【正文】 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 LH/QP20xx A/0 程 序 文 件 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 20xx 年 03 月 31 日發(fā)布 20xx 年 03 月 31 日實(shí)施 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 發(fā)布 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 程序文件編號(hào) 程序文件名稱 1 LH/QP0120xx 文件控制程序 2 LH/QP0220xx 記錄控制程序 3 LH/QP0320xx 采購(gòu)控制程序 4 LH/QP0420xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 5 LH/QP0520xx 內(nèi)部審核控制程序 6 LH/QP0620xx 產(chǎn)品監(jiān)視和控制程序 7 LH/QP0720xx 不合格品控制程序 8 LH/QP0820xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 9 LH/QP0920xx 顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)程序 10 LH/QP1020xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序 11 LH/QP1120xx 合同評(píng)審控制程序 12 LH/QP1220xx 管理評(píng)審控制程序 13 LH/QP1320xx 人力資源控制程序 14 LH/QP1420xx 顧客投訴處理控制程 序 15 LH/QP1520xx 設(shè)施控制程序 16 LH/QP1620xx 產(chǎn)品召回控制程序 17 LH/QP1720xx 合格供方評(píng)估控制程序 18 LH/QP1820xx 首件產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 19 LH/QP1920xx 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)控制程序 20 LH/QP2020xx 產(chǎn)前會(huì)議控制程序 21 LH/QP2120xx 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和客戶財(cái)產(chǎn)控制程序 22 LH/QP2220xx 質(zhì)量事故及處理控制程序 程序文件修改控制 修改通知 單 號(hào) 修改文件編號(hào) 修 改 文 件 名 稱 修改 頁(yè)次 修改 狀態(tài) 修 改 人 修改 日期 生效 日期 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件、技術(shù)性文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效版本的文件，保證已作廢的文件及時(shí)撤出 使用現(xiàn)場(chǎng)。 2 范圍 適用本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件批準(zhǔn)和發(fā)布。 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫技術(shù)性文件以及批準(zhǔn)和發(fā)布。 辦公室組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件，并對(duì)文件進(jìn)行控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件的保管。 4 工作程序 文件的分類及編號(hào) 文件分以下幾類： a）質(zhì)量手冊(cè)； b）程序文件； c）技術(shù)性文件：包括工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等； d）管理性文件：包括 崗位制度要求、管理制度； e）記錄表式。 文件和資料的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號(hào)（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 程序文件 LH/QP XX— XXXX 發(fā)布年代號(hào)（四位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 順序號(hào)（二位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 文件代號(hào) 部門工作文件 LH/XX XX— XXXX 發(fā)布年代號(hào)（四位阿拉佰數(shù)字表示） 順序號(hào) (用二位阿拉佰數(shù)字表示 ) 部門文件代號(hào) 部門代號(hào)： 辦公室 — BG、品質(zhì)部 — PZ、采購(gòu)部 — CG、業(yè)務(wù)部 — YW、生產(chǎn)部 — SC、技術(shù)部 — JS 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 記錄 LH/JL 4 — 01 A 版本號(hào) 記錄順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)主過(guò)程順序號(hào) 記錄代號(hào) 文件的編寫、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件由辦公室組織編 寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)性文件由技術(shù)部組織編寫，技術(shù)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄表式由責(zé)任部門提出，辦公室組織編制，統(tǒng)一編碼和管理。 文件的發(fā)放 文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人的審查和批準(zhǔn)，確保文件是充分的和適宜的。 辦公室根據(jù)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)有效運(yùn)行需要擬定“文件發(fā)放清單”，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理登記、簽字領(lǐng)用手續(xù)， 確保文件使用部門得到 最新版本的受控文件 。 文件的標(biāo)識(shí)分受控、有效、作廢、保留資料。 文件分受控、非受控兩大類。凡本公司編制的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件。受控文件在封面上應(yīng)加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號(hào)；“非受控”文件，不蓋受控印章，不填寫分發(fā)號(hào)。 文件破損影響使用時(shí)，可辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件沿用原分發(fā)號(hào)。 丟失文件時(shí)應(yīng)及時(shí)向 辦公室 報(bào)告、檢查丟失原因，辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)采用新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)注銷作廢。 