【正文】 3 職責 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負責與員工代表對事業(yè)部 QHSE信息的收集、傳遞、交流與協(xié)商的管理，并向管理者代表匯報。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 信息的收集與傳遞 收集或傳遞的信息應通過《信息聯(lián)絡處理單》 、《員工意見建議表》 進行記錄。 綜合管理 部將收集到的信息進行分析整理，重要信息及時報管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 項目經(jīng)理部及項目 開發(fā) 部負責與顧客、承包方和供方等相關方信息的傳遞 。 5 相關文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應急準備與響應管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見建議表 》 LX/QHSER020 11 設施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對健康、安全與環(huán)境的關鍵設施的引進、操作、維護和檢查達到既定目標并符合規(guī)定的準則，特制定本程序。 4 程序內(nèi)容 設施范圍 ： 投入運行的設施包括：清洗配液槽、各 種泵站、閥門、管路、電纜、配電箱、高壓水射流清洗設備、小型高壓 清洗機和其他操作裝置等 。 應急藥品箱等 。 加強采購質量控制，使所有安裝使用的設備、裝置性能符合規(guī)定標準。 設施的購置執(zhí)行采購管理的作業(yè)文件。 設施的日常管理 主要 設備 設施由施工 保障 部按設備管理要求建立臺帳， 填寫 設備運行記錄。 檢驗、校準報告由組織檢驗、校準 部門進行 保存。 設施檔案資料管理： 施工 保障 部負責各類設施管理 規(guī) 定 、 操作和維修保養(yǎng)規(guī)程 的編制和管理 。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務相關的所有承包方和供方的選擇、評價和控制。 項目經(jīng)理部根據(jù)工程情況，對清洗、防腐服務的企 業(yè)進行調查、了解，初步選定 3～ 5 家待選承包方和供方。 根據(jù)評價結果建立《合格承包方供方名錄》，每年應重新評價一次。 項目經(jīng)理部 必須 對承包方和供方提供的文件進行調查，查驗證件是否齊全、真實。 項目經(jīng)理部負責 在施工現(xiàn)場 組織對承包方和供方的評定 選擇 。 使用部門 的 操作人員按《設備管理 規(guī)定 》負責填寫各種設施的記錄。 技術 質量 部對設施完整性偏差糾正進行監(jiān)督。 施工 保障 部根據(jù)設施保養(yǎng)和檢修技術要求定期對在用設施進行檢修和保養(yǎng)，填寫《設備維修保養(yǎng)記錄》。 各類 設備的維護與保養(yǎng)執(zhí)行 相應的 設備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 設施完整性管理要求 ： 清洗 工程項目活動的規(guī)劃，應首先考慮設施完整性方案的要求。 應急逃生通道等。 各種保護裝置：如漏電保護裝置、高空作業(yè)防護裝置等 。 3 職責 經(jīng)理負責 設備 設施購置、報廢的批準。 信息的保管與查詢 重要的信息文件按照分類由 綜合管理 部進行保管。 綜合管理部 將收到的外來或內(nèi)部信息，送經(jīng)理批示后，以文件傳閱方式進行部門間的信息交流 。 信息的上報 上報的 QHSE信息應及時、真實地反映 QHSE管理情況、員工及其他相關方的意見和要求。 外來信息 ： 政府和上級部門有關 QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級部門制定的有關 QHSE標準、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國內(nèi)外有關 QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災害預報等。 各部門負責本部門業(yè)務范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 5 相關文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關記錄 《能力評價記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓計劃》 LX/QHSER012 《培訓 申請 表》 LX/QHSER013 《培訓簽到表》 LX/QHSER014 《培訓記錄表》 LX/QHSER015 《培訓考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行，及時有效地進行交流、接收、分析、處理質量和危害因素及 環(huán)境因素等信息，特制定本程序。 培訓效果評價 在培訓后可通過考試、操作考核、問答觀察等方式評價培訓的有效性。 培訓計劃報經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實施。 綜合管理部 對各部門的培訓需求進行審查 后 ，根 據(jù)事業(yè)部要求制定《年度培訓計劃》（包括對提升、轉崗人員、新入司員工的三級教育等培訓）。 對與質量、健康、安全和環(huán)境保護有關的人員，就其完成工作所需的方法和技能進行培訓，包括所使用的儀器、設備和工具等的操作。評價內(nèi)容包括：工作績效、工作能力、工作態(tài)度等內(nèi)容。 3 職責 經(jīng)理負責對培訓計劃的審批。 綜合管理 部組織、督促各部門學習相關法律法規(guī)和要求，學習、培訓執(zhí)行《培訓管理程序》。 選擇、確認： 綜合管理 部負責組織各部門確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性和符合性，制定《法律法規(guī)及標準清單》并記錄 。 各部門負責相關的法律法規(guī)在本部門的落實。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識和 評價過程中的相關記錄，由 綜合管理 部保管，有效期為長期。當 影響 涉及正在進行的工作時，應采取應急措施。 4≤ X8 Ⅲ 中度 顯著 影響 ，需要整改 應努力降低 影響 ，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風險措施。 