【正文】 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序的歸口管理 部門 ， 負(fù)責(zé) 收集 供方名單及其資料 、對其進(jìn)行評價， 定期更新合格供方的檔案資料 。 使用部門對采購的設(shè)施進(jìn) 行驗收，保證設(shè)施的完整性。 2 范圍 本程序適用于事業(yè)部設(shè)施的采購、驗收、使用和維護(hù)、檢測、事故和報廢管理等方面的要求。 4 程序內(nèi)容 信息分類 根據(jù)信息的來源不同，將相關(guān)的信息分為外來信息和內(nèi)部信息。 培訓(xùn)計劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、對象、方式和考核方式等。 2 范圍 適用于事業(yè)部內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境工作的人員，包括各級管理人員、執(zhí)行人員和 驗證人員；以及代表公司工作的承包方人員應(yīng)有能力并接受當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 a： 發(fā)生頻次 b：影響程度 c： 影響范圍 d： 相關(guān)方的關(guān)注程度 等級 分值 等級 分值 等級 分值 等級 分值 每周一次 a＝ 1 未造成影響 b＝ 1 本崗位 c＝ 1 不太關(guān)注 d＝ 1 每周大于一次 a＝ 2 已造成影響 b＝ 2 本項目 c＝ 2 地區(qū)性關(guān)注 d＝ 2 連續(xù)發(fā)生 a＝ 3 反應(yīng)強烈 b＝ 3 本地區(qū) c＝ 3 社會性關(guān)注 d＝ 3 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價和更新： 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時； 本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時； 當(dāng)相關(guān)方有合理報怨時； 環(huán)境因素識別有遺漏時等； 開發(fā)的新產(chǎn)品中的環(huán)境因素以及其生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素有變化時。 考慮八個方面直接控制的環(huán)境因素：向大氣排放；向水體排放；向土地的排放；原材料與自然資源的使用；能源的使用；釋放的能量（如 熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性、外觀等。 各部門應(yīng)按《記錄管理程序》之規(guī)定保存好相關(guān)的危害因素識別、評價其過程并予以記錄。 具體分析方法如下： 1）給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三項分值的乘積 D來評價危險性的大小。 1）正常：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)。 11） 其他不安全行動。 坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故。 各部門負(fù)責(zé)本部門的 HSE風(fēng)險識別、評價和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 項目 經(jīng)理 部收集施工過程中出現(xiàn)的問題 。 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、健康 、 安全 和 環(huán)境管理體系不符合糾正或預(yù)防措施并對落實情況進(jìn)行驗證。 項目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)對責(zé)任人實施不合格品的處置措施的檢查，并作好記錄。確定不符合的嚴(yán)重程度，審核 不符合 處置計劃及糾正措施并驗證。 進(jìn)行現(xiàn)場審核 審核員按計劃和審核小組分工，依據(jù)編制的《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場審核。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)。 記錄的貯存和保護(hù) 記錄的保存期限一般分為永久、長期、三年和一年。 管理體系文件（包括法律法規(guī)等）每年至少進(jìn)行一次評審。 文件發(fā)放應(yīng)在《文件發(fā)放 /回收登記表》上作好各項記錄，如文件名稱、編號、發(fā)放部門、數(shù)量、日期等，接收部門人員應(yīng)簽字確認(rèn)。 4 程序內(nèi)容 文件的分類 體系文件：管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 作業(yè)計劃書、 HSE現(xiàn)場檢查表和記錄（包括照片、膠片、媒體文件）等 。 技術(shù)文件：包括與體系、生產(chǎn)服務(wù)和過程運行有關(guān)的設(shè)計、計劃、工藝文件、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和試驗文件等 。 文件發(fā)放部門對更改或換版文件應(yīng)及時向接收部門收回作廢文本，并在《文件發(fā)放 /回收登記表》上作好記錄。 外來文件的管理 外來文件的識別 外來文件包括上級下發(fā)的工作文件，法律法規(guī)要求及國家 及 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 等。 記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)良好、干燥防潮、防止蟲害、鼠害的環(huán)境中。 綜合管理部 由 是 程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審計劃并組織實施內(nèi)審活動。通過交談、查閱文件和相關(guān)記錄、檢查現(xiàn)場等，檢查管理體系運行情況，收集客觀證據(jù)既要發(fā)現(xiàn)好的事例，又要找出不足之處并做出公正判斷，同時做好審核記錄 。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行處置或提出糾正措施。對于返工 或返修的工序或工程，必須由 質(zhì)檢 技術(shù)人員重新化驗、檢查或驗證，并做好記錄。 項目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)組織制定工程服務(wù)中的糾正措施或預(yù)防措施并予以實施。 技術(shù) 質(zhì)量 部通過工程技術(shù)服務(wù)了解相關(guān)需求 。 4 程序內(nèi)容 風(fēng)險評價范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動應(yīng)于事前進(jìn)行預(yù)評，對固定場所現(xiàn)狀的評價和施工項目作業(yè)現(xiàn)場實施風(fēng)險評價，具體評價包括： 作業(yè)車間 與 場地，服務(wù)現(xiàn)場 。如堆置物、腳手架、臨時建筑倒塌等。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 ① 設(shè)計不良 —— 強度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應(yīng)力集中； —— 外形缺陷、外露運 動件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構(gòu)成的材料不合格； —— 其他。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預(yù)見出現(xiàn)的情況。即 D＝LEC， D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關(guān)記錄 《危害因素 辨識與風(fēng)險評價 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識別與評價程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識別確定本事業(yè)部活動、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素，使其得到有效控制并及時更新這方面的信息，特制定本程序。 還應(yīng)當(dāng)考慮可施加影響的八個方面環(huán)境因素：設(shè)計開發(fā)；制造過程；包裝和運輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報廢；野生環(huán)境和生物多樣性。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識和 評價過程中的相關(guān)記錄，由 綜合管理 部保管，有效期為長期。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的審批。 培訓(xùn)計劃報經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實施。 