前。顧客細(xì)分的目的是以 顧客為關(guān)注焦點，區(qū)分顧客要求差異，滿足顧客多方面、多層次的需求； (3) 通過識別顧客要求，應(yīng)確定下列內(nèi)容： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。文件應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它要求一致。 保存有關(guān)培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷的記錄。 (3) 管理評審的重點是評價公司質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 (6) 內(nèi)部溝通應(yīng)平等地雙向地進(jìn)行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具。 內(nèi)部溝通 (1) 為促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系溝通與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，相互了解、相互理解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 (1) 為了有效和高效地實現(xiàn)并保持質(zhì)量管理體系，辦公室負(fù)責(zé)提出職能分配意見和日常管理，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá) 、溝通。質(zhì)量目標(biāo)不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過高，應(yīng)通過努力可以達(dá)到。質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人組織制定。 a) 質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點； 12 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 管理職責(zé) 頁次 3/7 b) 質(zhì)量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性兩 個承諾，兩個承諾是公司建立保持質(zhì)量管理體系的核心思想； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。公司的目標(biāo)是不斷提高本公司在顧客心目中和在市場上的地位，以下 5 條規(guī)則應(yīng)始終得到遵守： a) 站在顧客的立場，考慮問題唯一的目標(biāo)就是滿足他們的一切需要； b) 我們提供的 不只是產(chǎn)品，還有公司的信譽(yù)、價值； c) 以誠待客； d) 超越顧客期望，給顧客意外的驚喜； e) 把每個顧客都當(dāng)作長期的合作伙伴來對待，千萬不能隨意應(yīng)付顧客。 遵守法律法規(guī)要求。同時公司應(yīng)至少保存一份作廢的受控文件，并確定其保存期限。 公司應(yīng)按 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理和控制這些過程。 第 2 章：術(shù)語、定義和縮語 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義?！?成為全球安全防護(hù)欄系列供應(yīng)鏈的領(lǐng)跑者”是我們的愿景，“向全球提供最具品質(zhì)和設(shè)計的護(hù)欄，為最大程度的戶外安全提供保障而努力”是我們 企業(yè)的使命。 ，也是公司對所有顧客的承諾，遵循本手冊是公司每個員工應(yīng)盡的責(zé)任。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 3 月 1 日 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 企業(yè)簡介 頁次 1/1 第 章：公司簡介 企業(yè)簡介 溫州國霆貿(mào)易有限公司，成立于 20xx 年，是集研發(fā)、制造、營銷為一體的科技創(chuàng)新型企業(yè)。近年來，公司不斷上規(guī)模、上檔次、上水平，綜合經(jīng)濟(jì)實力不斷增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均取得了顯著的成績，公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照企業(yè)的方針不斷開拓創(chuàng)新，為廣大客戶提供戶外安全產(chǎn)品面奮斗。 本公司內(nèi)部使用的術(shù)語在相關(guān)文件中作出規(guī)定。成品抽查 /外部檢查合格率 99% 本公司的質(zhì)量管理體系文件化 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在手冊 中描述； b) 質(zhì)量手冊：描述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并從整體上描述本公司的管理體系； c) 程序文件：用來支持手冊，說明本公司管理基本活動及其過程和相互作用； d) 第三層次文件：工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等； 人力資源部 8 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 質(zhì)量管理體系 頁次 2/3 e) 法律法規(guī)等外來文件：主要包括國家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及配套方的指導(dǎo)性文件。但不要少于記錄或相關(guān)法規(guī)要求所規(guī)定的保留期限。公司在任何時候、任一場合都必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，這是 公司必須履行的社會責(zé)任。 11 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 管理職責(zé) 頁次 2/7 公司銷售人員及其它有關(guān)人員應(yīng)及時正確地識別、傳遞顧客需要和期望，將顧客的需要和期望進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成公司質(zhì)量要求。 d) 當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時，應(yīng)予 修訂。 (2) 所制定質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)符合下列要求： a) 一致性。 e) 可測量。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系，促使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動、主導(dǎo)的作用。目前公司主要溝通工具 有：例會、班組信息和布告欄。因此管 理評審輸出應(yīng)反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實現(xiàn)情況； b) 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求； e) 組織機(jī)構(gòu)的適宜性； f) 資源需求； 管理評審結(jié)果應(yīng)形成報告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)視和測 量，并將其作為下次管理評審的輸入。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 廠房、辦公樓等工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 過程設(shè)備，包括硬件和軟件，產(chǎn)品加工設(shè)備和各種檢測設(shè)備等； 支持性服務(wù)如運(yùn)輸和通訊工具等； 公司建立和執(zhí)行 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》確保基礎(chǔ)設(shè)施符合產(chǎn)品實現(xiàn)的要求和產(chǎn)品質(zhì)量 工作環(huán)境 本公司規(guī)定并管理滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求所必須的工作環(huán)境 ,這些環(huán)境因素包括 : a) 衛(wèi)生和安全條件； 18 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 資源管理 頁次 2/2 b) 創(chuàng)造性的工件方法和更多的參與機(jī)會； c) 周圍的工件條件，如大氣壓、噪聲、溫度、濕度、空氣流通等。并適于公司的運(yùn)作。如性能、價格、包裝、運(yùn)輸、交付和交付后活動等方面的要求； b) 顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 (4) 顧客產(chǎn)品要求分類 為提高顧客產(chǎn)品要求評審的有效性和效率，對顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。為更好地與顧客溝通，供銷科應(yīng)與顧客建立 聯(lián)絡(luò)渠道及 接口。評審的形式為采用：與合同評審一起進(jìn)行，單獨對本設(shè)計項目的輸入資料進(jìn)行評審。 23 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 修改 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁次 5/7 新產(chǎn)品所規(guī)定的產(chǎn)品特性中應(yīng)確定對產(chǎn)品正常使用和安全性的特性，以便在生產(chǎn)、驗證、交付及使用中實施控制。設(shè)計變更應(yīng)經(jīng)由設(shè)計負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時應(yīng)對設(shè)計的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，評審進(jìn)應(yīng)注意設(shè)計的更改對產(chǎn)品組 成部門和已交付產(chǎn)品的影響。 (2) 公司應(yīng)建立采購產(chǎn)品的驗證過程并予以實施并保持相關(guān)記錄，以確保符合 規(guī)定要求。 g) 應(yīng)確定交付后活動，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 c) 在搬運(yùn) 過程主要防護(hù)措施有：防雨、防曬等。 內(nèi)部審核 本公司制定《內(nèi)部審核程序》以確定質(zhì)量管理體系是否符合計劃的安排、是否符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合公司的實際狀況、是否得到有效實施。生產(chǎn)技術(shù)部制訂并實施產(chǎn)品檢驗規(guī)程，檢驗員負(fù)責(zé) 實施產(chǎn)品的檢驗。 公司建立《數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用程序》識別、確定各部門、 各層次應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，以及統(tǒng)計 要求和方法。 支持性文件 GK/Q021020xx 《內(nèi)部審核程序》 GK/Q021120xx 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 GK/Q021220xx 《不合格品控制程序》 GK/Q021320xx 《數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用程序》 GK/Q021420xx 《糾正措施控制程序》 GK/Q021520xx 《預(yù)防措施控制程序》 33 版本 第 A 版 溫州國霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號 附錄 A 修改 0 職能分配表 頁次 1/1 附 錄 A：質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門 體系要求 總 經(jīng) 理 副總經(jīng) 理 技術(shù) 質(zhì)量部 供銷部 辦 公 室 總要求 ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ 文件 控制 △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審