【文章內(nèi)容簡介】 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 安全文明生產(chǎn)控制程序 編 號 CX/HQ60220xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 為了確保工程產(chǎn)品的順利進行，確保生產(chǎn)人員生命安全及機具設備安全，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的工作環(huán)境，特制定本程序。 適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品使用的安全生產(chǎn)及工作環(huán)境的控制。 公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部、前場工長各級安全第一責任人，負責領導本單位的安全和文明生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)部負責現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的實施 ，是公司安全文明生產(chǎn)的歸口管理。 生產(chǎn)的安全文明準備工作 公司的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)方案中必須有安全文明措施的內(nèi)容。 根據(jù)顧客要求或安全工作需要，生產(chǎn)部安全員可針對生產(chǎn)的任務特點、工作環(huán)境編制不同時期或不同階段的安全文明生產(chǎn)措施方案，凡是編制的安全技術措施方案要經(jīng)審批和對生產(chǎn)人員進行安全《技術交底》，否則，不得進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)部應建立安全文明生產(chǎn)保證體系。 相關工作環(huán)境的安全、消防器材得到配置。 生產(chǎn)隊伍的安全教育 生產(chǎn)部、前場工長組織對 新進入公司人員的安全教育、安全技術知識、操作技能以及新產(chǎn)品生產(chǎn)前的安全教育；安全教育的資料和結果應予以記錄存檔； 安全設施與勞動保護用品管理 現(xiàn)場生產(chǎn)用電、供水、消防、機具設備及其它應有的安全防護設施，按生產(chǎn)要求結合實際需要，由生產(chǎn)部進行平衡調(diào)度和管理，按規(guī)定檢查和維護，機具設備不得帶病作業(yè)，禁止超負荷運行； 現(xiàn)場生產(chǎn)使用的安全用品由生產(chǎn)部制定標準和計劃，報物供部采購，生產(chǎn)部負責勞保用品發(fā)給個人使用，生產(chǎn)部安全員監(jiān)督現(xiàn)場人員按規(guī)定佩帶使用； 凡進入生產(chǎn)現(xiàn)場和使用工地的員工要嚴 格遵守以下安全制度，違者要給予嚴肅處理。 遵守安全規(guī)程，樹立“安全第一”的思想，不違章作業(yè)； 必須穿工作服、戴安全帽；高空作業(yè)應設安全網(wǎng)，系安全帶； 生產(chǎn)現(xiàn)場嚴禁閑人進入； 不準穿高跟鞋、拖鞋、裙子上班； 不準帶小孩及親友進入生產(chǎn)現(xiàn)場； 不準擅自開動他人的設備； 不準在設備運行時擅自離崗； 不準隨意拆卸閑置設備； 不準隨意亂動電器設備、線路； 不準擅自動用消防設備。 臨湘華球混凝土有限公司 安全文明生產(chǎn)控 制程序 編 號 CX/HQ60220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 加強消防設施管理，定期更換滅火器藥物，檢查消防設施，做到有備無患。 加強門衛(wèi)制度和來客登記管理工作，加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告有關部門采取排除措施。 生產(chǎn)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)要求 生產(chǎn)環(huán)境應做到生產(chǎn)總平面布置合理，道路及排水暢通，現(xiàn)場整潔，臨建布置有序，利于生產(chǎn)流程，工作面照明良好，懸空面有圍欄，孔洞加蓋板，機具設備停放及物資材料的堆放井然有序； 生產(chǎn)工地有平面布 置圖，材料防護有措施，生產(chǎn)現(xiàn)場“工完料盡地清”，無落地灰。安全防護措施符合規(guī)定，電線有架空。各種車輛裝載符合標準，不掉灰。工地有保衛(wèi)制度，宿舍有文明衛(wèi)生公約； 環(huán)境條件（溫度、濕度、雨、雪、烈日曬等）影響生產(chǎn)質(zhì)量時，生產(chǎn)部應在生產(chǎn)日志中對生產(chǎn)條件連續(xù)記錄。生產(chǎn)環(huán)境超過允許范圍時，生產(chǎn)部應組織研究新的適應方案并組織實施； 為使生產(chǎn)方法與當?shù)氐牡刭|(zhì)、氣候相適應，在編制方案時，應充分考慮當?shù)氐牡刭|(zhì)與氣候條件的影響； 各部門每天密切關注天氣預報，按天氣預報情況安排相關生產(chǎn)作業(yè)。 安全文明生產(chǎn)檢查 公司總經(jīng)理或總工程師組織相關人員每周對各產(chǎn)品使用工地進行一次安全文明生產(chǎn)大檢查。生產(chǎn)部每周組織班組人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行一次安全文明生產(chǎn)大檢查。