文件的評(píng)審、更改和換版 辦公室應(yīng)組織使用部門對(duì) 文件適用性和協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需 要修改或更新。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件和管理性文件的更改，由辦公室組織實(shí)施。 文件更改 應(yīng)由文件更改提出人填寫 “文件更改申請(qǐng)（通知）單”，并 取得授權(quán)人的重 新審查批準(zhǔn) 后進(jìn)行。 文件修改采用換頁(yè)或劃改的方法，應(yīng)標(biāo)識(shí)文件修改狀態(tài)和更改記號(hào)，以識(shí)別文件的修改狀態(tài)。修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 0、 2??；更改記號(hào)標(biāo)識(shí)采用 ○ a ○ b ○ c ?? 文件經(jīng)多次更改，或文件需進(jìn)行大幅度個(gè)性修改時(shí)， 應(yīng)進(jìn)行換版，原版本作廢。 根據(jù) “文件更改申請(qǐng)（通知）單”，各部門做好相應(yīng)的更改記錄，被更改的原文由 辦公室 收回。 文件的保存、作廢和處理 文件控制歸口 辦公室 負(fù)責(zé)，應(yīng)編制“受控文件清單”，對(duì)“受控”、“有效”的文件進(jìn)行控制。 文件應(yīng)分類登記，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 文件和資料的保存期一般為三年，需要長(zhǎng)期 保存的，由管理者代表確定。 所有失效或作廢的文件由辦公室收回，并加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的管理員應(yīng)將要銷毀的作廢文件，填寫“文件（記錄）銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)文件的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自處理文件。 因其他原因需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留資料”印章，單獨(dú)存放。 文件的借閱和復(fù)印 受控文件不允許隨便外傳、外借、外贈(zèng)和復(fù)印。 本公司內(nèi)部有關(guān)人員借閱，應(yīng)進(jìn)行登記，并按規(guī)定日期送還。非有關(guān)人員借閱需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可登記借閱。 外來(lái)文件的控制 國(guó)家、行業(yè)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，顧客提供的圖紙、規(guī)范等均屬外來(lái)文件。 外來(lái)文件和資料應(yīng)識(shí)別其適用性，由辦公室加蓋“有效” 印章， 控制分發(fā)范圍，確保有效使用。 5 相關(guān)文件 LH/QP0220xx 記錄控制程序 6 記錄表式 ● 受控文件清單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 記 錄 控 制 程 序 LH/QP0220xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控 制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司記錄過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一規(guī)劃、表式設(shè)計(jì)、編碼和管理 。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的實(shí)施。 4 工作程序 記錄的設(shè)置和標(biāo)識(shí) 記錄設(shè)置由部門根據(jù)過(guò)程控制需要提出，辦公室統(tǒng)一規(guī)劃和組織編制，建立“記錄表格清單”。 記錄通過(guò)編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，見《文件控制程序》中的規(guī)定。 記錄的填寫 記錄的填寫必須及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰， 各責(zé)任人簽署完整。 記 錄不得隨意涂改。確需更改時(shí)，應(yīng)采取劃“ — ”改的方式糾正，并在更改上方加蓋更改人印章或簽名。 記錄的歸檔和保存 各部門應(yīng)有兼職人員負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目和管理，便于查詢。 各部門一年前的 記錄統(tǒng)一移交辦公室，按便于檢索的原則進(jìn)行分類、編目、登記和歸檔。 記錄的貯存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防塵、防蟲蝕等。 記錄的保存期一般為三年，需長(zhǎng)期保存的由管理者代表確定。 記錄的借閱和復(fù)制 各部門根據(jù)需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借閱和復(fù)制。 對(duì) 借閱的記錄不得更改、遺失、損壞或拆頁(yè)。 合同情況下，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可查閱記錄，用于評(píng)價(jià)。 記錄的處理 超過(guò)保存期的記錄，由 辦公室 填寫“文件或記錄銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 5 相關(guān)文件 LH/QP0120xx 文件控制程序 6 記錄表格 ● 文件（記錄）借閱登記表 ● 文件（記錄）銷毀申請(qǐng)單 ● 質(zhì)量記錄表單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購(gòu) 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)類物料采購(gòu)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供 采購(gòu)物料質(zhì)量要求 和樣品。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制；編制采購(gòu)文件，采購(gòu)產(chǎn)品。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 工作程序 采購(gòu)物料分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類 : a) Ａ類，關(guān)鍵的：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安 全 性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料； b) Ｂ類，重要的：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略 有影響，但可采取措施予以糾正的物料； c) C 類，一般的：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般包裝材料等。 供方的評(píng)價(jià)、選擇 對(duì)提供關(guān)鍵和重要物料的供方，由采購(gòu)部 經(jīng)理 組織技術(shù)部、品質(zhì)部有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查或現(xiàn)場(chǎng)考察。 a) 屬有