【文章內(nèi)容簡介】 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 安全文明生產(chǎn)控制程序 編 號(hào) CX/HQ60220xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 為了確保工程產(chǎn)品的順利進(jìn)行，確保生產(chǎn)人員生命安全及機(jī)具設(shè)備安全，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的工作環(huán)境，特制定本程序。 適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品使用的安全生產(chǎn)及工作環(huán)境的控制。 公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部、前場工長各級(jí)安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的安全和文明生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的實(shí)施 ，是公司安全文明生產(chǎn)的歸口管理。 生產(chǎn)的安全文明準(zhǔn)備工作 公司的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)方案中必須有安全文明措施的內(nèi)容。 根據(jù)顧客要求或安全工作需要，生產(chǎn)部安全員可針對(duì)生產(chǎn)的任務(wù)特點(diǎn)、工作環(huán)境編制不同時(shí)期或不同階段的安全文明生產(chǎn)措施方案，凡是編制的安全技術(shù)措施方案要經(jīng)審批和對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行安全《技術(shù)交底》，否則，不得進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)部應(yīng)建立安全文明生產(chǎn)保證體系。 相關(guān)工作環(huán)境的安全、消防器材得到配置。 生產(chǎn)隊(duì)伍的安全教育 生產(chǎn)部、前場工長組織對(duì) 新進(jìn)入公司人員的安全教育、安全技術(shù)知識(shí)、操作技能以及新產(chǎn)品生產(chǎn)前的安全教育；安全教育的資料和結(jié)果應(yīng)予以記錄存檔； 安全設(shè)施與勞動(dòng)保護(hù)用品管理 現(xiàn)場生產(chǎn)用電、供水、消防、機(jī)具設(shè)備及其它應(yīng)有的安全防護(hù)設(shè)施，按生產(chǎn)要求結(jié)合實(shí)際需要，由生產(chǎn)部進(jìn)行平衡調(diào)度和管理，按規(guī)定檢查和維護(hù)，機(jī)具設(shè)備不得帶病作業(yè)，禁止超負(fù)荷運(yùn)行； 現(xiàn)場生產(chǎn)使用的安全用品由生產(chǎn)部制定標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，報(bào)物供部采購，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)勞保用品發(fā)給個(gè)人使用，生產(chǎn)部安全員監(jiān)督現(xiàn)場人員按規(guī)定佩帶使用； 凡進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場和使用工地的員工要嚴(yán) 格遵守以下安全制度，違者要給予嚴(yán)肅處理。 遵守安全規(guī)程，樹立“安全第一”的思想，不違章作業(yè)； 必須穿工作服、戴安全帽；高空作業(yè)應(yīng)設(shè)安全網(wǎng)，系安全帶； 生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁閑人進(jìn)入； 不準(zhǔn)穿高跟鞋、拖鞋、裙子上班； 不準(zhǔn)帶小孩及親友進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場； 不準(zhǔn)擅自開動(dòng)他人的設(shè)備； 不準(zhǔn)在設(shè)備運(yùn)行時(shí)擅自離崗； 不準(zhǔn)隨意拆卸閑置設(shè)備； 不準(zhǔn)隨意亂動(dòng)電器設(shè)備、線路； 不準(zhǔn)擅自動(dòng)用消防設(shè)備。 臨湘華球混凝土有限公司 安全文明生產(chǎn)控 制程序 編 號(hào) CX/HQ60220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 加強(qiáng)消防設(shè)施管理，定期更換滅火器藥物，檢查消防設(shè)施，做到有備無患。 加強(qiáng)門衛(wèi)制度和來客登記管理工作，加強(qiáng)巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門采取排除措施。 生產(chǎn)現(xiàn)場的文明生產(chǎn)要求 生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)做到生產(chǎn)總平面布置合理，道路及排水暢通，現(xiàn)場整潔，臨建布置有序，利于生產(chǎn)流程，工作面照明良好，懸空面有圍欄，孔洞加蓋板，機(jī)具設(shè)備停放及物資材料的堆放井然有序； 生產(chǎn)工地有平面布 置圖，材料防護(hù)有措施，生產(chǎn)現(xiàn)場“工完料盡地清”，無落地灰。安全防護(hù)措施符合規(guī)定，電線有架空。各種車輛裝載符合標(biāo)準(zhǔn)，不掉灰。