【文章內(nèi)容簡介】 管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按審批的預(yù)防措施組織實(shí)施。 在實(shí)施預(yù) 防措施時(shí)，如出現(xiàn)問題要及時(shí)向安全質(zhì)量部反映情況，及時(shí)解決，保證措施的有效性。 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 預(yù)防措施在實(shí)施過程中， 綜合管理 部應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和檢查。 對已完成的預(yù)防措施應(yīng)由 綜合管理 部進(jìn)行驗(yàn)證，凡證實(shí)預(yù)防措施已完成，則應(yīng)在《糾正 /預(yù)防措施記錄》上作好驗(yàn)證記錄。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》 LX/QHSEP03 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《不符合管理程序》 LX/QHSEP04 6 相關(guān)記錄 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 LX/QHSER058 06 危險(xiǎn)因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制程序 LX/QHSEP06 1 目的 為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理，有效地預(yù)防、控制和減少各類事故的發(fā)生， 特 制定本程序。 2 范圍 本程序適用于事業(yè)部各種活動的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和削減措施管理。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)事業(yè)部的 HSE的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門的 HSE風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 4 程序內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動應(yīng)于事前進(jìn)行預(yù)評，對固定場所現(xiàn)狀的評價(jià)和施工項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，具體評價(jià)包括： 作業(yè)車間 與 場地，服務(wù)現(xiàn)場 。 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動和行為 。 所有進(jìn)入作業(yè)場地的設(shè)備、原材料對健康安全與環(huán)境的影響 。 物資形態(tài) 。 基礎(chǔ)設(shè)施 。 相關(guān)方的影 響 。 對環(huán)境的影響 。 其他。 危害事件分類 ： 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動，打擊人體造成人身傷亡事故。 機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害以及機(jī)動車輛造成的傷害。 起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。 觸電：是指人體觸電事故。 灼燙：是指火焰燒傷 、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷）。 火災(zāi)。 高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜落造成的傷亡事故。 坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強(qiáng)度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故。如堆置物、腳手架、臨時(shí)建筑倒塌等。 化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸爆炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。 物理性爆炸： 包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。 其他傷害：除以上危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割等傷害和非機(jī)動車輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、食物中毒及其自然災(zāi)害等。 職業(yè)病危害：如機(jī)械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。 危害因素原因分類 ： 人的不安全行為 1） 不按規(guī)定的方法 —— 沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； —— 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等； —— 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤； —— 離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等； —— 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速； —— 送料或加料過快； —— 機(jī)動車違章駕駛； —— 其他。 2） 不采取安全措施 —— 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； —— 不防止機(jī)械裝置突然開動； —— 沒有信號就開車； —— 沒有信號就移動或放開物體； —— 其他。 3） 對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)解 —— 對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等； —— 對帶電設(shè)備； —— 對加壓容器； —— 對加熱物； —— 對裝有危險(xiǎn)物； —— 其他。 4） 使安全防護(hù)裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置； —— 使安全裝置不起作用； —— 安全裝置調(diào)整錯誤； —— 去掉其他防護(hù)物。 5） 制造危險(xiǎn)狀態(tài) —— 貨物過載； — — 組裝中混有危險(xiǎn)物； —— 把規(guī)定的東西換成不安全物； —— 臨時(shí)使用不安全設(shè)施； —— 其他。 6） 使用保護(hù)用具的缺陷 —— 不使用保護(hù)用具； —— 不穿安全服裝； —— 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。 7） 不安全放置 —— 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； —— 車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； —— 物料、工具、垃圾等的不安全放置； —— 其他。 8） 接近危險(xiǎn)場所 —— 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； —— 接觸吊貨、接近貨物下面； —— 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所； —— 上或接觸易倒塌的物體； —— 攀、坐不安全場所； —— 其他。 9） 某些不安全行為 —— 用手代替工具； —— 沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作； —— 扔代替用手遞； —— 飛降、飛乘； —— 不必要的奔跑； —— 作弄人、惡作??； —— 其他。 10） 誤動作 —— 貨物拿的過多； —— 拿物體的方法有誤； —— 推、拉物體的方法不對； —— 其他。 11） 其他不安全行動。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 ① 設(shè)計(jì)不良 —— 強(qiáng)度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應(yīng)力集中； —— 外形缺陷、外露運(yùn) 動件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構(gòu)成的材料不合格； —— 其他。 ② 防護(hù)不良 —— 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； —— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； —— 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良； —— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； —— 其他。 ③ 維修不良 —— 廢舊、疲勞、過期而不更新； —— 出故障未處理； —— 平時(shí)維護(hù)不善； —— 其他。 2） 物料 ① 物理性 —— 高溫度（ 固體、氣體、液體）； —— 低溫度（固體、氣體、液體）； —— 粉塵于氣溶膠； —— 運(yùn)動物。 ② 化學(xué)性 —— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他易燃易爆物質(zhì)）； —— 自然性物質(zhì)； —— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他有毒物質(zhì)）； —— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體，其他腐蝕性物質(zhì)）； —— 其他化學(xué)性危害因素。 ③ 生物性 —— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； —— 傳染病媒介物； —— 致害動物； —— 致害植物； —— 其他生物性危害因素。 ④ 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性） ⑤ 有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性） ⑥ 有害電磁輻射的產(chǎn)生 —— 電離輻射（射線、離子、高能電子束等）； —— 非電離輻射（超高壓電場、紫外線等）。 管理的缺陷 1） 對物（含作業(yè)環(huán)境）的性能控制的缺陷，如設(shè)計(jì)、監(jiān)測和不符合處置方面的缺陷； 2） 對人失誤控制的缺陷，如教育、培訓(xùn)、指示、雇傭 選擇、行為監(jiān)測方面的缺陷； 3） 工藝過程、作業(yè)程序的缺陷，如工藝、技術(shù)錯誤或不當(dāng)，無作業(yè)程序或作業(yè)程序錯誤； 4） 作業(yè)組織的缺陷，如人事安排不合理、負(fù)荷超限、無必要的監(jiān)督和聯(lián)絡(luò)、禁忌作業(yè)等； 5） 對來自相關(guān)方（供應(yīng)商、承包商等）的風(fēng)險(xiǎn)管理方面的缺陷，如合同簽訂、采購活動中忽略了安全健康方面的要求； 6） 違反工效學(xué)原理，如使用的機(jī)器不適合人的生理或心理特點(diǎn)。 作業(yè)環(huán)境因素 1） 作業(yè)場所 —— 沒有確保通路； —— 工作場所間隔不足； —— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不 當(dāng)； —— 物體堆積方式不當(dāng)； —— 對意外的擺動防范不夠； —— 信號缺陷（沒有或不當(dāng)）； —— 標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。 2） 環(huán)境因素 —— 采光不良或有害光照； —— 通風(fēng)不良或缺氧； —— 溫度過高或過低； —— 壓力過高或過低； —— 濕度不夠； —— 給排水不良； —— 外部噪聲； —— 自然危害（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。 危害因素的辯識 危害因素的辯識方法 1）對照經(jīng)驗(yàn)法：事先編制出適合企業(yè)實(shí)際情況的檢查表，并依據(jù)內(nèi)審員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀的識別和評價(jià)組織的危害因素 。 2）工藝流程分析法：按照生產(chǎn)工藝流程對本企業(yè)的活動的各個環(huán)節(jié)的危害因素進(jìn)行識別。 3）用訪談的方式，自下而上反映出組織在設(shè)施、工藝過程中的危害因素和危害事件。 4）對于粉塵、噪聲、氣味等需要外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的，可由安全質(zhì)量部邀請相關(guān)職能部門測量、評定。 識別危害因素時(shí)應(yīng)考慮 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 1）正常：是指大多數(shù)情況下經(jīng)常處于的狀態(tài)。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預(yù)見出現(xiàn)的情況。 3）緊急：是指不定期出現(xiàn)、不可預(yù)見或可預(yù)見但發(fā)生頻率極低的情況。 過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)。 1）過去時(shí)：以往遺留的、已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危害的因素。 2）現(xiàn)在時(shí)：現(xiàn)存的正在產(chǎn)生危險(xiǎn)、危害的因素。 3）將來時(shí)：將來可能發(fā)生的潛在危險(xiǎn)、危害因素。 六種類型 1）物理性危險(xiǎn)、危害因素； 2）化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素； 3）生物性危險(xiǎn)、危害因素； 4）心理生理性危險(xiǎn)、危害因素； 5）行為性危險(xiǎn)、危害因素； 6）其他危險(xiǎn)、危害因素。 一般情況下， 綜合管理 部應(yīng)每年組織對危害因素進(jìn)行一次識別和風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)；如發(fā)生工藝變化、新材料代替、法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)， 綜 合管理 部應(yīng)組織內(nèi)審員在一個月內(nèi)，對上述情況涉及到職業(yè)健康安全方面的因素進(jìn)行識別和評價(jià)，并補(bǔ)充更新危害因素及重大風(fēng)險(xiǎn)清單或更新管理方案。 危害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則： 符合現(xiàn)行國家、政府和上級關(guān)于 HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 符合事業(yè)部關(guān)于 HSE的方針、目標(biāo)； 滿足合同雙方的合法要求； 在法律法規(guī)允許情況下，滿足事業(yè)部實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)可接受能力； 國際慣例； 事業(yè)部的有關(guān)規(guī) 章制度等； 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。 需要進(jìn)行危害因素識別時(shí)， 綜合管理 部應(yīng)將職業(yè)健康安全的《危害因素 辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 表》發(fā)放到各部門，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)和補(bǔ)充。 各部門對危害因素識別后，報(bào) 綜合管理 部進(jìn)行匯總并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，根據(jù)評價(jià)結(jié)果填寫《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 。 綜合管理 部組織 相關(guān)人員 ，分析、評價(jià)存在的危害事件及相關(guān)危害因素，報(bào)管理者代表審批。 評價(jià)方法 專家評價(jià)方法 ： 憑借專家多 年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定風(fēng)險(xiǎn)的等級。 LEC 打分評價(jià)法：這是一種評價(jià)人在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性的定量評價(jià)方法，由三種與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的因素指標(biāo)來評價(jià)人員的傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。三種因素是： L —— 發(fā)生事故的可能性的大小； E —— 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C —— 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。 具體分析方法如下： 1）給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三項(xiàng)分值的乘積 D來評價(jià)危險(xiǎn)性的大小。即 D＝LEC， D值大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。 2）危險(xiǎn)性分值： 發(fā)生事故的可能性（ L） L