各班組每周組織有關人員對本班組進行一次安全文明生產(chǎn)大檢查； 公司和生產(chǎn)部還應組織專項性安全文明生產(chǎn)大檢查 a）雷雨季節(jié)檢查； b）防汛前防洪檢查； c）暑季檢查； d）冬季檢查； e）節(jié)前檢查（元旦、春節(jié)、五一、國慶）。 各級安全文明生產(chǎn)大檢查應按有關安全規(guī)程和文明生產(chǎn)標準進行，對檢查情況作好《安全和文明生產(chǎn)檢查記錄》； 安全文明生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全文明生產(chǎn)隱患、違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等“三違“行為立即制止； 對生產(chǎn)中危及社會和人身安全的安全文明、生產(chǎn)問題，檢查組應填寫《安全文明生產(chǎn)整改單》由責任部門分析原因，采取措施，實施整改，并由檢查組進行復查驗證。 （無） 安全和文明生產(chǎn)檢查記錄 安全和文明生產(chǎn)整改單 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 合同評審控制程序 編 號 CX/HQ70220xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 目的 通過與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審，明確顧客的要求，確保滿足顧客要求的能力。 范圍 適用于本公司與顧客有關的過程控制。 職責 銷售部負責組織各部門對與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審，明確顧客的要求，負責與顧客溝通。 生產(chǎn)部、技術部參與產(chǎn)品有關的要求的確定和評審。 工作程序 合同的分類 常規(guī)訂單：公司已有生產(chǎn)經(jīng)歷或相對要求普通的產(chǎn)品所訂合同。 特殊訂單：除常規(guī)訂單外的均為特 殊訂單（包括針對新產(chǎn)品或有附加技術要求所訂的訂單）。 對于常規(guī)合同，由銷售部對合同或訂單的合法性、完整性、明確性按要做相關的記錄，并由相應負責人簽名確認即可。 與產(chǎn)品有關要求的確定和評審（特殊訂單） 銷售部在與顧客簽訂產(chǎn)品銷售合同或接受訂單前應充分了解顧客對產(chǎn)品和服務的要求，將有關要求填寫在合同上。 銷售部在組織合同評審時應確保： （ a）產(chǎn)品要求（質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間等）得到規(guī)定； （ b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求與解決； （ c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同（訂單）的修訂 顧客提出修訂合同（訂單）要求時，本公司應盡量滿足其要求、交貨日期、質(zhì)量 要求等，但要結合實際考慮本公司生產(chǎn)能力，特別是承擔風險和可行性。 本公司提出修訂合同時，由銷售部與顧客協(xié)商一致后方可進行修訂。 修訂后的合同（訂單）的有關信息由銷售部負責及時準確的轉(zhuǎn)遞到公司內(nèi)相關部門。 臨湘華球混凝土有限公司 合同評審控制程序 編 號 CX/HQ70220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 合同（訂單）由銷售部保存。 相關文件 《經(jīng)濟合同法》 《合同書》 記錄 《合同評審表》 《合同更改評審表》 《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 通過對影響物資采購的關鍵環(huán)節(jié)進行控制，確保采購的物資 /服務符合質(zhì)量標準要求，以滿足預拌混凝土的生產(chǎn)需要。 適用于本公 司生產(chǎn)材料、設備的采購控制（不含生產(chǎn)機具設備和辦公用品、后勤勞保用品等的采購 )。 物供部負責編制材料計劃表； 總工程師負責審核材料計劃表； 總經(jīng)理負責審批材料計劃表； 物供部負責物資的采購、供應和管理工作。 供應商的調(diào)查 采購人員選擇供應商，通過索取資料、現(xiàn)場考察等，了解供應商的生產(chǎn)（或提供 )技術及設備能力，產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況、檢測能力、公司信譽和業(yè)績，物資價格、付款方式、售后服務等，填寫《供應商調(diào)查評定表》，交物供部負責人。 供應商的評定 供應商的評價準則： a)供應商通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證； b)供應商提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認證； c)供應商提供的樣品檢驗合格； d)有必要時，公司對供應商進行第二方審核，通過本公司的第二方審核。 供應商的評定方法：物供部組織材料員、技術部采用會議或會簽的方式對供應商調(diào)查結果進行評定，作出是否采購該供應商的產(chǎn)品的結論性意見，由總經(jīng)理（不在時，由總工程師 )審批，并記錄在《供應商調(diào)查評定表》中。 供應商的評審內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、加工、交貨期及售后服務、付款方式等。 