【正文】 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)與員工代表對(duì)事業(yè)部 QHSE信息的收集、傳遞、交流與協(xié)商的管理，并向管理者代表匯報(bào)。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 信息的收集與傳遞 收集或傳遞的信息應(yīng)通過(guò)《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 、《員工意見(jiàn)建議表》 進(jìn)行記錄。 綜合管理 部將收集到的信息進(jìn)行分析整理，重要信息及時(shí)報(bào)管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目 開發(fā) 部負(fù)責(zé)與顧客、承包方和供方等相關(guān)方信息的傳遞 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見(jiàn)建議表 》 LX/QHSER020 11 設(shè)施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對(duì)健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的引進(jìn)、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，特制定本程序。 4 程序內(nèi)容 設(shè)施范圍 ： 投入運(yùn)行的設(shè)施包括：清洗配液槽、各 種泵站、閥門、管路、電纜、配電箱、高壓水射流清洗設(shè)備、小型高壓 清洗機(jī)和其他操作裝置等 。 應(yīng)急藥品箱等 。 加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)施的購(gòu)置執(zhí)行采購(gòu)管理的作業(yè)文件。 設(shè)施的日常管理 主要 設(shè)備 設(shè)施由施工 保障 部按設(shè)備管理要求建立臺(tái)帳， 填寫 設(shè)備運(yùn)行記錄。 檢驗(yàn)、校準(zhǔn)報(bào)告由組織檢驗(yàn)、校準(zhǔn) 部門進(jìn)行 保存。 設(shè)施檔案資料管理： 施工 保障 部負(fù)責(zé)各類設(shè)施管理 規(guī) 定 、 操作和維修保養(yǎng)規(guī)程 的編制和管理 。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務(wù)相關(guān)的所有承包方和供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程情況，對(duì)清洗、防腐服務(wù)的企 業(yè)進(jìn)行調(diào)查、了解，初步選定 3～ 5 家待選承包方和供方。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立《合格承包方供方名錄》，每年應(yīng)重新評(píng)價(jià)一次。 項(xiàng)目經(jīng)理部 必須 對(duì)承包方和供方提供的文件進(jìn)行調(diào)查，查驗(yàn)證件是否齊全、真實(shí)。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé) 在施工現(xiàn)場(chǎng) 組織對(duì)承包方和供方的評(píng)定 選擇 。 使用部門 的 操作人員按《設(shè)備管理 規(guī)定 》負(fù)責(zé)填寫各種設(shè)施的記錄。 技術(shù) 質(zhì)量 部對(duì)設(shè)施完整性偏差糾正進(jìn)行監(jiān)督。 施工 保障 部根據(jù)設(shè)施保養(yǎng)和檢修技術(shù)要求定期對(duì)在用設(shè)施進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。 各類 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)執(zhí)行 相應(yīng)的 設(shè)備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 設(shè)施完整性管理要求 ： 清洗 工程項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃，應(yīng)首先考慮設(shè)施完整性方案的要求。 應(yīng)急逃生通道等。 各種保護(hù)裝置：如漏電保護(hù)裝置、高空作業(yè)防護(hù)裝置等 。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)備 設(shè)施購(gòu)置、報(bào)廢的批準(zhǔn)。 信息的保管與查詢 重要的信息文件按照分類由 綜合管理 部進(jìn)行保管。 綜合管理部 將收到的外來(lái)或內(nèi)部信息，送經(jīng)理批示后，以文件傳閱方式進(jìn)行部門間的信息交流 。 信息的上報(bào) 上報(bào)的 QHSE信息應(yīng)及時(shí)、真實(shí)地反映 QHSE管理情況、員工及其他相關(guān)方的意見(jiàn)和要求。 外來(lái)信息 ： 政府和上級(jí)部門有關(guān) QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級(jí)部門制定的有關(guān) QHSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國(guó)內(nèi)外有關(guān) QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關(guān)方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災(zāi)害預(yù)報(bào)等。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《能力評(píng)價(jià)記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 LX/QHSER012 《培訓(xùn) 申請(qǐng) 表》 LX/QHSER013 《培訓(xùn)簽到表》 LX/QHSER014 《培訓(xùn)記錄表》 LX/QHSER015 《培訓(xùn)考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，及時(shí)有效地進(jìn)行交流、接收、分析、處理質(zhì)量和危害因素及 環(huán)境因素等信息，特制定本程序。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 在培訓(xùn)后可通過(guò)考試、操作考核、問(wèn)答觀察等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實(shí)施。 綜合管理部 對(duì)各部門的培訓(xùn)需求進(jìn)行審查 后 ，根 據(jù)事業(yè)部要求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（包括對(duì)提升、轉(zhuǎn)崗人員、新入司員工的三級(jí)教育等培訓(xùn)）。 對(duì)與質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的人員，就其完成工作所需的方法和技能進(jìn)行培訓(xùn)，包括所使用的儀器、設(shè)備和工具等的操作。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：工作績(jī)效、工作能力、工作態(tài)度等內(nèi)容。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 綜合管理 部組織、督促各部門學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和要求，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。 選擇、確認(rèn)： 綜合管理 部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，制定《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》并記錄 。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)在本部門的落實(shí)。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識(shí)和 評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由 綜合管理 部保管，有效期為長(zhǎng)期。