【正文】 多年業(yè)務(wù)往來的，可提供以下材料并結(jié)合往年產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期進(jìn) 行綜合評(píng)價(jià)，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： ● 體系認(rèn) 證證書； ● 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； ● 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； ● 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； ● 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 b) 屬第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用， 測(cè)試合格才能供貨： ● 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； ● 品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，反饋給采購部；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； ● 樣品檢驗(yàn)合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)車間 試用，并由品質(zhì)部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫檢驗(yàn)報(bào)告中相關(guān)欄目，反饋給采購部； ● 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供 方經(jīng)綜合評(píng)定合格后，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 對(duì)提供一般物料的供方，由采購部在樣品驗(yàn)證和小批量試用合格基礎(chǔ)上確認(rèn)。 采購部 經(jīng)理 主持召開由生產(chǎn)、技術(shù) 、品質(zhì)部、倉庫、總經(jīng)理等負(fù)責(zé)人參加的評(píng)審會(huì)議，發(fā)出《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》結(jié)合供方質(zhì)量保證能力、價(jià)格和服務(wù)等作出綜合評(píng)價(jià)。 合格供方關(guān)系的建立 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的供方，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，納入本年度“合格供方名錄表”。 對(duì)供方的控制 品質(zhì)部對(duì)進(jìn)廠物料按《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；及時(shí)反饋供方的質(zhì)量信息和動(dòng)態(tài)。 采購部應(yīng)建立和保存供方的檔案，對(duì)供方供貨質(zhì)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并作出統(tǒng)計(jì)分析，采購部對(duì)質(zhì)量波動(dòng)較大的供方除發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》 并可采取加嚴(yán)檢查、停止供貨、乃至取消合格供方資格的處理。 采購部應(yīng)在每年年底前主持召開一年一次供方復(fù)評(píng)會(huì)議。復(fù)評(píng)合格的方可轉(zhuǎn)入下一年度的合格供應(yīng)商名單。 采購信息 采購文件的編制 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供“產(chǎn)品清單”，同時(shí)提供樣品或工藝文件。 采購文件由采購計(jì)劃、采購單和技術(shù)資料組成，通常包含采購物料名稱、主要質(zhì)量要求、訂單號(hào)、型號(hào)、數(shù)量和供方名稱等信息。如需要時(shí)可以包括： a) 供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出的要求。 采購文件的審批 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 采購文件在發(fā)出之前，應(yīng)先取得采購部 經(jīng)理 審批。 采購 采購員應(yīng)保證在已納入合格供方名錄中的合格供方處采購物料。采購合同必須標(biāo)的清楚，符合我國經(jīng)濟(jì)合同法的規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)廠驗(yàn)證 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 出現(xiàn)數(shù)量短缺、發(fā)生不合格品，采購部負(fù)責(zé)與供方交涉辦理追補(bǔ)、退貨和調(diào)換。 我方在供方處的驗(yàn)證 必要時(shí)，可在供方處進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證工作由品質(zhì) 部派員進(jìn)行，驗(yàn)證依據(jù)與放行條件同進(jìn)廠檢驗(yàn)。 顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)顧客需在我公司或供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中對(duì)此作出安排，并由采購部、品質(zhì)部派員陪同前往。 顧客對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證不能代替或作為我公司檢驗(yàn)接收的依據(jù)，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 采購部 應(yīng)建立供方檔案，保存采購文件、采購合同、供方 評(píng)定和控制的相關(guān)記錄，存期三年。 5 附錄 相關(guān)文件 a) 采購物料清單 ； b) 工藝文件； c) 樣品 記錄 ● 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 ● 合格供方名錄 ● 供應(yīng)商定期評(píng)審表 ● 來料檢驗(yàn)記錄 ● 采購計(jì)劃 ● 采購單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 LH/QP0420xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 保證監(jiān)視和測(cè)量裝置處于有效狀態(tài)，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致 ,為產(chǎn)品 符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理與控制。 3 職責(zé) 本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置統(tǒng)一歸口品質(zhì)部管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量要求。 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)管好、用好監(jiān)視和測(cè)量裝置，按周期送檢。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的規(guī)劃和采購 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，技術(shù)部提出監(jiān)視和測(cè)量要求，品質(zhì)部予以規(guī)劃和配置，配備規(guī)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置不得低于本廠生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)中所 需的 產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備最低配置要求。 采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購單采購。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的確認(rèn)、登帳與發(fā)放 新購進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部送法定檢定單位進(jìn)行入庫檢定和校準(zhǔn)。未經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)不得入庫、發(fā)放和使用。 品質(zhì)部應(yīng)建立《計(jì)量監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，做好登帳、送檢等管理工作。 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定和校準(zhǔn) 用于確保和證實(shí)用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定間隔進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn)。周期檢定計(jì)劃由品質(zhì)部于年初下達(dá)，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送檢。 品質(zhì)部應(yīng)建立《計(jì)量監(jiān)視 和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃》，記錄入庫檢定、周期檢定的有關(guān)事項(xiàng)和結(jié)果，保存檢定校準(zhǔn)證書。 對(duì)檢定合格的粘貼“合格證”標(biāo)簽，并標(biāo)明有效日期； 不合格的應(yīng)標(biāo)掛“禁用”標(biāo)志，不得用于生產(chǎn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和維護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員應(yīng)嚴(yán)格按說明書或操作規(guī)程操作。要防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置必需在有效期和限用范圍內(nèi)使用，并保證在適宜環(huán)境下工作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測(cè)量 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對(duì)這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品 采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對(duì)其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄。 