【正文】 手冊第 。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化及其他情況時(shí)，可適當(dāng)增加評審的次數(shù)。 人力資源 公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源控制程序》，明確對各崗位員工招聘錄用、培訓(xùn)或采取其他措施和考核的控制要求，以確保各崗位的員工是能夠勝任的。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求。 這些環(huán)境因素包括： a） 衛(wèi)生和安全條件； b） 創(chuàng)造性工作方法和更多參與機(jī)會(huì)； c） 周圍的工作條件。內(nèi)容如下： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求； b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d） 對實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對有關(guān)法規(guī)的追蹤和收集、整理，形成文件。 公司與顧客聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容： a） 產(chǎn)品介紹； b） 接受合同處理意見； c） 產(chǎn)品交付后，對顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，由銷售部、服務(wù)部組織有關(guān)部門或人員及時(shí)采取措施予以解決。按要求進(jìn)行采購，并選擇合格的供應(yīng)商 ,確保其具有滿足規(guī)定要求的能力。 顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在《采購合同》上說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 c） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身的產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱相關(guān)資料，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 支持性文件： 《生產(chǎn)過程控制程序》 《服務(wù)過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，確保公司 對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離其要求時(shí)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并予以記錄。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 公司對顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 管理者代表和審核組長應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容： a） 過程的有效性； b） 過程的效率； c） 顧客滿意程度； d） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； e） 保持、改進(jìn)及跟蹤措施。 公司采用以下方法對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量： a） 對采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； b） 對供應(yīng)商的評價(jià)和選擇； c） 日常檢查。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣品的一致性），在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改 進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 支持性文件： 《監(jiān)視和測量控制程 序》。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。審核員不能審核自己的工作。 支持性文件：《顧客滿意程度測量程序》。 監(jiān)視、測 量活動(dòng)對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。 必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 所選用的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)是符合國家相關(guān)要求的合格產(chǎn)品。未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各過程進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。第一次向合格供應(yīng)商采購物資時(shí)，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 不適用刪減 采購 公司制定并實(shí)施文件化程序 《采購控制程序》對采購作業(yè)進(jìn)行控制，確保采購物資滿足生產(chǎn)的要 求。 標(biāo)書 、合同（包括口頭和書面）在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，連同公司識(shí)別的附加要求進(jìn)行評審以確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同已經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求的確定 公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識(shí)別顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均要進(jìn)行識(shí)別和策劃，以確保： a） 產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化； b） 產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實(shí)施； c） 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。建立對設(shè)施、設(shè)備的識(shí)別維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行的管理程序，明確對設(shè)施、設(shè)備管理的要求。 對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理評審控制程序》，確保管理評審活動(dòng)正常進(jìn)行。 為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照《信息溝通控制程序》要求， 建立并保持經(jīng)常性溝通。 5 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 各部門對本部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。 公司應(yīng)完全理解顧客和法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內(nèi)部傳達(dá)顧客要求，保持信息暢通渠道。 各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。 文控應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。 文件控制 本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，包括 與玻璃行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)及質(zhì)量管理體系所需的外來文件以 確保質(zhì)量管理體系文件的有效性、適用性和統(tǒng)一性。 質(zhì)量手冊是描述質(zhì)量管理體系的文件，描述由一組關(guān)聯(lián)的相互作用的要素構(gòu)成的，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的文件，是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件。 公司按 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 6 及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品一致性的變更； 7 確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合產(chǎn)品一致性的要求，如有變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志。制定相關(guān)操作規(guī)程。 a)主要原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 f）負(fù)責(zé)新購設(shè)備的選型。 b) 技術(shù)性文件的整理、歸檔。