對已識別出的環(huán)境因素，屬下列情況之一者定為重要環(huán)境因素： 1）資源能源消耗大； 2）不符合法律法規(guī)要求； 3）相關方合理抱怨（對當?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境影響）； 4）對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大影響。 還應當考慮可施加影響的八個方面環(huán)境因素：設計開發(fā)；制造過程；包裝和運輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報廢；野生環(huán)境和生物多樣性。 三種時態(tài)： 1）過去時態(tài)：以往遺留下來的環(huán)境問題。 識別范圍： 事業(yè)部所有活動、產(chǎn)品、服務中可控制和可施加影響的環(huán)境因素。 各部門負責識別本部門的環(huán)境因素。 5 相關文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關記錄 《危害因素 辨識與風險評價 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識別與評價程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識別確定本事業(yè)部活動、服務中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素，使其得到有效控制并及時更新這方面的信息，特制定本程序。 各 部門負責對一般風險按現(xiàn)有控制措施實施控制。 Ⅴ 不可容許 極其危險，不能作業(yè) 只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。 在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進控制措施。即 D＝LEC， D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍。 評價方法 專家評價方法 ： 憑借專家多 年實踐經(jīng)驗確定風險的等級。 危害因素識別和風險評價 風險評價準則： 符合現(xiàn)行國家、政府和上級關于 HSE的政策、法規(guī)、標準和規(guī)范； 符合事業(yè)部關于 HSE的方針、目標； 滿足合同雙方的合法要求； 在法律法規(guī)允許情況下，滿足事業(yè)部實際風險可接受能力； 國際慣例； 事業(yè)部的有關規(guī) 章制度等； 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴重性、風險的等級劃分標準。 2）現(xiàn)在時：現(xiàn)存的正在產(chǎn)生危險、危害的因素。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預見出現(xiàn)的情況。 3）用訪談的方式，自下而上反映出組織在設施、工藝過程中的危害因素和危害事件。 作業(yè)環(huán)境因素 1） 作業(yè)場所 —— 沒有確保通路； —— 工作場所間隔不足； —— 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不 當； —— 物體堆積方式不當； —— 對意外的擺動防范不夠； —— 信號缺陷（沒有或不當）； —— 標志缺陷（沒有或不當）。 ② 化學性 —— 易燃易爆性物質（易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他易燃易爆物質）； —— 自然性物質； —— 有毒物質（有毒氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他有毒物質）； —— 腐蝕性物質（腐蝕性氣體、液體、固體，其他腐蝕性物質）； —— 其他化學性危害因素。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設備、工具、廠房等 ① 設計不良 —— 強度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應力集中； —— 外形缺陷、外露運 動件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構成的材料不合格； —— 其他。 8） 接近危險場所 —— 接近或接觸運轉中的機械、裝置； —— 接觸吊貨、接近貨物下面； —— 進入危險有害場所； —— 上或接觸易倒塌的物體； —— 攀、坐不安全場所； —— 其他。 4） 使安全防護裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置； —— 使安全裝置不起作用； —— 安全裝置調整錯誤； —— 去掉其他防護物。 職業(yè)病危害：如機械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。如堆置物、腳手架、臨時建筑倒塌等。 灼燙：是指火焰燒傷 、高溫物體燙傷、化學灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質引起的人體內(nèi)外灼傷）。 危害事件分類 ： 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運動，打擊人體造成人身傷亡事故。 基礎設施 。 4 程序內(nèi)容 風險評價范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動應于事前進行預評，對固定場所現(xiàn)狀的評價和施工項目作業(yè)現(xiàn)場實施風險評價，具體評價包括： 作業(yè)車間 與 場地，服務現(xiàn)場 。 5 相關文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》 LX/QHSEP03 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《不符合管理程序》 LX/QHSEP04 6 相關記錄 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 《糾正 /預防措施記錄》 LX/QHSER058 06 危險因素辨識、風險評價和控制程序 LX/QHSEP06 1 目的 為了規(guī)范風險管理，有效地預防