【正文】 LH/QP20xx A/0 程 序 文 件 依據(jù) GB/T19001— 20xx idt ISO9001:20xx 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 20xx 年 03 月 31 日發(fā)布 20xx 年 03 月 31 日實(shí)施 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫技術(shù)性文件以及批準(zhǔn)和發(fā)布。 文件和資料的編號 質(zhì)量手冊 LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊代號 程序文件 LH/QP XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 順序號（二位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 文件代號 部門工作文件 LH/XX XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 順序號 (用二位阿拉佰數(shù)字表示 ) 部門文件代號 部門代號： 辦公室 — BG、品質(zhì)部 — PZ、采購部 — CG、業(yè)務(wù)部 — YW、生產(chǎn)部 — SC、技術(shù)部 — JS 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 記錄 LH/JL 4 — 01 A 版本號 記錄順序號 質(zhì)量手冊主過程順序號 記錄代號 文件的編寫、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由辦公室組織編 寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室根據(jù)對質(zhì)量活動有效運(yùn)行需要擬定“文件發(fā)放清單”，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。凡本公司編制的與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件。 丟失文件時(shí)應(yīng)及時(shí)向 辦公室 報(bào)告、檢查丟失原因，辦理補(bǔ)領(lǐng)申請手續(xù)，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)。 文件更改 應(yīng)由文件更改提出人填寫 “文件更改申請（通知）單”，并 取得授權(quán)人的重 新審查批準(zhǔn) 后進(jìn)行。 文件的保存、作廢和處理 文件控制歸口 辦公室 負(fù)責(zé)，應(yīng)編制“受控文件清單”，對“受控”、“有效”的文件進(jìn)行控制。 文件的管理員應(yīng)將要銷毀的作廢文件，填寫“文件（記錄）銷毀申請單”經(jīng)文件的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 本公司內(nèi)部有關(guān)人員借閱，應(yīng)進(jìn)行登記，并按規(guī)定日期送還。 5 相關(guān)文件 LH/QP0220xx 記錄控制程序 6 記錄表式 ● 受控文件清單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP0120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 記 錄 控 制 程 序 LH/QP0220xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控 制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 4 工作程序 記錄的設(shè)置和標(biāo)識 記錄設(shè)置由部門根據(jù)過程控制需要提出，辦公室統(tǒng)一規(guī)劃和組織編制，建立“記錄表格清單”。確需更改時(shí)，應(yīng)采取劃“ — ”改的方式糾正，并在更改上方加蓋更改人印章或簽名。 記錄的保存期一般為三年，需長期保存的由管理者代表確定。 記錄的處理 超過保存期的記錄，由 辦公室 填寫“文件或記錄銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 采購部負(fù)責(zé)供方的選擇、評價(jià)和控制；編制采購文件，采購產(chǎn)品。 a) 屬有多年業(yè)務(wù)往來的，可提供以下材料并結(jié)合往年產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期進(jìn) 行綜合評價(jià)，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： ● 體系認(rèn) 證證書； ● 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； ● 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； ● 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； ● 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 采購部 經(jīng)理 主持召開由生產(chǎn)、技術(shù) 、品質(zhì)部、倉庫、總經(jīng)理等負(fù)責(zé)人參加的評審會議，發(fā)出《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》結(jié)合供方質(zhì)量保證能力、價(jià)格和服務(wù)等作出綜合評價(jià)。 采購部應(yīng)在每年年底前主持召開一年一次供方復(fù)評會議。如需要時(shí)可以包括： a) 供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)廠驗(yàn)證 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)顧客需在我公司或供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中對此作出安排，并由采購部、品質(zhì)部派員陪同前往。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)管好、用好監(jiān)視和測量裝置，按周期送檢。 監(jiān)視和測量裝置的確認(rèn)、登帳與發(fā)放 新購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部送法定檢定單位進(jìn)行入庫檢定和校準(zhǔn)。周期檢定計(jì)劃由品質(zhì)部于年初下達(dá)，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送檢。 監(jiān)視和測量裝置操作人員應(yīng)嚴(yán)格按說明書或操作規(guī)程操作。 當(dāng)發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量 裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品 采取適當(dāng)?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)并予以記錄。 5 附錄 相關(guān)文件 無 記錄 ● 監(jiān)視和測量裝置臺帳 ● 監(jiān)視和測量裝置檢定計(jì)劃 ● 設(shè)備和檢測儀器封存、報(bào)廢申請單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP0420xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP0520xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 驗(yàn)證和評價(jià)質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的實(shí)施和保持，并對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢查。 審核組長 負(fù)責(zé)選擇審核員、制定審核實(shí)施計(jì)劃和提交 審核報(bào)告。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求和所有部門，并應(yīng)根據(jù)被審核的活動和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實(shí)情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定。 審核的準(zhǔn)備 辦公室 根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。審核實(shí)施計(jì)劃應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。首次會議由 審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。 