【正文】 附件一：組織架構(gòu)圖 注 :財(cái)務(wù)部不在體系范圍內(nèi)。管理者代表收集與質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格信息。 資 料分析 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 將收集適當(dāng)資料并進(jìn)行分析，以確定管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)估是否持續(xù)改進(jìn)管理體系。每個(gè)審核小組必須將審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以檢查清單形式上報(bào)給文件控制員。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 通過(guò)顧客滿意、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、服務(wù)監(jiān)視測(cè)量等手段，在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，控制不合格品，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到如下目的 : a) 證實(shí)生產(chǎn)、銷售 服務(wù)符合規(guī)定要求 。 產(chǎn)品的防護(hù) 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 對(duì)在內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和送往目的地的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，這也適用于產(chǎn)品組成部件。 生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品處于保留狀態(tài)直到相應(yīng)的測(cè)試結(jié)果出來(lái)為止。采購(gòu)文件在發(fā)出前應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)。 需要時(shí)，根據(jù)反饋的或其他信息，對(duì)公司的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行修訂，必要時(shí)總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應(yīng)資源的提供或補(bǔ)充，最終形成新的輸出文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 提供給所有員工充分的培訓(xùn)以確保他們 ： a. 有能力勝任工作； b. 了解管理系統(tǒng)的要求并遵守執(zhí)行 ； c. 培訓(xùn)計(jì)劃每年制訂一次并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。 /不定期會(huì)議、電子郵件、電話等實(shí)現(xiàn)各部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性；部門內(nèi)部的溝通，由部門主管負(fù)責(zé)督導(dǎo)溝通的有效性。 a) 內(nèi)部宣傳：通過(guò)在重要地方展示，向全體員工進(jìn)行宣傳。 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 文件層次圖 ： 文件控制 系統(tǒng)文件均為受控文件，由 文件控制員分發(fā)，歸檔。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 其他有關(guān)法律法規(guī)要求 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 20xx 中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 4） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)信息與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 總經(jīng)理： 日 期： 公司簡(jiǎn)介 廣州市榮來(lái)密封件有限公司位于廣州市荔灣區(qū)芳村大道大沖口仁 厚直街 26號(hào) 8棟之五H 房，占地面積 500 多平方米 , 成立于 20xx 年 4 月 7 日。 是一家服務(wù)于工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域，專業(yè)從事密封件生產(chǎn)、銷售與咨詢的靜密封件的生產(chǎn)廠家。 手冊(cè)：指公司建立的質(zhì)量手冊(cè)。文件控制中心對(duì)內(nèi)外部的正本文件進(jìn)行維護(hù) : a) 內(nèi)部受控文件包括： 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量 管理體系程序文件 合格供應(yīng)商一覽表，物料清單，設(shè)備工作指示，工作指引，生產(chǎn)指導(dǎo)，工程試驗(yàn)，圖紙 、質(zhì)量系統(tǒng)工作指示，工序變更通知，產(chǎn)品規(guī)格書(shū)， 表格 。 b) 對(duì)外宣傳：客戶，公眾和相關(guān)方可了解到公司的方針。 管理評(píng)審 公司總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。培訓(xùn)計(jì)劃可以包括內(nèi)部或外部的培訓(xùn)課程、技能培訓(xùn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：（見(jiàn)附件三） 與客戶相關(guān)的過(guò)程 明確與產(chǎn)品相關(guān)的要求 銷售部 通過(guò)與客戶進(jìn)行溝通來(lái)確定客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，這些要求包括： a) 客戶指定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； 本資 料來(lái)自 b) 客戶雖然沒(méi)有明示，但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求； c) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 公司確定的任何附加要求。 所有的采購(gòu)訂單應(yīng)提供相關(guān)的信息如：產(chǎn)品名 稱 , 類型 , 尺寸 , 規(guī)格 , 交貨時(shí)間 , 價(jià)格及其他要求； 所有的化學(xué)品供應(yīng)商需提供物料安全數(shù)據(jù)表并獲得公司相關(guān)部門的批準(zhǔn)． 任何采購(gòu)要求的變化，采購(gòu)員都應(yīng)通知供應(yīng)商。產(chǎn)品回收在不合格品和退貨產(chǎn)品的授權(quán)的表格上注明。 a) 搬運(yùn) : 在一般情況下，物料和產(chǎn)品按照先進(jìn)先出的原則流動(dòng)。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性 。 