外來信息 ： 政府和上級部門有關(guān) QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級部門制定的有關(guān) QHSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國內(nèi)外有關(guān) QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關(guān)方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災(zāi)害預(yù)報等。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)備 設(shè)施購置、報廢的批準(zhǔn)。 各類 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)執(zhí)行 相應(yīng)的 設(shè)備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé) 在施工現(xiàn)場 組織對承包方和供方的評定 選擇 。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務(wù)相關(guān)的所有承包方和供方的選擇、評價和控制。 設(shè)施的購置執(zhí)行采購管理的作業(yè)文件。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見建議表 》 LX/QHSER020 11 設(shè)施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的引進(jìn)、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，特制定本程序。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 承包方和供方的培訓(xùn)由雇用部門負(fù)責(zé)組織實施。 5 相關(guān)文件 《 能力評價與 培訓(xùn)管理程序》 LX/QHSEP09 6 相關(guān)記錄 《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》 LX/QHSER063 09 能力評價與 培訓(xùn)管理程序 LX/QHSEP09 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、健康安全和環(huán)境等各方面的培訓(xùn)，提高培訓(xùn)效果，使各層次人員的素質(zhì)滿足事業(yè)部QHSE管理體系 的要求并使其有效運行，制定本程序。如果無限的資源投入也不能降低 影響 ，就必須禁止工作。 3）將來時態(tài)：將來潛在的法律和其它要求，還有計劃活動可能帶來的環(huán)境問題。 綜合管理 部在組織別危害因素時，應(yīng)邀請職工代表共同參與識別、評價，并對全過程進(jìn)行監(jiān)控。三種因素是： L —— 發(fā)生事故的可能性的大??； E —— 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C —— 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。 識別危害因素時應(yīng)考慮 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 10） 誤動作 —— 貨物拿的過多； —— 拿物體的方法有誤； —— 推、拉物體的方法不對； —— 其他。 高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜落造成的傷亡事故。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)事業(yè)部的 HSE的風(fēng)險評價和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 預(yù)防措施 識別潛在不符合 ： 項目 開發(fā) 部跟蹤顧客意見，進(jìn)行市場調(diào)研 。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的審批。 由項目 經(jīng)理 部組織召開不合格品的評審，了解不合格品的情況，確定不合格品的級別，提出評審意見，制定處置措施等，并填寫《不合格及糾正處理記錄》。 技術(shù)質(zhì)量 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)對不符合組織評審，并保存評審記錄。事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和全體審核組人員參加會議，做好會議簽到。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)審報告，對審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題做出決策。 記錄一般不允許更改，確屬誤填 應(yīng)用劃改，并在旁邊注明更改人姓 名及日期。原 版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 文件的發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的受控文件由 綜合管理 部 按其主管部門確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，非受控文件發(fā)放經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并作好登記。 現(xiàn)場文件由項目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)控制 管理。 外來文件：包括國家、地方法律、法規(guī) ，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客或相關(guān)方提供的文件等 。 當(dāng)使用人的文件因破損或丟失，需補發(fā)新文件時，應(yīng)填寫《文件補發(fā)、借閱和復(fù)制申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，文件管理部門批準(zhǔn)后，到文件發(fā)放部門辦理更換或補發(fā)手續(xù)。 上級下發(fā)的公文流轉(zhuǎn)文件由 綜合管理部 登記、傳閱、歸檔（符合檔案法要求）。 綜合管理 部負(fù)責(zé)編制事業(yè)部總的《記錄清單》，各部門按規(guī)定期限保存記錄。 審核組長及其成員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實施。 結(jié)束部門審核時，對審核結(jié)果做簡短總結(jié)，現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)當(dāng)面確認(rèn)。 現(xiàn)場出現(xiàn)不符合時由項目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)處理、驗證，并報 技術(shù)質(zhì)量 部?，F(xiàn)場服務(wù)過程中不合格品的處置方式包括： 1）返工 。 4 程序內(nèi)容 出現(xiàn)不符合需采取糾正措施 ： 內(nèi)、外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)不符合時 。 施工 保障 部負(fù)責(zé)施工人員、設(shè)備方面的信息 。 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和行為 。 化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸爆炸能源時發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。 ② 防護(hù)不良 —— 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； —— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； —— 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良； —— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； —— 其他。 3）緊急：是指不定期出現(xiàn)、不可預(yù)見或可預(yù)見但發(fā)生頻率極低的情況。 2）危險性分值： 發(fā)生事故的可能性（ L） L 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可能預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但不經(jīng)常 可能性小，完全 意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 暴露危險環(huán)境的頻繁程度（ E） E 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度