工地有保衛(wèi)制度，宿舍有文明衛(wèi)生公約； 環(huán)境條件（溫度、濕度、雨、雪、烈日曬等）影響生產(chǎn)質(zhì)量時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)日志中對(duì)生產(chǎn)條件連續(xù)記錄。生產(chǎn)環(huán)境超過允許范圍時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)組織研究新的適應(yīng)方案并組織實(shí)施； 為使生產(chǎn)方法與當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)、氣候相適應(yīng)，在編制方案時(shí)，應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)與氣候條件的影響； 各部門每天密切關(guān)注天氣預(yù)報(bào)，按天氣預(yù)報(bào)情況安排相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)。 安全文明生產(chǎn)檢查 公司總經(jīng)理或總工程師組織相關(guān)人員每周對(duì)各產(chǎn)品使用工地進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)大檢查。生產(chǎn)部每周組織班組人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)大檢查。各班組每周組織有關(guān)人員對(duì)本班組進(jìn)行一次安全文明生產(chǎn)大檢查； 公司和生產(chǎn)部還應(yīng)組織專項(xiàng)性安全文明生產(chǎn)大檢查 a）雷雨季節(jié)檢查； b）防汛前防洪檢查； c）暑季檢查； d）冬季檢查； e）節(jié)前檢查（元旦、春節(jié)、五一、國慶）。 各級(jí)安全文明生產(chǎn)大檢查應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)程和文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)檢查情況作好《安全和文明生產(chǎn)檢查記錄》； 安全文明生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全文明生產(chǎn)隱患、違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等“三違“行為立即制止； 對(duì)生產(chǎn)中危及社會(huì)和人身安全的安全文明、生產(chǎn)問題，檢查組應(yīng)填寫《安全文明生產(chǎn)整改單》由責(zé)任部門分析原因，采取措施，實(shí)施整改，并由檢查組進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。 （無） 安全和文明生產(chǎn)檢查記錄 安全和文明生產(chǎn)整改單 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 合同評(píng)審控制程序 編 號(hào) CX/HQ70220xx 版 次 A/0 頁 次 1/2 目的 通過與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，明確顧客的要求，確保滿足顧客要求的能力。 范圍 適用于本公司與顧客有關(guān)的過程控制。 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審，明確顧客的要求，負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)部、技術(shù)部參與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。 工作程序 合同的分類 常規(guī)訂單：公司已有生產(chǎn)經(jīng)歷或相對(duì)要求普通的產(chǎn)品所訂合同。 特殊訂單：除常規(guī)訂單外的均為特 殊訂單（包括針對(duì)新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求所訂的訂單）。 對(duì)于常規(guī)合同，由銷售部對(duì)合同或訂單的合法性、完整性、明確性按要做相關(guān)的記錄，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)即可。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審（特殊訂單） 銷售部在與顧客簽訂產(chǎn)品銷售合同或接受訂單前應(yīng)充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求，將有關(guān)要求填寫在合同上。 銷售部在組織合同評(píng)審時(shí)應(yīng)確保： （ a）產(chǎn)品要求（質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間等）得到規(guī)定； （ b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求與解決； （ c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同（訂單）的修訂 顧客提出修訂合同（訂單）要求時(shí)，本公司應(yīng)盡量滿足其要求、交貨日期、質(zhì)量 要求等，但要結(jié)合實(shí)際考慮本公司生產(chǎn)能力，特別是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和可行性。 本公司提出修訂合同時(shí)，由銷售部與顧客協(xié)商一致后方可進(jìn)行修訂。 修訂后的合同（訂單）的有關(guān)信息由銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)遞到公司內(nèi)相關(guān)部門。 