【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 懲相結(jié)合的原則。 辦公室：辦公室的職責(zé)見(jiàn)任命書（附錄 E）。辦公室對(duì)于建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系具有直接責(zé)任。 內(nèi)部溝通 (1) 為促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和全員參與，公司應(yīng)建立縱向和橫向的聯(lián)系溝通與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息，相互了解、相互理解、相互信任，達(dá)到全員參與的效果。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)的作用。 (3) 公司應(yīng)建立向下溝通渠道，包括：各種會(huì)議、布告欄、談話、書面?zhèn)髡?、告示等。在向下?通時(shí)，應(yīng)防止信息膨脹、失真。 15 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 6/7 (4) 公司應(yīng)營(yíng)造一個(gè)向上溝通渠道，重要事項(xiàng)必須及時(shí)報(bào)告。在向上溝通時(shí)，應(yīng)防止信息壓縮， 報(bào)喜不報(bào)憂。 (5) 為提高工作效率，公司并不反對(duì)橫向溝通和斜向溝通。但在進(jìn)行此類溝通時(shí)，溝通者宜在 事先得到直接領(lǐng)導(dǎo)人的允許，以防破壞統(tǒng)一指揮系統(tǒng)。 (6) 內(nèi)部溝通應(yīng)平等地雙向地進(jìn)行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具。目前公司主要溝通工具 有：例會(huì)、班組信息和布告欄。 管理評(píng)審 目 的 建立保持管理評(píng)審程序 ，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性。 范 圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）評(píng)審。 職 責(zé) 總經(jīng)理組織管理評(píng)審活動(dòng)，辦公室協(xié)助。 措施及方法 (1) 總經(jīng)理至少每隔 12個(gè)月對(duì)公司進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。在管理評(píng)審前，辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃。 (2) 為提高管理評(píng)審效果，應(yīng)有足夠的適用信息輸入，其輸入信息應(yīng)反映當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的 機(jī)會(huì)，管理評(píng)審的輸入包括： a) 質(zhì)量管理體系審核 (包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核 )結(jié)果； b) 來(lái)自顧客的意見(jiàn) 、投訴以及顧客其他反饋信息； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，持續(xù)改進(jìn)能力分析； e) 以往管理評(píng)審采取的措施實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)； f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化情況的分析； g) 改進(jìn)的建議； 16 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 7/7 h) 國(guó)家、地區(qū)新的或修訂的法律、法規(guī)要求。 (3) 管理評(píng)審的重點(diǎn)是評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。因此管 理評(píng)審輸出應(yīng)反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況； b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求； e) 組織機(jī)構(gòu)的適宜性； f) 資源需求； 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 公司應(yīng)評(píng)審管理評(píng)審過(guò)程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)。 . 支持性文件 GK/Q 020320xx 《管理評(píng)審控制程序》 GK/Q 0320xx 《管理制度匯編》 17 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 資源管理 頁(yè)次 1/2 第 6 章 資源管理 資源提供 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供實(shí)施和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的戰(zhàn)略和目標(biāo)所必須的資源，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，從而滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。這些資源可能包括：人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。 人力資源 對(duì)從事影響人口增長(zhǎng)服務(wù)質(zhì)量的工作人員應(yīng)按《人力資源控制程序》，確定各層次人員的培訓(xùn)要求，實(shí)施必要的培訓(xùn)，確保員工在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷的基礎(chǔ)上有能力從事本職工作實(shí)現(xiàn)管理體系的要求。 規(guī)定《工作崗位任職要求》，明確各種崗位工作人員的教育、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，作為人 員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 通過(guò)考試測(cè)評(píng)等評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)所從事工作的意義和重要性及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn) . 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)到在工作中偏離規(guī)定的程序所造成的不良后果 ,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量效益。 保存有關(guān)培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 廠房、辦公樓等工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 過(guò)程設(shè)備，包括硬件和軟件，產(chǎn)品加工設(shè)備和各種檢測(cè)設(shè)備等； 支持性服務(wù)如運(yùn)輸和通訊工具等； 公司建立和執(zhí)行 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》確?；A(chǔ)設(shè)施符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求和產(chǎn)品質(zhì)量 工作環(huán)境 本公司規(guī)定并管理滿足生產(chǎn)和服務(wù)要求所必須的工作環(huán)境 ,這些環(huán)境因素包括 : a) 衛(wèi)生和安全條件； 18 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 資源管理 頁(yè)次 2/2 b) 創(chuàng)造性的工件方法和更多的參與機(jī)會(huì)； c) 周圍的工件條件，如大氣壓、噪聲、溫度、濕度、空氣流通等。 本公司相關(guān)部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進(jìn)行控制，編制《 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 當(dāng)有臨時(shí)工作人員進(jìn)入控制區(qū)時(shí)，應(yīng)確保這些人員接受過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或在接受過(guò)培訓(xùn)的人員的監(jiān)督下進(jìn)行工作。 支持性文件 GK/Q020420xx 《人力資源控制程序》 GK/Q020520xx 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 19 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 1/7 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容。 根據(jù)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)具體的質(zhì)量目標(biāo)建立所需的過(guò)程。尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵的過(guò)程，規(guī)定其實(shí)現(xiàn)方法，需形成文件的制定文件。