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《20xx年藍(lán)星清洗(清洗劑)iso程序文件匯編》(文件)

2025-08-06 17:17 上一頁面

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【正文】 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ,負(fù)責(zé)與員工代表對事業(yè)部 QHSE信息的收集、傳遞、交流與協(xié)商的管理,并向管理者代表匯報。 緊急情況下,由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 信息的收集與傳遞 收集或傳遞的信息應(yīng)通過《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 、《員工意見建議表》 進行記錄。 綜合管理 部將收集到的信息進行分析整理,重要信息及時報管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 項目經(jīng)理部及項目 開發(fā) 部負(fù)責(zé)與顧客、承包方和供方等相關(guān)方信息的傳遞 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見建議表 》 LX/QHSER020 11 設(shè)施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的引進、操作、維護和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則,特制定本程序。 4 程序內(nèi)容 設(shè)施范圍 : 投入運行的設(shè)施包括:清洗配液槽、各 種泵站、閥門、管路、電纜、配電箱、高壓水射流清洗設(shè)備、小型高壓 清洗機和其他操作裝置等 。 應(yīng)急藥品箱等 。 加強采購質(zhì)量控制,使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)施的購置執(zhí)行采購管理的作業(yè)文件。 設(shè)施的日常管理 主要 設(shè)備 設(shè)施由施工 保障 部按設(shè)備管理要求建立臺帳, 填寫 設(shè)備運行記錄。 檢驗、校準(zhǔn)報告由組織檢驗、校準(zhǔn) 部門進行 保存。 設(shè)施檔案資料管理: 施工 保障 部負(fù)責(zé)各類設(shè)施管理 規(guī) 定 、 操作和維修保養(yǎng)規(guī)程 的編制和管理 。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務(wù)相關(guān)的所有承包方和供方的選擇、評價和控制。 項目經(jīng)理部根據(jù)工程情況,對清洗、防腐服務(wù)的企 業(yè)進行調(diào)查、了解,初步選定 3~ 5 家待選承包方和供方。 根據(jù)評價結(jié)果建立《合格承包方供方名錄》,每年應(yīng)重新評價一次。 項目經(jīng)理部 必須 對承包方和供方提供的文件進行調(diào)查,查驗證件是否齊全、真實。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé) 在施工現(xiàn)場 組織對承包方和供方的評定 選擇 。 使用部門 的 操作人員按《設(shè)備管理 規(guī)定 》負(fù)責(zé)填寫各種設(shè)施的記錄。 技術(shù) 質(zhì)量 部對設(shè)施完整性偏差糾正進行監(jiān)督。 施工 保障 部根據(jù)設(shè)施保養(yǎng)和檢修技術(shù)要求定期對在用設(shè)施進行檢修和保養(yǎng),填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。 各類 設(shè)備的維護與保養(yǎng)執(zhí)行 相應(yīng)的 設(shè)備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 設(shè)施完整性管理要求 : 清洗 工程項目活動的規(guī)劃,應(yīng)首先考慮設(shè)施完整性方案的要求。 應(yīng)急逃生通道等。 各種保護裝置:如漏電保護裝置、高空作業(yè)防護裝置等 。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)備 設(shè)施購置、報廢的批準(zhǔn)。 信息的保管與查詢 重要的信息文件按照分類由 綜合管理 部進行保管。 綜合管理部 將收到的外來或內(nèi)部信息,送經(jīng)理批示后,以文件傳閱方式進行部門間的信息交流 。 信息的上報 上報的 QHSE信息應(yīng)及時、真實地反映 QHSE管理情況、員工及其他相關(guān)方的意見和要求。 外來信息 : 政府和上級部門有關(guān) QHSE的方針政策、法規(guī)和指令; 行業(yè)、上級部門制定的有關(guān) QHSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息; 國內(nèi)外有關(guān) QHSE的科技信息等; 顧客、承包方和供方等相關(guān)方的信息; 顧客的投訴與抱怨; 氣象、地震和其他自然災(zāi)害預(yù)報等。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《能力評價記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓(xùn)計劃》 LX/QHSER012 《培訓(xùn) 申請 表》 LX/QHSER013 《培訓(xùn)簽到表》 LX/QHSER014 《培訓(xùn)記錄表》 LX/QHSER015 《培訓(xùn)考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行,及時有效地進行交流、接收、分析、處理質(zhì)量和危害因素及 環(huán)境因素等信息,特制定本程序。 培訓(xùn)效果評價 在培訓(xùn)后可通過考試、操作考核、問答觀察等方式評價培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)計劃報經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實施。 綜合管理部 對各部門的培訓(xùn)需求進行審查 后 ,根 據(jù)事業(yè)部要求制定《年度培訓(xùn)計劃》(包括對提升、轉(zhuǎn)崗人員、新入司員工的三級教育等培訓(xùn))。 對與質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境保護有關(guān)的人員,就其完成工作所需的方法和技能進行培訓(xùn),包括所使用的儀器、設(shè)備和工具等的操作。評價內(nèi)容包括:工作績效、工作能力、工作態(tài)度等內(nèi)容。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對培訓(xùn)計劃的審批。 綜合管理 部組織、督促各部門學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和要求,學(xué)習(xí)、培訓(xùn)執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。 選擇、確認(rèn): 綜合管理 部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性,制定《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》并記錄 。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)在本部門的落實。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識和 評價過程中的相關(guān)記錄,由 綜合管理 部保管,有效期為長期。當(dāng) 影響 涉及正在進行的工作時,應(yīng)采取應(yīng)急措施。 