臨湘華球混凝土有限公司 合同評(píng)審控制程序 編 號(hào) CX/HQ70220xx 版 次 A/0 頁 次 2/2 合同（訂單）由銷售部保存。 相關(guān)文件 《經(jīng)濟(jì)合同法》 《合同書》 記錄 《合同評(píng)審表》 《合同更改評(píng)審表》 《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號(hào) CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 1/3 通過對(duì)影響物資采購的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確保采購的物資 /服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)需要。 適用于本公 司生產(chǎn)材料、設(shè)備的采購控制（不含生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備和辦公用品、后勤勞保用品等的采購 )。 物供部負(fù)責(zé)編制材料計(jì)劃表； 總工程師負(fù)責(zé)審核材料計(jì)劃表； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批材料計(jì)劃表； 物供部負(fù)責(zé)物資的采購、供應(yīng)和管理工作。 供應(yīng)商的調(diào)查 采購人員選擇供應(yīng)商，通過索取資料、現(xiàn)場考察等，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)（或提供 )技術(shù)及設(shè)備能力，產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理狀況、檢測能力、公司信譽(yù)和業(yè)績，物資價(jià)格、付款方式、售后服務(wù)等，填寫《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表》，交物供部負(fù)責(zé)人。 供應(yīng)商的評(píng)定 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： a)供應(yīng)商通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； b)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證； c)供應(yīng)商提供的樣品檢驗(yàn)合格； d)有必要時(shí)，公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核，通過本公司的第二方審核。 供應(yīng)商的評(píng)定方法：物供部組織材料員、技術(shù)部采用會(huì)議或會(huì)簽的方式對(duì)供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，作出是否采購該供應(yīng)商的產(chǎn)品的結(jié)論性意見，由總經(jīng)理（不在時(shí)，由總工程師 )審批，并記錄在《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表》中。 供應(yīng)商的評(píng)審內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證能力、加工、交貨期及售后服務(wù)、付款方式等。 供應(yīng)商的選擇準(zhǔn)則： a)供應(yīng)商有合法的執(zhí)照和資質(zhì)； b)供應(yīng)商有質(zhì)量保證能力和證實(shí)所提供物資合格的證據(jù)； c)供應(yīng)商的社會(huì)信譽(yù)良好，價(jià)格合理； d)供應(yīng)商的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進(jìn)度和質(zhì)量要求。 采購合同簽訂 批量采購水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰等物資時(shí)，采購合同由總經(jīng)理（不在時(shí)，由總工程師）簽訂。 小量零星采購和輔助性材料的采購合同由物供部負(fù)責(zé)人簽訂采購合同。 采購合同中應(yīng)明確技術(shù)要求，驗(yàn)收條件和質(zhì)量保證要求等。 采購合同應(yīng)具有嚴(yán)肅性、 時(shí)效性和可操作性，合同內(nèi)容應(yīng)完整、規(guī)范，符合《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》。 對(duì)易燃易爆材料的購置，還應(yīng)符合公安部門的有關(guān)規(guī)定。 供應(yīng)商的業(yè)績（重新）評(píng)價(jià) 供應(yīng)商的重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： a)在供貨期內(nèi)，供方的執(zhí)照和資質(zhì)被政府部門吊銷，取消供方資格； 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號(hào) CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 2/3 b)供方產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進(jìn)貨檢驗(yàn)一次不合格的扣 3 分，兩次不合格扣 8 分，三次不合格的取消供方資格； c)供貨的及 時(shí)性：一個(gè)供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，一次供貨不及時(shí)扣 2 分，兩次不及時(shí)扣 5 分，三次供貨不及時(shí)扣 8 分，四次供貨不及時(shí)的取消供方資格，發(fā)生一次供貨不及時(shí)，延誤交貨期 15 天以上的取消供方資格； d)供貨的價(jià)格合理，不在供貨執(zhí)行期內(nèi)轟抬價(jià)格：發(fā)生一次漲價(jià)扣 4 分，兩次漲價(jià)扣 8 分，三次漲價(jià)取消供方資格，發(fā)生一次大幅上漲價(jià)格（上漲率 10%以上）取消其供方資格； d)一個(gè)供貨合同執(zhí)行完畢的執(zhí)行期內(nèi)，扣分總分達(dá)到或超過 10 分的，取消供方資格。 