當(dāng) 影響 涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。 4≤ X8 Ⅲ 中度 顯著 影響 ，需要整改 應(yīng)努力降低 影響 ，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。 對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素，屬下列情況之一者定為重要環(huán)境因素： 1）資源能源消耗大； 2）不符合法律法規(guī)要求； 3）相關(guān)方合理抱怨（對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境影響）； 4）對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大影響。 還應(yīng)當(dāng)考慮可施加影響的八個(gè)方面環(huán)境因素：設(shè)計(jì)開發(fā)；制造過(guò)程；包裝和運(yùn)輸；合同方和供方的環(huán)境績(jī)效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報(bào)廢；野生環(huán)境和生物多樣性。 三種時(shí)態(tài)： 1）過(guò)去時(shí)態(tài)：以往遺留下來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 識(shí)別范圍： 事業(yè)部所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素。 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關(guān)記錄 《危害因素 辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識(shí)別確定本事業(yè)部活動(dòng)、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，使其得到有效控制并及時(shí)更新這方面的信息，特制定本程序。 各 部門負(fù)責(zé)對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)按現(xiàn)有控制措施實(shí)施控制。 Ⅴ 不可容許 極其危險(xiǎn)，不能作業(yè) 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。 在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。即 D＝LEC， D值大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。 評(píng)價(jià)方法 專家評(píng)價(jià)方法 ： 憑借專家多 年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。 危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 符合現(xiàn)行國(guó)家、政府和上級(jí)關(guān)于 HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 符合事業(yè)部關(guān)于 HSE的方針、目標(biāo)； 滿足合同雙方的合法要求； 在法律法規(guī)允許情況下，滿足事業(yè)部實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)可接受能力； 國(guó)際慣例； 事業(yè)部的有關(guān)規(guī) 章制度等； 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)。 2）現(xiàn)在時(shí)：現(xiàn)存的正在產(chǎn)生危險(xiǎn)、危害的因素。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預(yù)見(jiàn)出現(xiàn)的情況。 3）用訪談的方式，自下而上反映出組織在設(shè)施、工藝過(guò)程中的危害因素和危害事件。 作業(yè)環(huán)境因素 1） 作業(yè)場(chǎng)所 —— 沒(méi)有確保通路； —— 工作場(chǎng)所間隔不足； —— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不 當(dāng)； —— 物體堆積方式不當(dāng)； —— 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； —— 信號(hào)缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）； —— 標(biāo)志缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）。 ② 化學(xué)性 —— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他易燃易爆物質(zhì)）； —— 自然性物質(zhì)； —— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他有毒物質(zhì)）； —— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體，其他腐蝕性物質(zhì)）； —— 其他化學(xué)性危害因素。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 ① 設(shè)計(jì)不良 —— 強(qiáng)度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應(yīng)力集中； —— 外形缺陷、外露運(yùn) 動(dòng)件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構(gòu)成的材料不合格； —— 其他。 8） 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所 —— 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； —— 接觸吊貨、接近貨物下面； —— 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所； —— 上或接觸易倒塌的物體； —— 攀、坐不安全場(chǎng)所； —— 其他。 4） 使安全防護(hù)裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置； —— 使安全裝置不起作用； —— 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤； —— 去掉其他防護(hù)物。 職業(yè)病危害：如機(jī)械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。如堆置物、腳手架、臨時(shí)建筑倒塌等。 灼燙：是指火焰燒傷 、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷）。 危害事件分類 ： 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故。 基礎(chǔ)設(shè)施 。 4 程序內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動(dòng)應(yīng)于事前進(jìn)行預(yù)評(píng)，對(duì)固定場(chǎng)所現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)和施工項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)包括： 作業(yè)車間 與 場(chǎng)地，服務(wù)現(xiàn)場(chǎng) 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》 LX/QHSEP03 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《不符合管理程序》 LX/QHSEP04 6 相關(guān)記錄 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 LX/QHSER058 06 危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 LX/QHSEP06 1 目的 為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理，有效地預(yù)防