文件應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它要求一致。并適于公司的運(yùn)作。 針對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程確定所需資源和設(shè)施，技術(shù)部提出，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)提供。 識(shí)別過(guò)程中涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，即規(guī)定每個(gè)過(guò)程的輸入，根據(jù)輸入制定驗(yàn)收準(zhǔn)則，按驗(yàn)收準(zhǔn)則評(píng)價(jià)過(guò)程的輸入，證實(shí)滿足輸入的要求。 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì) 劃。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，公司建立《產(chǎn)品管理》文件并保持相關(guān)記錄。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 供銷科負(fù)責(zé)組織識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 能有效識(shí)別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，公司應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，明確目標(biāo)顧客。顧客細(xì)分的目的是以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，區(qū)分顧客要求差異，滿足顧客多方面、多層次的需求； (3) 通過(guò)識(shí)別顧客要求，應(yīng)確定下列內(nèi)容： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。如性能、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求； b) 顧客未作規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 c) 與產(chǎn)品有 關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)要求。如衛(wèi)生、質(zhì)保期、售后服務(wù)等方面的要求； d) 公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 (1) 目的 20 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 2/7 保證充分理解并能滿足顧客要求，維護(hù)、提高公司信譽(yù)； (2) 評(píng)審對(duì)象 a) 顧客的產(chǎn)品要求。其表現(xiàn)形式主要為： 文件要求，如以書面或電子形式出現(xiàn)的合同、訂單等； 口頭要求，如電話訂貨、上門要貨等。 b) 與顧客要求有關(guān)的公司確定的附加要求。 (3) 評(píng)審時(shí)機(jī) 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評(píng)審。 典型示例有： a) 投標(biāo)前； b) 接受合同、訂單前； c) 合同、訂單更改前。 (4) 顧客產(chǎn)品要求分類 為提高顧客產(chǎn)品要求評(píng)審的有效性和效率，對(duì)顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類。 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審，非常規(guī)產(chǎn)品要求，由供銷科組織會(huì)議評(píng)審，各有關(guān)部門參與評(píng)審。 (5) 為確保評(píng)審不漏項(xiàng)，應(yīng)用評(píng)審記錄，以照顧一般，突出重點(diǎn)。本公司產(chǎn)品要求評(píng)審重點(diǎn)是： 產(chǎn)品性能、交付、價(jià)格、運(yùn)輸?shù)取? (6) 通過(guò)評(píng)審對(duì)所承諾的顧客產(chǎn)品要求，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已妥善解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 (7) 顧客產(chǎn)品要求更改的控制 a) 當(dāng)顧客提出更改、改進(jìn)要求，宜請(qǐng)顧客出具書面憑證，并評(píng)審； b) 當(dāng)公司提出更改時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，得到顧客確認(rèn)后執(zhí)行； c) 為確保產(chǎn)品要求在受控狀態(tài)下進(jìn)行，公司應(yīng)： 確保相關(guān)文件得到修改； 確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 21 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 3/7 對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品應(yīng)與顧客協(xié)商，妥善處理。 (8) 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通 (1) 公司有關(guān)人員必須主動(dòng)地盡力地與顧客溝通。為更好地與顧客溝通，供銷科應(yīng)與顧客建立 聯(lián)絡(luò)渠道及 接口。 (2) 供銷科應(yīng)確定與顧客溝通重點(diǎn)，建立有效的溝通方式。 公司與顧客溝通的重點(diǎn)是： a) 產(chǎn)品信息：本公司不定期采用產(chǎn)品說(shuō)明書等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳 資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； b) 對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電和傳真問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改進(jìn)行溝通； c) 顧客反饋，包括顧客意見(jiàn)、申訴、退貨等進(jìn)行有效的處理，必要時(shí)采取糾正措施； d) 必要時(shí)，公司采用忠告性通知的方式與顧客進(jìn)行溝通。 (3) 本公司制訂《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)階段的劃分及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)職責(zé)和權(quán)限。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)室確定與設(shè)計(jì)有關(guān)的內(nèi)容，以文字形式或樣本作為設(shè)計(jì)的輸入，表現(xiàn)形式為：合同、顧客提供的資料、本公司的已有產(chǎn)品型號(hào)或圖樣、法律要求、 22 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)次 4/7 設(shè)計(jì)所需的其它要求等。 (a)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括使用功能、性能等方面的要求； (b)適用的法律法規(guī)要求，如環(huán)保、健康、安全性等方面要求； (c)以往類似開(kāi)發(fā)過(guò)程中證明是有效和必要的要求， 如對(duì)合同中顧客未明示要求的必要補(bǔ)充； (d)顧客 /相關(guān)方或本公司提出的其它要求。 設(shè)計(jì)主管人員（可行時(shí)，銷售人員可根據(jù)公司生產(chǎn)工藝的成熟程度）應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的輸入的資料進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入的充分與適宜。評(píng)審的形式為采用：與合同評(píng)審一起進(jìn)行，單獨(dú)對(duì)本設(shè)計(jì)項(xiàng)目的輸入資料進(jìn)行評(píng)審。 保持設(shè)計(jì)輸入的資料及評(píng)審的資料 設(shè)計(jì)輸出 a)設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)考慮下列要求：滿足輸入的要求，為采購(gòu)和生產(chǎn)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ瑢?duì)產(chǎn)品的接收提供或引用準(zhǔn)則，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)方案由設(shè)計(jì)室進(jìn)行審核，總經(jīng)理審批通 過(guò)最后審定。 b)設(shè)計(jì)的輸出可表現(xiàn)為：效果圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)計(jì)方案、樣稿、樣品、技術(shù)文件等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)能對(duì)照開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，內(nèi)容應(yīng)滿足開(kāi)發(fā)輸入的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)