一個(gè)采購合同執(zhí)行完畢后，物供部組織對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，分別填寫在《供應(yīng)商的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》中。 對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績被確定為不合格的供應(yīng)商的，應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給供應(yīng)商，使其提高其服務(wù)質(zhì)量。 對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)確定為不合格的供應(yīng)商的，應(yīng)立即從《合格供方名單》中將其剔除。 凡列入《合格供方名單》的供應(yīng)商，下次采購時(shí)，免于對(duì)該供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定。 對(duì)零星采購的供應(yīng)商和輔助材料采購的供應(yīng)商，可不作供應(yīng)商的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。 物供部按《合格供方名單》建立合格供應(yīng)商檔案并予以保存。 合格供應(yīng)商檔案的內(nèi)容（不限于此 ) a)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可 證復(fù)印件； b)產(chǎn)品介紹； c)產(chǎn)品合格證復(fù)印件； d)曾經(jīng)對(duì)該供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定的記錄； e)曾經(jīng)對(duì)該供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的記錄。 對(duì)供應(yīng)商的控制 對(duì)供應(yīng)商的控制類型： a)供應(yīng)商的調(diào)查； b)公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行第二方審核評(píng)價(jià)； c)以往業(yè)績的評(píng)價(jià)； d)同行類別的評(píng)價(jià)。 材料計(jì)劃表 物供部根據(jù)生產(chǎn)需要編制材料計(jì)劃表，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量要求、需用時(shí)間，主要材料需提前 5 天，急用材料提前 1 天，報(bào)公司總工程師審核； 總工程師負(fù)責(zé)審核，主要是核定物資的規(guī)格型號(hào)和數(shù) 量，審核工作應(yīng)在半天之內(nèi)完成。經(jīng)審核后的材料計(jì)劃表報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時(shí)，報(bào)總工程師）審批； 總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時(shí)，報(bào)總工程師）負(fù)責(zé)材料計(jì)劃表的審批，審批應(yīng)在半天之內(nèi)完成； 經(jīng)審批的材料計(jì)劃表報(bào)物供部。 物資采購計(jì)劃 物供部按照已批準(zhǔn)的材料計(jì)劃表，經(jīng)平衡庫存后下達(dá)物資采購計(jì)劃給采購人員。 采購 采購人員按《合格供方名單》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果由物供部負(fù)責(zé)人（或采購員）報(bào)總經(jīng)理（不在時(shí)，由總工程師）同意后簽訂采購合同； 當(dāng)按《合格供方名單》進(jìn) 行詢價(jià)不能滿足要求時(shí)，采購人員尋找新的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，執(zhí)行本程序 — 條款。 臨湘華球混凝土有限公司 采購控制程序 編 號(hào) CX/HQ70320xx 版 次 A/0 頁 次 3/3 采購物資的驗(yàn)證 對(duì)采購物資可按以下方式驗(yàn)證 a) 查驗(yàn)合格證；檢驗(yàn)合格文件 /記錄。 b) 實(shí)物抽樣檢驗(yàn)。 c) 其它適宜的方式。 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由物供部及時(shí)與供方聯(lián)系處理，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 《不合 格品控制程序》 《材料計(jì)劃表》 《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表》 《供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表》 《合格供方名單》 《采購合同》 《合格供應(yīng)商檔案》