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本控制。 采購部 負(fù)責(zé)原片的起船管理。 負(fù)責(zé)市場和顧客資訊的收集、整理，建立和管理顧客檔案。 a) 根據(jù)庫存情況制訂《原片采購計(jì)劃》，組織實(shí)施 ,并報(bào)總經(jīng)理審批。 e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文控工作。 。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 ，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)工作進(jìn)展。 負(fù)責(zé)組織制訂公司的經(jīng)營方針、品牌戰(zhàn)略、資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、市場定位、年度發(fā)展規(guī)劃， 并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 持續(xù)創(chuàng)新： 技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù) 創(chuàng)新、永不停步。 有關(guān)審核的術(shù)語 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 質(zhì)量管理： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)（通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)）。 顧客滿意： 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 《質(zhì)量手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 a) 2mm～ 19mm的各種規(guī)格、顏色的原片。目前銀輝公司已發(fā)展為一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃經(jīng)銷商。 根據(jù)安全中空玻璃強(qiáng)制性認(rèn)證的需要，對現(xiàn)行質(zhì)量手冊 A0 版進(jìn)行部分修改，增加了對安全中空玻璃的質(zhì)量控制部分，同時(shí)以 A1 版形式批準(zhǔn)頒發(fā)，并于發(fā)行日期開始在本公司正式執(zhí)行。它是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則，是各項(xiàng)質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則和指南。設(shè)備精良，技術(shù)力量雄厚。 銀輝公司的優(yōu)勢： 質(zhì)量穩(wěn)定、品種齊全、價(jià)格合理、誠信合作。 變更 《質(zhì)量手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。 適用于本公司所生產(chǎn)的鋼化玻璃、夾層玻璃和中空玻璃均按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，故此不存在設(shè)計(jì)開發(fā)職能，刪減 。 質(zhì)量目標(biāo)： 在質(zhì)量方面所追求的目的。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè) 人。 不合格（不符合）：未滿足要求。 有關(guān)文件的術(shù)語 信息： 有意義的數(shù)據(jù)。 驗(yàn)證： 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 計(jì)量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測量控制體系的職能。 嚴(yán)重安全事故每月發(fā)生次數(shù)不超過 3 起 (金額超過 1000 元 )，總金額不超過 3 萬元。 負(fù)責(zé)公司的整體經(jīng)營活動(dòng)，檢查落實(shí)財(cái)務(wù)、營銷、生產(chǎn)的各項(xiàng)工作決定。 負(fù)責(zé)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和文件發(fā)放范圍的審批。 。 b) 負(fù)責(zé)公司各 部門接口的協(xié)調(diào)，制定相關(guān)的接口關(guān)系。 負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，并負(fù)責(zé)顧客的交貨期管理。 負(fù)責(zé)顧客貨款的追收工作。 負(fù)責(zé)顧客投訴等售后服務(wù)工作，妥善處理與客戶關(guān)系，做好出訪和接待工作。 c) 建立和管理相關(guān)供應(yīng)商檔案。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)的組織工作。 c) 建立公司設(shè)備的日常巡檢制度，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢修工作。 負(fù)責(zé)不合格品的鑒定和評審工作，對批量不合格提出處理意見，并跟蹤實(shí)施。 負(fù)責(zé)客戶投訴的鑒定，提出處理意見，配合服務(wù)部做好顧客服務(wù)。 3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法。 本公司的質(zhì)量管理體系分五部分： a） 質(zhì)量管理體系； b） 管理職責(zé)； c） 資源管理； d） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)； e） 測量、分析和改進(jìn)。 文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點(diǎn)、過程的復(fù)雜程度和人員素質(zhì)。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行。 對質(zhì)量記錄的內(nèi)容、格式、收集、編目、貯存和處理進(jìn)行控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。 公司質(zhì)量方針詳見本質(zhì)量手冊 5 質(zhì)量方針是公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)一切質(zhì)量工作的宗旨和方向，各部門都應(yīng)嚴(yán)格遵守。 公司質(zhì)量管理體系策劃通常是指對各個(gè)具體的產(chǎn)品制訂的管理方案，質(zhì)量策劃，也包括對各項(xiàng)工作或質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃。 本質(zhì)量管理體系所涉及的相關(guān)職能部門的職責(zé)規(guī)定詳 見本手冊第 。 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織； 管理評審內(nèi)容： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d） 預(yù)防和糾正措施的狀況； e） 以往管理評審的跟進(jìn)措施； f） 有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素； g） 改進(jìn)的建議。 對新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購設(shè)備和工作環(huán)境要求。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式。 其他各部門根據(jù)各自的工作特性和工作對象，采取靈活的方式就某項(xiàng)活動(dòng)調(diào)查顧客的反應(yīng)，研究顧客的需求和期望。 公司通過電話、傳真、通信、拜訪、電子郵件 等多種方式與顧客溝通。 公司制定并實(shí)施文件化程序《供應(yīng)商管理程序》對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評 價(jià)包括： a） 對供應(yīng)商以往供貨業(yè)績進(jìn)行評定； b） 供應(yīng)商在同行業(yè)中的聲譽(yù)； c） 供應(yīng)商的質(zhì)量保證承諾。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 生產(chǎn)技術(shù)部特殊過程為鋼化過程，鋼化過程根據(jù)以上原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的特殊工序。 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時(shí)，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和監(jiān)視作業(yè)中的監(jiān)視、測量設(shè)備進(jìn)行控制管理。 并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 本公司的監(jiān)視、測量活動(dòng)用于： a） 對顧客滿意度的測量； b） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核； c） 過程方法的監(jiān)視；