【文章內(nèi)容簡介】 期三年 。 5 附錄 相關(guān)文件 ● LH/QP0220xx《記錄控制程序》 ● LH/QP0820xx《糾正和預防措施控制程序》 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部 審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 記錄 ● 內(nèi)部審核計劃 ● 內(nèi)部審核實施計劃 ● 內(nèi)審檢查表 ● 內(nèi)部審核報告 ● 不合格項報告 ● 糾正（預防）措施整改單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 2 范圍 適用本公司原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量活動的控制。 3 職責 技術(shù)部負責提供工藝文件和技術(shù)標準或確認樣等資料。 品質(zhì)部負責編制檢驗、試驗指導和檢驗標準，實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，提供證實材料。 4 工作程序 品質(zhì)部負責編制各類檢驗和試驗規(guī)程，確定輕重檢驗項目、抽樣方案、檢測工具、檢測方法和判別依據(jù)。 進貨監(jiān)視和測量 采購進來的原材 料、外購件先由倉庫管理員核對送貨單，確認物料名稱、規(guī)格、訂單號、數(shù)量無誤后置于“待檢品”區(qū)域并通知進貨檢驗員。 檢驗員按《進貨 檢驗作業(yè)指導書 》要求進行有關(guān)質(zhì)量特性的檢驗或驗證，填寫“來料檢驗記錄”，并對受檢物料檢驗狀態(tài)進行標識。合格的辦理入庫手續(xù) 。 不合格的，由倉庫管理員放入“不合格品”區(qū)域，執(zhí)行不合格品控制程序。 關(guān)鍵配件和原材料的檢驗或驗證 對本公司無法檢測的物料采購部應要求供應廠商提供國家或國際權(quán)威檢測機構(gòu)的檢測報告和供應商產(chǎn)品出廠檢驗報告。 過程監(jiān)視和測量 檢驗員應按《 過程檢驗作業(yè)指導書》對 生產(chǎn)各過程 進行過程工序的產(chǎn)品檢驗，嚴把過程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序。 檢驗員應按《過程檢驗作業(yè)指導書》做好產(chǎn)品首檢和生產(chǎn)中的檢驗工作，以及時發(fā)現(xiàn) 操作者在設(shè)備、工量具使用和操作方法上的問題，指導操作者糾正，避免發(fā)生不合格品。 授權(quán)下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)品和周轉(zhuǎn)運輸質(zhì)量進行檢驗，不合格的有權(quán)退回上道工序。 操作者在生產(chǎn)過程中做好自檢和互檢工作，及時的挑選或剔除不合格品。 過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進 行處理。 最終監(jiān)視和測量 a)必須在規(guī)定的進貨監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量均已完成，并合格之后才能進行最終監(jiān)視和測量的出廠檢驗。 b)檢驗員應按《成品最終檢驗作業(yè)指導書》的 規(guī)定，完成全部出廠檢驗與試驗項目，合格的標掛“合格”標識，加貼標簽、包裝入庫。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗未完成或經(jīng)檢驗不合格，一律不準出廠。 進料、過程監(jiān)視和測 量及 最終監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗和試驗記錄 品質(zhì)部應做好監(jiān)視和測量工作中的各項記錄，應保證記錄完整、真實、結(jié)論明確。記錄應有合格放行的檢驗員的簽名。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄由品質(zhì)部保存，存期三年。 5. 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QP0720xx 《不合格品控制程序》 b)《檢驗 作業(yè)指導書》 記錄： ● 首件確認單 ● 制程 檢驗記錄 ● 成品最終檢驗報告 ● 不合格品評審處理報告 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過對不合格產(chǎn)品的標識、記錄、隔離、評審和處置，以防止不合格品的非預期使用和交付。 2 范圍 適用本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。 3 職責 品質(zhì)部負責不合格品的判定、標識、隔離、記錄和 B、 C 類不合格品的評審。 技術(shù)部組織 A 類不合格品的評審。 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程不合格品的處置。 采購部負責原材料、外協(xié)件不合格品的隔離和退貨。 4 工作程序 不合格品的分類 不合格分為三類： 1） A類不合格：產(chǎn)品的極重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或批次不合格： 2） B類不合格：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定； 3） C類不合格：其他不合格。 不合格品的識別 各檢驗員在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，按《檢驗作業(yè)指導書》對原材料、配件、半 成品和最終產(chǎn)品進行檢驗或試驗，以識別不合格品。 不合格品的標識和隔離 對鑒別出的不合格品，均由檢驗員按《 產(chǎn)品標識和可追溯性標識控制程序 》中標識和可 追溯性控制要求，予以標掛“不合格品”狀態(tài)標識，以示區(qū)別，防止混用。 原材料倉管員負責將不合格外購、配件放置在不合格區(qū)域，與合格品隔離存放，等待退貨處理。交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由成品庫倉管員負責隔離存放，等候處理。 半成品、成品中的不合格品，由責任車間負責該不合格品的隔離，等候處理。 不合格品的記錄 檢驗員 做好不合格記錄，對不合格情況進行描述等，填寫不合格品處理報告。 不合格品的評審 根據(jù)“不合格品處理報告”，視不合格具體情況，分級進行評審，提出處置意見： a) 對 B、 C 類或偶爾發(fā)生的不合格，授權(quán)檢驗員進行評審，提出處置意見，不屬批量性的不需填寫不合格品評審處理報告； b) 對 A 類或批量出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)部組織評審，提出處置意見。 c) 對有爭議的，由管理者代表進行仲裁處理，作出處置結(jié)論。 不合格品的處置 不合格品處置方式： a) 返工； b) 返修 或不經(jīng)返修作為讓步接收； c) 降級或改作它用； d) 拒收或報廢。 