【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期三年 。 5 附錄 相關(guān)文件 ● LH/QP0220xx《記錄控制程序》 ● LH/QP0820xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部 審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 記錄 ● 內(nèi)部審核計(jì)劃 ● 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 ● 內(nèi)審檢查表 ● 內(nèi)部審核報(bào)告 ● 不合格項(xiàng)報(bào)告 ● 糾正（預(yù)防）措施整改單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn) 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 2 范圍 適用本公司原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或確認(rèn)樣等資料。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)指導(dǎo)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，提供證實(shí)材料。 4 工作程序 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，確定輕重檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案、檢測(cè)工具、檢測(cè)方法和判別依據(jù)。 進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材 料、外購(gòu)件先由倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料名稱(chēng)、規(guī)格、訂單號(hào)、數(shù)量無(wú)誤后置于“待檢品”區(qū)域并通知進(jìn)貨檢驗(yàn)員。 檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 》要求進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量特性的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)記錄”，并對(duì)受檢物料檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。合格的辦理入庫(kù)手續(xù) 。 不合格的，由倉(cāng)庫(kù)管理員放入“不合格品”區(qū)域，執(zhí)行不合格品控制程序。 關(guān)鍵配件和原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 對(duì)本公司無(wú)法檢測(cè)的物料采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)廠商提供國(guó)家或國(guó)際權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告和供應(yīng)商產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)員應(yīng)按《 過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì) 生產(chǎn)各過(guò)程 進(jìn)行過(guò)程工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)把過(guò)程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序。 檢驗(yàn)員應(yīng)按《過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》做好產(chǎn)品首檢和生產(chǎn)中的檢驗(yàn)工作，以及時(shí)發(fā)現(xiàn) 操作者在設(shè)備、工量具使用和操作方法上的問(wèn)題，指導(dǎo)操作者糾正，避免發(fā)生不合格品。 授權(quán)下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)品和周轉(zhuǎn)運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的有權(quán)退回上道工序。 操作者在生產(chǎn)過(guò)程中做好自檢和互檢工作，及時(shí)的挑選或剔除不合格品。 過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進(jìn) 行處理。 最終監(jiān)視和測(cè)量 a)必須在規(guī)定的進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量均已完成，并合格之后才能進(jìn)行最終監(jiān)視和測(cè)量的出廠檢驗(yàn)。 b)檢驗(yàn)員應(yīng)按《成品最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的 規(guī)定，完成全部出廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目，合格的標(biāo)掛“合格”標(biāo)識(shí)，加貼標(biāo)簽、包裝入庫(kù)。不合格的按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗(yàn)未完成或經(jīng)檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)出廠。 進(jìn)料、過(guò)程監(jiān)視和測(cè) 量及 最終監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 品質(zhì)部應(yīng)做好監(jiān)視和測(cè)量工作中的各項(xiàng)記錄，應(yīng)保證記錄完整、真實(shí)、結(jié)論明確。記錄應(yīng)有合格放行的檢驗(yàn)員的簽名。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄由品質(zhì)部保存，存期三年。 5. 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QP0720xx 《不合格品控制程序》 b)《檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 記錄： ● 首件確認(rèn)單 ● 制程 檢驗(yàn)記錄 ● 成品最終檢驗(yàn)報(bào)告 ● 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn) 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 2 范圍 適用本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程和交付使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄和 B、 C 類(lèi)不合格品的評(píng)審。 技術(shù)部組織 A 類(lèi)不合格品的評(píng)審。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程不合格品的處置。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件不合格品的隔離和退貨。 4 工作程序 不合格品的分類(lèi) 不合格分為三類(lèi)： 1） A類(lèi)不合格：產(chǎn)品的極重要的質(zhì)量特性不符合規(guī)定或批次不合格： 2） B類(lèi)不合格：產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定； 3） C類(lèi)不合格：其他不合格。 不合格品的識(shí)別 各檢驗(yàn)員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》對(duì)原材料、配件、半 成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以識(shí)別不合格品。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 對(duì)鑒別出的不合格品，均由檢驗(yàn)員按《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序 》中標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制要求，予以標(biāo)掛“不合格品”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，防止混用。 原材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將不合格外購(gòu)、配件放置在不合格區(qū)域，與合格品隔離存放，等待退貨處理。交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品由成品庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)隔離存放，等候處理。 半成品、成品中的不合格品，由責(zé)任車(chē)間負(fù)責(zé)該不合格品的隔離，等候處理。 不合格品的記錄 檢驗(yàn)員 做好不合格記錄，對(duì)不合格情況進(jìn)行描述等，填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告。 