現(xiàn)場審核 實(shí)施要點(diǎn) ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對受審部門的現(xiàn)場質(zhì)量活動的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對實(shí)際活動及結(jié)果的驗(yàn)證。 末次會議 由審核組長召開末次會議，參加末次會議的人員與首次會議相同。 糾正措施和跟蹤驗(yàn)證 受審核部門應(yīng)對不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報(bào)告后十五天內(nèi)提出糾正措施。 辦公室應(yīng)建立和保存內(nèi)部審核的資料和記錄。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或確認(rèn)樣等資料。 檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 》要求進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量特性的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫“來料檢驗(yàn)記錄”，并對受檢物料檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 過程監(jiān)視和測量 檢驗(yàn)員應(yīng)按《 過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對 生產(chǎn)各過程 進(jìn)行過程工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)把過程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序。 過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進(jìn) 行處理。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗(yàn)未完成或經(jīng)檢驗(yàn)不合格，一律不準(zhǔn)出廠。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄由品質(zhì)部保存，存期三年。 技術(shù)部組織 A 類不合格品的評審。 不合格品的識別 各檢驗(yàn)員在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對原材料、配件、半 成品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以識別不合格品。 半成品、成品中的不合格品，由責(zé)任車間負(fù)責(zé)該不合格品的隔離，等候處理。 不合格品的處置 不合格品處置方式： a) 返工； b) 返修 或不經(jīng)返修作為讓步接收； c) 降級或改作它用； d) 拒收或報(bào)廢。 返修 處理后，應(yīng)重新交付檢驗(yàn)。 對此類不合格一般應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，由品質(zhì)部組織有關(guān)人員評審。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM20xx 《質(zhì)量手冊》 b) LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評審處理報(bào)告 ● 報(bào)廢單 ● 糾正及預(yù)防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 消除實(shí)際或潛在的不合格原因，防止 不合格的發(fā)生。 4 工作程序 質(zhì)量信息的收集 辦公室負(fù)責(zé)收集和反饋過程、產(chǎn)品的檢驗(yàn)的質(zhì)量信息和公司內(nèi)、外反饋的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的傳遞分析和處理。 生產(chǎn)車間收集和反饋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 確定不合格的原因 各部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，可通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的分析，加以查清和確定。糾正措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。預(yù)防措施應(yīng)抓住重點(diǎn)、措施明確，具可操作性，預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。效果不明確的應(yīng)進(jìn)一步采取糾正和預(yù)防措施，直到糾正預(yù)防整改措施有效。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客滿意度監(jiān)控與服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和要求。 建立每個(gè)顧客的“顧客檔案”，記錄業(yè)務(wù)狀況和使 用公司產(chǎn)品反饋的信息。 顧客滿意度測量 業(yè)務(wù)部可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的信息。 6 顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)的記錄由業(yè)務(wù)部匯總和保存，保存期三年。 標(biāo)識 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識別出具體產(chǎn)品 可追溯性 根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 各生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中的成品、半成品、 原材料、輔料的標(biāo)識對其使用進(jìn)行管理。 本公司自制品的標(biāo)識和追溯性控制 產(chǎn)品 的標(biāo)識和追溯性以實(shí)施批次管理和先進(jìn)先出為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)部下發(fā)的物料標(biāo)識卡，貫穿整個(gè)車間生產(chǎn)過程。 對于需要在產(chǎn)品上標(biāo)識生產(chǎn)日期的，由當(dāng)班組長根據(jù)實(shí)際時(shí)間進(jìn)行階段性記錄，標(biāo)記必須與當(dāng)月或規(guī)定時(shí)間符合。各有關(guān)部門須做好標(biāo)識的保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由標(biāo)識主管補(bǔ) 好標(biāo)識，對缺少標(biāo)識在未弄清前，須加以隔離。 產(chǎn)品類型于本程序主要分兩大類：常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品。 相關(guān)文件 無 職責(zé) 5． 1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)接收合同與客戶洽商，組織合同評審及實(shí)施合同更改；并負(fù)責(zé)常規(guī)合同之簽訂； 5． 2 生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的技術(shù)要求和打樣能力、生產(chǎn)能力及設(shè)備能力方面的評審； 5． 4 采購部負(fù)責(zé)物料供應(yīng)能力的評審； 5． 5 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的法律法規(guī)要求方面的評審； 5. 6 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對非常規(guī)合同產(chǎn)品要求的確定。 非常規(guī)合同評審 對于非常規(guī)合同的評審，須由業(yè)務(wù)部登記入《合同訂單評審表》組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，以評估各方面能否滿足訂單要求，評估因素包括但不限 于： —— 產(chǎn)品生產(chǎn)所需時(shí)間 —— 物料供應(yīng)情況 —— 產(chǎn)品工藝流程 —— 執(zhí)行合同的可行性 —— 法律法規(guī)的符合情況 —— 顧客的信譽(yù)度 如能滿足訂單要求，各相關(guān)部門在《顧客合同訂單評審表》上簽名確認(rèn)，如不能滿足訂單要求，須由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 合同評審控制程序 LH/QP1120xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 成品交付 成品倉管員根據(jù)裝箱單的要求安排發(fā)貨； 業(yè)務(wù)部在完成交付工作后，須將合同信息及交付情