采購進貨不合格品的處置 a) 屬 C 類不合格的，可將抽樣改為全檢，對檢出的不合格品由采購部予以退貨處理； b) 屬 A、 B 類不合格的，由采購部予以退貨處理； 過程和最終產(chǎn)品的不合格品 : a) 返工：由責任車間進行返工，作好返工記錄。返工處理后，應重新交付檢驗。 b) 返修：由責任車間進行返修，作好返修記錄。 返修 處理后，應重新交付檢驗。 c) 讓步接收或降級使用：讓步接收或降級使用需有書面申請程序，除評審員簽字外，還應報經(jīng)總經(jīng)理批準；如有合同 或法規(guī)有規(guī)定時，讓步接收應向顧客提出申請，得到書面認可才能放行。 d) 廢品：由責任車間填報報廢單，予以報廢。 交付或顧客開始使用后的不合格品處理 在交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，業(yè)務(wù)部 應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施， 及時與顧客協(xié)商，采 取退回、調(diào)換等處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 對此類不合格一般應按重大質(zhì)量問題對待，由品質(zhì)部組織有關(guān)人員評審。 不合格原因的分析與消除 責任部門應對經(jīng)常出現(xiàn)、批量的和重大的不合格，分析產(chǎn)生的原因 , 采取措施防止不杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 合格品的再發(fā)生。 品質(zhì)部應對不合格進行統(tǒng)計分析，通報不合格信息，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢，研究可采取的預防措施，防止不合格品的發(fā)生。 保存不合格品 的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄，存期為三年。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM20xx 《質(zhì)量手冊》 b) LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評審處理報告 ● 報廢單 ● 糾正及預防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 消除實際或潛在的不合格原因，防止 不合格的發(fā)生。 2 范圍 適用于糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。 3 職責 辦公室負責質(zhì)量信息的匯總分析、糾正措施的策劃、協(xié)調(diào)、跟蹤驗證和管理。 各部門負責相關(guān)質(zhì)量信息收集和本部門糾正措施的制訂和實施。 4 工作程序 質(zhì)量信息的收集 辦公室負責收集和反饋過程、產(chǎn)品的檢驗的質(zhì)量信息和公司內(nèi)、外反饋的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的傳遞分析和處理。 技術(shù)部收集和反饋產(chǎn)品打樣、文件控制和內(nèi)審方面質(zhì)量信息。 業(yè)務(wù)部收集和反饋顧客的投訴、意見和建議信息。 采購部收集和反饋 供方 的質(zhì)量信息。 生產(chǎn)車間收集和反饋產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 品質(zhì)部反饋產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 糾正措施 不合格的識別。各部門應將收集到的質(zhì)量信息加以認真分析，主動尋找和發(fā)現(xiàn)已產(chǎn)生的不合格品或不合格項 ，包括顧客的投訴等問題。 確定不合格的原因 各部門應分析產(chǎn)生不合格的原因，可通過統(tǒng)計技術(shù)的分析，加以查清和確定。同時，應 就出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的嚴重程度進行評價，以使確定采取的糾正措施與該不合格對質(zhì)量的影響程度相適應。 通過評估，責任部門應確定糾正措施。糾正措施應具體、明確，具可操作性。糾正措施經(jīng)管理者代表批準后實施。辦公室予以記錄和驗證。 預防措施 潛在不合格原因的識別 各部門在對實際不合格的原因分析的同時，應進一步分析和查明不合格的潛在原因； 并對潛在的不合格原因可能產(chǎn)生的不合格對質(zhì)量的影響程度進行評價，根據(jù)其影響程度考慮優(yōu)先順序，使策劃的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 通過評估，確定擬采取的預防措施。預防措施應抓住重點、措施明確，具可操作性，預防措施經(jīng)管理者代表批準后實施。辦公室予以記錄和驗證。 糾正和預防措施實施后，品質(zhì)部組織相關(guān)部門對糾正和預防措施的效果進行評價和確認。對富有成效的，責任部門應鞏固成果，必要時應按規(guī)定制訂或修 訂有關(guān)程序和規(guī)范，作出永久的更改。效果不明確的應進一步采取糾正和預防措施，直到糾正預防整改措施有效。 糾正和預防措施的記錄，由辦公室匯總和保存，保存期三年。 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 5 附錄 相關(guān)文件 LH/QP0520xx 《內(nèi)部審核控制程序》 記錄 ● 不良品統(tǒng)計分析 ● 糾正及預防措施表 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客滿意監(jiān)視 與服務(wù)控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 加強公司產(chǎn)品的售后服務(wù) 和 對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，確保顧客滿意，提高公司信譽，增加公司競爭力。 2 適用范圍 適用于公司所有產(chǎn)品的顧客的服務(wù)管理。 3 職責 總經(jīng)理負責顧客滿意度監(jiān)控與服務(wù)領(lǐng)導工作。 業(yè)務(wù)部負責 用戶服務(wù)工作， 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和實施顧客滿意度的調(diào)查。 生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部協(xié)助解決服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量問題。 4 服 務(wù)項目及要求 技術(shù)服務(wù) 向顧客提供滿意的樣品。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點和要求。 5 顧客滿意測量和監(jiān)控 作為質(zhì)量管理體系業(yè)