不合格品的評(píng)審 根據(jù)“不合格品處理報(bào)告”，視不合格具體情況，分級(jí)進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)： a) 對(duì) B、 C 類(lèi)或偶爾發(fā)生的不合格，授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，不屬批量性的不需填寫(xiě)不合格品評(píng)審處理報(bào)告； b) 對(duì) A 類(lèi)或批量出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)部組織評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。 c) 對(duì)有爭(zhēng)議的，由管理者代表進(jìn)行仲裁處理，作出處置結(jié)論。 不合格品的處置 不合格品處置方式： a) 返工； b) 返修 或不經(jīng)返修作為讓步接收； c) 降級(jí)或改作它用； d) 拒收或報(bào)廢。 采購(gòu)進(jìn)貨不合格品的處置 a) 屬 C 類(lèi)不合格的，可將抽樣改為全檢，對(duì)檢出的不合格品由采購(gòu)部予以退貨處理； b) 屬 A、 B 類(lèi)不合格的，由采購(gòu)部予以退貨處理； 過(guò)程和最終產(chǎn)品的不合格品 : a) 返工：由責(zé)任車(chē)間進(jìn)行返工，作好返工記錄。返工處理后，應(yīng)重新交付檢驗(yàn)。 b) 返修：由責(zé)任車(chē)間進(jìn)行返修，作好返修記錄。 返修 處理后，應(yīng)重新交付檢驗(yàn)。 c) 讓步接收或降級(jí)使用：讓步接收或降級(jí)使用需有書(shū)面申請(qǐng)程序，除評(píng)審員簽字外，還應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；如有合同 或法規(guī)有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)向顧客提出申請(qǐng)，得到書(shū)面認(rèn)可才能放行。 d) 廢品：由責(zé)任車(chē)間填報(bào)報(bào)廢單，予以報(bào)廢。 交付或顧客開(kāi)始使用后的不合格品處理 在交付或顧客開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，業(yè)務(wù)部 應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施， 及時(shí)與顧客協(xié)商，采 取退回、調(diào)換等處理辦法，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 對(duì)此類(lèi)不合格一般應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，由品質(zhì)部組織有關(guān)人員評(píng)審。 不合格原因的分析與消除 責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)、批量的和重大的不合格，分析產(chǎn)生的原因 , 采取措施防止不杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 合格品的再發(fā)生。 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通報(bào)不合格信息，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況和趨勢(shì)，研究可采取的預(yù)防措施，防止不合格品的發(fā)生。 保存不合格品 的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄，存期為三年。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM20xx 《質(zhì)量手冊(cè)》 b) LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 ● 報(bào)廢單 ● 糾正及預(yù)防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 消除實(shí)際或潛在的不合格原因，防止 不合格的發(fā)生。 2 范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯總分析、糾正措施的策劃、協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證和管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量信息收集和本部門(mén)糾正措施的制訂和實(shí)施。 4 工作程序 質(zhì)量信息的收集 辦公室負(fù)責(zé)收集和反饋過(guò)程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)的質(zhì)量信息和公司內(nèi)、外反饋的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的傳遞分析和處理。 技術(shù)部收集和反饋產(chǎn)品打樣、文件控制和內(nèi)審方面質(zhì)量信息。 業(yè)務(wù)部收集和反饋顧客的投訴、意見(jiàn)和建議信息。 采購(gòu)部收集和反饋 供方 的質(zhì)量信息。 生產(chǎn)車(chē)間收集和反饋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 品質(zhì)部反饋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 糾正措施 不合格的識(shí)別。各部門(mén)應(yīng)將收集到的質(zhì)量信息加以認(rèn)真分析，主動(dòng)尋找和發(fā)現(xiàn)已產(chǎn)生的不合格品或不合格項(xiàng) ，包括顧客的投訴等問(wèn)題。 確定不合格的原因 各部門(mén)應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，可通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的分析，加以查清和確定。同時(shí)，應(yīng) 就出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使確定采取的糾正措施與該不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)。 通過(guò)評(píng)估，責(zé)任部門(mén)應(yīng)確定糾正措施。糾正措施應(yīng)具體、明確，具可操作性。糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室予以記錄和驗(yàn)證。 預(yù)防措施 潛在不合格原因的識(shí)別 各部門(mén)在對(duì)實(shí)際不合格的原因分析的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步分析和查明不合格的潛在原因； 并對(duì)潛在的不合格原因可能產(chǎn)生的不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)其影響程度考慮優(yōu)先順序，使策劃的預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 通過(guò)評(píng)估，確定擬采取的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)抓住重點(diǎn)、措施明確，具可操作性，預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。辦公室予以記錄和驗(yàn)證。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施后，品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。對(duì)富有成效的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)鞏固成果，必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定制訂或修 訂有關(guān)程序和規(guī)范，作出永久的更改。效果不明確的應(yīng)進(jìn)一步采取糾正和預(yù)防措施，直到糾正預(yù)防整改措施有效。 糾正和預(yù)防措施的記錄，由辦公室匯總和保存，保存期三年。 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 5 附錄 相關(guān)文件 LH/QP0520xx 《內(nèi)部審核控制程序》 記錄 ● 不良品統(tǒng)計(jì)分析 ● 糾正及預(yù)防措施表 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客滿(mǎn)意監(jiān)視 與服務(wù)控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 加強(qiáng)公司產(chǎn)品的售后服務(wù) 和 對(duì)顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息的監(jiān)控，確保顧客滿(mǎn)意，提高公司信譽(yù)，增加公司競(jìng)爭(zhēng)力。 2 適用范圍 適用于公司所有產(chǎn)品的顧客的服務(wù)管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度監(jiān)控與服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 用戶(hù)服務(wù)工作， 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和實(shí)施顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查。 生產(chǎn)部、技術(shù)部、品質(zhì)部協(xié)助解決服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。 4 服 務(wù)項(xiàng)目及要求 技術(shù)服務(wù) 向顧客提供滿(mǎn)意的樣品。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和要求。 5 顧客滿(mǎn)意測(cè)量和監(jiān)控 作為質(zhì)量管理體系業(yè)