供應商的選擇準則： a)供應商有合法的執(zhí)照和資質(zhì)； b)供應商有質(zhì)量保證能力和證實所提供物資合格的證據(jù)； c)供應商的社會信譽良好，價格合理； d)供應商的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進度和質(zhì)量要求。 采購合同簽訂 批量采購水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰等物資時，采購合同由總經(jīng)理（不在時，由總工程師）簽訂。 小量零星采購和輔助性材料的采購合同由物供部負責人簽訂采購合同。 采購合同中應明確技術要求，驗收條件和質(zhì)量保證要求等。 采購合同應具有嚴肅性、 時效性和可操作性，合同內(nèi)容應完整、規(guī)范，符合《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》。 對易燃易爆材料的購置，還應符合公安部門的有關規(guī)定。 供應商的業(yè)績（重新）評價 供應商的重新評價準則： a)在供貨期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質(zhì)被政府部門吊銷，取消供方資格； 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 2/3 b)供方產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進貨檢驗一次不合格的扣 3 分，兩次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方資格； c)供貨的及 時性：一個供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨不及時扣 2 分，兩次不及時扣 5 分，三次供貨不及時扣 8 分，四次供貨不及時的取消供方資格，發(fā)生一次供貨不及時，延誤交貨期 15 天以上的取消供方資格； d)供貨的價格合理，不在供貨執(zhí)行期內(nèi)轟抬價格：發(fā)生一次漲價扣 4 分，兩次漲價扣 8 分，三次漲價取消供方資格，發(fā)生一次大幅上漲價格（上漲率 10%以上）取消其供方資格； d)一個供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分達到或超過 10 分的，取消供方資格。 一個采購合同執(zhí)行完畢后，物供部組織對該供應商進行業(yè)績評價，分別填寫在《供應商的業(yè)績評價表》中。 對供應商的業(yè)績被確定為不合格的供應商的，應將有關信息傳遞給供應商，使其提高其服務質(zhì)量。 對供應商的業(yè)績評價確定為不合格的供應商的，應立即從《合格供方名單》中將其剔除。 凡列入《合格供方名單》的供應商，下次采購時，免于對該供應商調(diào)查評定。 對零星采購的供應商和輔助材料采購的供應商，可不作供應商的業(yè)績評價。 物供部按《合格供方名單》建立合格供應商檔案并予以保存。 合格供應商檔案的內(nèi)容（不限于此 ) a)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可 證復印件； b)產(chǎn)品介紹； c)產(chǎn)品合格證復印件； d)曾經(jīng)對該供應商調(diào)查評定的記錄； e)曾經(jīng)對該供應商業(yè)績評價的記錄。 對供應商的控制 對供應商的控制類型： a)供應商的調(diào)查； b)公司對供應商進行第二方審核評價； c)以往業(yè)績的評價； d)同行類別的評價。 材料計劃表 物供部根據(jù)生產(chǎn)需要編制材料計劃表，詳細列出所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求、需用時間，主要材料需提前 5 天，急用材料提前 1 天，報公司總工程師審核； 總工程師負責審核，主要是核定物資的規(guī)格型號和數(shù) 量，審核工作應在半天之內(nèi)完成。經(jīng)審核后的材料計劃表報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時，報總工程師）審批； 總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時，報總工程師）負責材料計劃表的審批，審批應在半天之內(nèi)完成； 經(jīng)審批的材料計劃表報物供部。 物資采購計劃 物供部按照已批準的材料計劃表，經(jīng)平衡庫存后下達物資采購計劃給采購人員。 采購 采購人員按《合格供方名單》內(nèi)的供應商進行詢價，詢價結果由物供部負責人（或采購員）報總經(jīng)理（不在時，由總工程師）同意后簽訂采購合同； 當按《合格供方名單》進 行詢價不能滿足要求時，采購人員尋找新的供應商進行詢價，執(zhí)行本程序 — 條款。 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號 CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 3/3 采購物資的驗證 對采購物資可按以下方式驗證 a) 查驗合格證；檢驗合格文件 /記錄。 b) 實物抽樣檢驗。 c) 其它適宜的方式。 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物供部及時與供方聯(lián)系處理，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 《不合 格品控制程序》 《材料計劃表》 《供應商調(diào)查評定表》 《供應商業(yè)績評價表》 《合格供方名單》 《采購合同》 《合格供應商檔案》