內(nèi)審員將不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門 ，至少必須通過(guò)認(rèn)可的審核課程培訓(xùn)，并由公司管理 者代表確定。 資料分析至少提供以下信息： 本資 料來(lái)自 a) 客戶滿意度 b) 符合產(chǎn)品要求 c) 過(guò)程和產(chǎn)品的趨勢(shì)和特性，以及預(yù)防措施機(jī)會(huì) d) 供應(yīng)商質(zhì)量 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司為保證質(zhì)量管理體系各過(guò)程的持續(xù)有效性，使公司的質(zhì)量管理體系的各過(guò)程得到不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)公司持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行如下策劃和管理 : 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)作，努力為全體員工營(yíng)造一個(gè) 使每位員工在各自工作中和質(zhì)量活動(dòng)中不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的環(huán)境，使員工的改進(jìn)活動(dòng)得到公司人、財(cái)、物各方面的支持。信息來(lái)源 :服務(wù)過(guò)程的監(jiān)控、顧客投訴、第三方 (認(rèn)證機(jī)構(gòu) )提出的不合格項(xiàng)。 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 銷售部 品管部 行政部 本資 料來(lái)自 附件二：各部門職責(zé) 公司建立責(zé)任制，并形成文件，對(duì)從事與質(zhì)量相關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員規(guī)定他們的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，行政部代表公司對(duì)各部門質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行情況和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，行駛質(zhì)量否決權(quán)。 糾正 預(yù)防措施狀態(tài)應(yīng)提交管理評(píng)審。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 h) 在必要的情況下，品管部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部發(fā)生不合格品的部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知書(shū)》，要求采取糾正措施和預(yù)防措施。 所有的審核結(jié)果，《糾正措施報(bào)告》和分析報(bào)告必須向公司管理層匯報(bào)。 在用的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備要有校驗(yàn)使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)終止使用，并明顯標(biāo)識(shí)。 對(duì)這些財(cái)產(chǎn)， 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 負(fù)責(zé)保管；并按 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。 e) 放行 , 交付和交付后的活動(dòng) 最終產(chǎn)品滿足文件規(guī)定的可接受條件才進(jìn)行放行，允許 將緊急生產(chǎn)所需的產(chǎn)品進(jìn)行緊急放行，并在不合格系統(tǒng)中注明。 任何為 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 提供產(chǎn)品的供應(yīng)商必須是 廣州市榮來(lái)密封件有限公司合格供應(yīng) 商清單上的供應(yīng)商。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)流程的最終實(shí)現(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證。 c) 保護(hù)環(huán)境 , 保障 東莞榮來(lái)能源 有限公司的人員安全和健康 人力資源 總則 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 的所有員工應(yīng)根據(jù)其能力、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)被分 配適當(dāng)?shù)墓ぷ鲘徫弧? 戶需求，達(dá)成客戶滿意，公司與客戶的溝通，以銷售部為主導(dǎo)，并保留相關(guān)溝通內(nèi)容。方針需考慮到以下各方面 : a) 與公司的 使命和價(jià)值 相適應(yīng)； b) 對(duì)質(zhì)量 、 降低成本 、 產(chǎn)品性能等方面不斷改進(jìn)的承諾； c) 產(chǎn)品與相應(yīng)法律法規(guī)要求的符合程度； d) 被文件化，執(zhí)行和維護(hù)； e) 客戶反饋和質(zhì)量趨勢(shì)； 方針的宣傳 ： 公司的方針將向公司內(nèi)部的全體員工宣傳，并向可能的公 眾 / 客戶 /相關(guān)方進(jìn)行宣傳。 文件化要求 總則 本資 料來(lái)自 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 建立并保持按手冊(cè)、程序、工作指引和記錄的形式分成四個(gè)級(jí)別的 文件體系 , 目的是： a) 描述管理體系核心要素及其相互作用； b) 提供查詢相關(guān)文件的途徑 。固對(duì)本公司質(zhì)量管理體系 條 款予以刪除 。其主要職責(zé)是： 1） 建立、實(shí)施和保持管理體系； 2） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； 3） 使全體員工意識(shí)到組織依存于顧客，滿足顧客要求對(duì)組織的重要性，以及促進(jìn)全員 的質(zhì)量安全意識(shí)。本公司可為用戶提供符合國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各類靜密封產(chǎn)品，同時(shí)也為用戶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各種非標(biāo)的密封件。 公司：即 廣州市榮來(lái)密封件有限公司 。 b) 外部受控文件包括： 由國(guó)家和國(guó)際組織發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn) 政府機(jī)構(gòu)發(fā)布的指令性文件 文件的批準(zhǔn)、分發(fā)和修改： a) 受控文件應(yīng)該在發(fā)行前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的，適用的； b) 在需要使用文件的場(chǎng)合，確保可得到相應(yīng)的文 件； c) 受控文件的更改和當(dāng)