搞好搬運(yùn)、貯存和使用過程中對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的防護(hù)工作，保證其性能完好。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢 監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)品質(zhì)部或檢定部門確認(rèn)不能修復(fù)的，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)予以報(bào)廢。 品質(zhì)部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃、檢定合格證或測(cè)試報(bào)告，保存期 為二年。 5 附錄 相關(guān)文件 無 記錄 ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃 ● 設(shè)備和檢測(cè)儀器封存、報(bào)廢申請(qǐng)單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序 LH/QP0420xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 驗(yàn)證和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的實(shí)施和保持，并對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢查。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 。 3 職責(zé) 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。 辦公室 負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi) 部審核的 實(shí)施。 審核組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)選擇審核員、制定審核實(shí)施計(jì)劃和提交 審核報(bào)告。 審核 員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，協(xié)助 審核組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)部審核和跟蹤糾正措施的實(shí)施。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合，接受 審核 ， 制訂和實(shí)施糾正措施。 4 工作程序 審核方案的策劃 辦公室 負(fù)責(zé)審核方案的策劃，以《年度審核計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)下發(fā)。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和所有部門，并應(yīng)根據(jù)被審核的活動(dòng)和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實(shí)情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定。 針對(duì)具體的話動(dòng)和區(qū)域的審核方案由審核小組策劃，通過編制“檢查表”作為審核的輔助手段。 如遇下列情況，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時(shí)； b) 出現(xiàn)重大事故或發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性的缺陷時(shí)。 內(nèi)部審核員 內(nèi)部審核員資格 a) 內(nèi)審員應(yīng) 具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)； b) 內(nèi)審員必須 通過質(zhì)量管理體系內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格或由總經(jīng)理確認(rèn)和授權(quán)。 審核的準(zhǔn)備 辦公室 根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長(zhǎng)提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立 2～ 3 人的 審核小組。 編制審核實(shí)施計(jì)劃 審核小組成立后，由組長(zhǎng)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”，確定本期審核的目的、依據(jù)、范圍和具 體的審核時(shí)間安排，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織召開審核小組會(huì)議，依據(jù) 審核應(yīng)由與被審核部 門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任的原則， 明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對(duì)審核任務(wù)清楚了解和完成審核前的準(zhǔn)備工作。 審核實(shí)施計(jì)劃至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式。審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。 編制檢查表 a) 內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核組的分工設(shè)計(jì)和編寫檢查表。 b) 檢查表應(yīng)突出受審部門特點(diǎn)，選擇典型質(zhì)量問題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)列出項(xiàng)目、要點(diǎn)。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核前審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議。首次會(huì)議由 審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。 首次會(huì)議要求 準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了，會(huì)議時(shí)間不超過 30 分鐘。 首次會(huì)議主要內(nèi)容： ● 聲明審核的目的、依據(jù)和范圍； ● 簡(jiǎn)要介紹審核采用的方法和程序； ● 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容； ● 在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系； ● 向受審核部門介紹審核組成員分工； 文件審核實(shí)施 要點(diǎn) ● 查閱與受審部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和法律法規(guī)的要求，是否為現(xiàn)行受控的有效版本，并檢查是否實(shí)施。 ● 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場(chǎng)審核 實(shí)施要點(diǎn) ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對(duì)受審部門的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場(chǎng)審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察和對(duì)實(shí)際活動(dòng)及結(jié)果的驗(yàn)證。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 審核發(fā)現(xiàn) ● 內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)確和及時(shí)記錄 客觀事實(shí)， 并應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查分析和確認(rèn) 形成 審核發(fā)現(xiàn)，力求公正，填入“審核檢查表”中。 ● 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，要加以記錄并驗(yàn)證，并當(dāng)場(chǎng)請(qǐng)受審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng) ，并填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》。 末次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，參加末次會(huì)議的人員與首次會(huì)議相同。 末次會(huì)議的主要內(nèi)容： ● 重申審核范圍、目的和依據(jù)； ● 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； ● 提出糾正措施要求； ● 報(bào)告審核結(jié)果和結(jié)論。 審核報(bào)告 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)， 審核組長(zhǎng)應(yīng)向管理者代表、總經(jīng)理提交“質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”。 審核報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系 在審核范圍內(nèi)是否符合審核準(zhǔn)則、是否得到有效實(shí)施作出評(píng)價(jià) ，主要內(nèi)容包括： ● 審核的目的、范圍； ● 審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)； ● 審核組成員、受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人； ● 不合格報(bào)告或不合格項(xiàng)分布表； ● 審核過程綜述、對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)與審核結(jié)論； ● 報(bào) 告分發(fā)范圍； ● 審核日期、審核組長(zhǎng)簽字。 糾正措施和跟蹤驗(yàn)證 受審核部門應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報(bào)告后十五天內(nèi)提出糾正措施。受審核部門提出的糾正措施，應(yīng)先經(jīng)審核組的認(rèn)可，而后交管理者代表批準(zhǔn)。 跟蹤和驗(yàn)證 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤， 糾正措施完成后，對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄，簽字。如發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 辦公室應(yīng)建立和保存內(nèi)部審核的資料和記錄。保存