【正文】 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施的客觀性和公正性。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時(shí)間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 使用監(jiān)視、測量設(shè)備的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設(shè)備的現(xiàn)場管理。制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估鑒定。 公司定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。 銷售部、服務(wù)部識別和記錄顧客合同、標(biāo)書（包括口頭），確定顧客要求。各部門應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保 工作環(huán)境符合本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 對新上崗員工和調(diào)崗員工進(jìn)行基本崗位知識和技能的培訓(xùn)。 管理者代表 總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表； 其職責(zé)已在第 。 必要時(shí)可在管理評審會上對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。 質(zhì)量手冊 本 公司按照 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量管理體系。 公司確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān) 視。 負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期提供質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 d) 制定設(shè)備檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施。提供供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）資料 檢驗(yàn)與測量設(shè)備（器具）計(jì)量的送檢工作。 做好顧客資料和企業(yè)商業(yè)資料的保密工作。 c) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的檢查、監(jiān)督。 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃，主持內(nèi)部審核、組織管理評審。 總經(jīng)理（批準(zhǔn)） 邢增毅 日 期 ＿ 銷 售 部 3 組織機(jī)構(gòu)圖 注：本質(zhì)量管理體系不涉及財(cái)務(wù)部。 確認(rèn)： 通 過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采 取的措施。 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。公司一貫秉承質(zhì)量第一、服務(wù)至誠、利益共享的經(jīng)營理念，確保顧客享受到各類方便、快捷、系統(tǒng)的專業(yè)性服務(wù)。在公司質(zhì)量管理體系中，其它文件均不得與之相矛盾。 經(jīng)營及加工范圍 a) 鋼化玻璃 b) 半鋼化玻璃 c) 夾膠玻璃 d) 中空玻璃 e) 配套服務(wù)：切割、磨邊、鉆孔、倒角、噴砂、均質(zhì)爐等。 要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 規(guī)范： 闡明要求的文件。 滿意服務(wù)： 密切關(guān)注顧客需求，從質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等全方位達(dá)到顧客滿意，追求方便、快捷、系統(tǒng)的一站式專業(yè)服務(wù)，建立良好的供求伙伴關(guān)系。 負(fù)責(zé)原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、大宗材料等采購計(jì)劃的審批。 ，制定各部門的職權(quán)及關(guān)系。 負(fù)責(zé)原片的采購工作。 負(fù)責(zé)廣告策劃、產(chǎn)品宣 傳、產(chǎn)品展覽的組織和策劃工作。 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)文件的制定、審核、批準(zhǔn)工作。 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 5 與產(chǎn)品認(rèn)證及質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 文件要求 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊； c） 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； d） 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件： 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄表格。 文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，同時(shí)轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 如遇特殊需要，則由總經(jīng)理 或其指定的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃。包括以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； c） 資源的要求。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程 公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并實(shí)施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時(shí)，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量及交貨情況； b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時(shí)間； c、顧客對工廠管理狀況的評價(jià)； d、顧客的其它意見。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 改進(jìn) 公司制定并實(shí)施文件化程序《改進(jìn)控制程序》。本公司編 制了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關(guān)鍵材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時(shí)也編制了《 認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序》，以確保對。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)，識別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并識別改進(jìn)機(jī)會。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 審核 組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個(gè)方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有 關(guān)信息。 并對這些裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 在貯存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的財(cái)產(chǎn)有異?，F(xiàn)象時(shí)，未經(jīng)顧客同意，不得進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 公司通過電話、傳真、通信、拜訪、電子郵件 等多種方式與顧客溝通。 策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式。 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購設(shè)備和工作環(huán)境要求。 管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)組織； 管理評審內(nèi)容： a） 審核結(jié)果； b） 顧客反饋； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d） 預(yù)防和糾正措施的狀況； e） 以往管理評審的跟進(jìn)措施； f） 有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素； g） 改進(jìn)的建議。 公司質(zhì)量管理體系策劃通常是指對各個(gè)具體的產(chǎn)品制訂的管理方案，質(zhì)量策劃，也包括對各項(xiàng)工作或質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行。 本公司的質(zhì)量管理體系分五部分： a） 質(zhì)量管理體系； b） 管理職責(zé)； c） 資源管理； d） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)； e） 測量、分析和改進(jìn)。 3 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 負(fù)責(zé)不合格品的鑒定和評審工作，對批量不合格提出處理意見，并跟蹤實(shí)施。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)的組織工作。 負(fù)責(zé)顧客投訴等售后服務(wù)工作，妥善處理與客戶關(guān)系，做好出訪和接待工作。 負(fù)責(zé)組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，并負(fù)責(zé)顧客的交貨期管理。 。 負(fù)責(zé)公司的整體經(jīng)營活動，檢查落實(shí)財(cái)務(wù)、營銷、生產(chǎn)的各項(xiàng)工作決定。 計(jì)量職能：組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測量控制體系的職能。 有關(guān)文件的術(shù)語 信息： 有意義的數(shù)據(jù)。 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè) 人。 適用于本公司所生產(chǎn)的鋼化玻璃、夾層玻璃和中空玻璃均按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，故此不存在設(shè)計(jì)開發(fā)職能，刪減 。 銀輝公司的優(yōu)勢： 質(zhì)量穩(wěn)定、品種齊全、價(jià)格合理、誠信合作。它是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動的準(zhǔn)則，是各項(xiàng)質(zhì)量工作的基本準(zhǔn)則和指南。目前銀輝公司已發(fā)展為一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃經(jīng)銷商。 《質(zhì)量手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動（通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)）。 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 有關(guān)審核的術(shù)語 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 負(fù)責(zé)組織制訂公司的經(jīng)營方針、品牌戰(zhàn)略、資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、市場定位、年度發(fā)展規(guī)劃， 并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文控工作。 負(fù)責(zé)市場和顧客資訊的收集、整理，建立和管理顧客檔案。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本控制。 f）負(fù)責(zé)新購設(shè)備的選型。制定相關(guān)操作規(guī)程。 公司按 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 文件控制 本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，包括 與玻璃行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)及質(zhì)量管理體系所需的外來文件以 確保質(zhì)量管理體系文件的有效性、適用性和統(tǒng)一性。 各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。 各部門對本部門的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。 為確保質(zhì)量管理體系及其過程有效運(yùn)行，各部門應(yīng)按照《信息溝通控制程序》要求， 建立并保持經(jīng)常性溝通。 對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識教育。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過程均要進(jìn)行識別和策劃，以確保： a） 產(chǎn)品過程明確并適當(dāng)文件化； b） 產(chǎn)品過程按規(guī)定的要求實(shí)施； c） 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。 標(biāo)書 、合同（包括口頭和書面）在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，連同公司識別的附加要求進(jìn)行評審以確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述不一致的合同已經(jīng)解決； d） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。第一次向合格供應(yīng)商采購物資時(shí)，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 所選用的監(jiān)視測量設(shè)備應(yīng)是符合國家相關(guān)要求的合格產(chǎn)品。 監(jiān)視、測 量活動對包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法應(yīng)用予以確定。審核員不能審核自己的工作。 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實(shí)施文件化程序《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品或不合格服務(wù)。 過程監(jiān)視和測量如下內(nèi)容： a） 過程的有效性； b） 過程的效率； c） 顧客滿意程度； d） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性； e） 保持、改進(jìn)及跟蹤措施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。 公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部及相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動。 支持性文件： 《生產(chǎn)過程控制程序》 《服務(wù)過程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》，確保公司 對產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程中使用的監(jiān)視、測量設(shè)備