4≤ X8 Ⅲ 中度 顯著 影響 ,需要整改 應(yīng)努力降低 影響 ,但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。 對已識別出的環(huán)境因素,屬下列情況之一者定為重要環(huán)境因素: 1)資源能源消耗大; 2)不符合法律法規(guī)要求; 3)相關(guān)方合理抱怨(對當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境影響); 4)對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大影響。 還應(yīng)當(dāng)考慮可施加影響的八個方面環(huán)境因素:設(shè)計開發(fā);制造過程;包裝和運輸;合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式;廢物管理;原材料和自然資源的獲取和分配;產(chǎn)品的分銷、使用和報廢;野生環(huán)境和生物多樣性。 三種時態(tài): 1)過去時態(tài):以往遺留下來的環(huán)境問題。 識別范圍: 事業(yè)部所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素。 各部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關(guān)記錄 《危害因素 辨識與風(fēng)險評價 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識別與評價程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識別確定本事業(yè)部活動、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素,評價出重要環(huán)境因素,使其得到有效控制并及時更新這方面的信息,特制定本程序。 各 部門負(fù)責(zé)對一般風(fēng)險按現(xiàn)有控制措施實施控制。 Ⅴ 不可容許 極其危險,不能作業(yè) 只有當(dāng)風(fēng)險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。 在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進行進一步的評價,以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施。即 D=LEC, D值大,說明該系統(tǒng)危險性大,需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人 體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍。 評價方法 專家評價方法 : 憑借專家多 年實踐經(jīng)驗確定風(fēng)險的等級。 危害因素識別和風(fēng)險評價 風(fēng)險評價準(zhǔn)則: 符合現(xiàn)行國家、政府和上級關(guān)于 HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范; 符合事業(yè)部關(guān)于 HSE的方針、目標(biāo); 滿足合同雙方的合法要求; 在法律法規(guī)允許情況下,滿足事業(yè)部實際風(fēng)險可接受能力; 國際慣例; 事業(yè)部的有關(guān)規(guī) 章制度等; 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴(yán)重性、風(fēng)險的等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。 2)現(xiàn)在時:現(xiàn)存的正在產(chǎn)生危險、危害的因素。 2)異常:是指定期維修保養(yǎng)等可預(yù)見出現(xiàn)的情況。 3)用訪談的方式,自下而上反映出組織在設(shè)施、工藝過程中的危害因素和危害事件。 作業(yè)環(huán)境因素 1) 作業(yè)場所 —— 沒有確保通路; —— 工作場所間隔不足; —— 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷; —— 物體放置的位置不 當(dāng); —— 物體堆積方式不當(dāng); —— 對意外的擺動防范不夠; —— 信號缺陷(沒有或不當(dāng)); —— 標(biāo)志缺陷(沒有或不當(dāng))。 ② 化學(xué)性 —— 易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠,其他易燃易爆物質(zhì)); —— 自然性物質(zhì); —— 有毒物質(zhì)(有毒氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠,其他有毒物質(zhì)); —— 腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、液體、固體,其他腐蝕性物質(zhì)); —— 其他化學(xué)性危害因素。 物的不安全狀態(tài) 1) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 ① 設(shè)計不良 —— 強度不夠; —— 穩(wěn)定性不好; —— 密封不良; —— 應(yīng)力集中; —— 外形缺陷、外露運 動件; —— 缺乏必要的連接裝置; —— 構(gòu)成的材料不合格; —— 其他。 8) 接近危險場所 —— 接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置; —— 接觸吊貨、接近貨物下面; —— 進入危險有害場所; —— 上或接觸易倒塌的物體; —— 攀、坐不安全場所; —— 其他。 4) 使安全防護裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置; —— 使安全裝置不起作用; —— 安全裝置調(diào)整錯誤; —— 去掉其他防護物。 職業(yè)病危害:如機械性噪聲造成噪聲聾;粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。如堆置物、腳手架、臨時建筑倒塌等。 灼燙:是指火焰燒傷 、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷(酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)外灼傷)、物理灼傷(光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷)。 危害事件分類 : 物體打擊:是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運動,打擊人體造成人身傷亡事故。 基礎(chǔ)設(shè)施 。 4 程序內(nèi)容 風(fēng)險評價范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動應(yīng)于事前進行預(yù)評,對固定場所現(xiàn)狀的評價和施工項目作業(yè)現(xiàn)場實施風(fēng)險評價,具體評價包括: 作業(yè)車間 與 場地,服務(wù)現(xiàn)場 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》 LX/QHSEP03 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《不符合管理程序》 LX/QHSEP04 6 相關(guān)記錄 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 LX/QHSER058 06 危險因素辨識、風(fēng)險評價和控制程序 LX/QHSEP06 1 目的 為了規(guī)范風(fēng)險管理,有效地預(yù)防
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