【正文】 收集詳細(xì)資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)及等級(jí)、上崗證、重大業(yè)績(jī)證明、質(zhì)量和 HSE管理狀況等）的復(fù)印件 ，填寫(xiě) 《承包方 和 供方調(diào)查 評(píng)價(jià) 表》 。 施工 保障 部對(duì)設(shè)施說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單、圖紙等按《文件和資料管 理程序》存檔管理；負(fù)責(zé)建立保存設(shè)施臺(tái)帳，填寫(xiě)《設(shè)備臺(tái)帳》 。 操作人員明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 加強(qiáng)檢測(cè)、檢驗(yàn)控制，使在用設(shè)施保持規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能，及時(shí)了解其偏差并進(jìn)行糾正。 運(yùn)輸車(chē)輛、備品備件 。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)信息的傳遞。 信息溝通方式 信息溝通可采用會(huì)議 、座談、訪問(wèn)、調(diào)查、年度報(bào)告、通訊簡(jiǎn)報(bào)、傳真、電話和互聯(lián)網(wǎng)等 方式進(jìn)行 。負(fù)責(zé)采用多種形式宣傳事業(yè)部的 QHSE方針、目標(biāo)。 每次培訓(xùn)時(shí)培訓(xùn)實(shí)施部門(mén)均應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)記錄表》 、《培訓(xùn)考核記錄表》 等相關(guān)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門(mén)于每年 底將下年度的 培訓(xùn)需求 上 報(bào) 綜合管理部 。 4 程序內(nèi)容 對(duì)員工的 能力 評(píng)價(jià) 事業(yè)部針對(duì) QHSE管理體系要求的組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置崗位并確定職責(zé)和權(quán)限， 合理 配備各崗位 的 人員，每年由 綜合管理部 組織員工能力評(píng)價(jià)小組對(duì)從事 QHSE有關(guān)的人員完成工作的能力進(jìn) 行評(píng)價(jià)并填寫(xiě)《能力評(píng)價(jià)記錄表》 記錄，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《崗位職責(zé)》及 事業(yè)部的其它文件 。 法律法規(guī)的傳達(dá)、學(xué)習(xí)： 綜合管理 部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求提供給經(jīng)理，由經(jīng)理決定何時(shí)、以何種方式傳達(dá)給全體員工（包括實(shí)習(xí)、臨時(shí)工）。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門(mén) ，負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、整理和評(píng)審 ；負(fù)責(zé)組織事業(yè)部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)并 進(jìn)行督促。為降低 影響 有時(shí)必須配備大量資源。 重要環(huán)境因素的確定 是非判斷法 。 3）緊急狀態(tài)：指可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的自然災(zāi)害與事故，如地震、火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等事故。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)重要 環(huán)境因素，并報(bào)管理者代表審批。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)中度風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、應(yīng)急預(yù)案或通過(guò)加強(qiáng)培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查來(lái)進(jìn)行控制。 Ⅲ 中度 顯著危險(xiǎn)，需要整改 應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。 綜合管理 部組織 相關(guān)人員 ，分析、評(píng)價(jià)存在的危害事件及相關(guān)危害因素，報(bào)管理者代表審批。 1）過(guò)去時(shí)：以往遺留的、已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危害的因素。 2）工藝流程分析法：按照生產(chǎn)工藝流程對(duì)本企業(yè)的活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)的危害因素進(jìn)行識(shí)別。 2） 物料 ① 物理性 —— 高溫度（ 固體、氣體、液體）； —— 低溫度（固體、氣體、液體）； —— 粉塵于氣溶膠； —— 運(yùn)動(dòng)物。 7） 不安全放置 —— 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置； —— 車(chē)輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置； —— 物料、工具、垃圾等的不安全放置； —— 其他。 其他傷害：除以上危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割等傷害和非機(jī)動(dòng)車(chē)輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、食物中毒及其自然災(zāi)害等。 觸電：是指人體觸電事故。 物資形態(tài) 。 對(duì)已完成的預(yù)防措施應(yīng)由 綜合管理 部進(jìn)行驗(yàn)證，凡證實(shí)預(yù)防措施已完成，則應(yīng)在《糾正 /預(yù)防措施記錄》上作好驗(yàn)證記錄。 綜合管理 部收集內(nèi)、外部審核報(bào)告和管理評(píng)審及員工的合理化建議等。 糾正措施的評(píng)價(jià) ： 所采取的糾正預(yù)防措施應(yīng)與所遇不符合的嚴(yán)重程度及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。 顧客投訴時(shí) 。 技術(shù) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 服務(wù)過(guò)程發(fā)生不合格的識(shí)別、確認(rèn)和處理 ： 員工在接待 及 服務(wù)中發(fā)生的服務(wù)態(tài)度不規(guī)范、工作效率低下立即進(jìn)行教育改正，并向顧客賠禮道歉 。 3）退貨。 下列情況下的不符合，可列為嚴(yán)重不符合： 違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，造成惡劣影響； 原材料某種重要指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)的不符合； 造成人員傷害、環(huán)境污染、重大經(jīng)濟(jì)損失； 不能及時(shí)處理，交付后發(fā)現(xiàn)的不符合，受到嚴(yán)重投訴。 5 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 LX/QHSEP05 6 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 LX/QHSER052 《審核實(shí)施計(jì)劃》 LX/QHSER053 《內(nèi)部審核檢查表》 LX/QHSER054 《內(nèi)部審核報(bào)告》 LX/QHSER055 《不符合報(bào)告》 LX/QHSER056 04 不符合管理程序 LX/QHSEP04 1 目的 為控制 事業(yè)部在 采購(gòu)、生產(chǎn)服務(wù)、交付、體系運(yùn)行等過(guò)程出現(xiàn)的不合格， 保證工程服務(wù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境符合規(guī)定的要求，特制定本程序。 召開(kāi)末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核全部結(jié)束，由管理者 代表主持召開(kāi)末次會(huì)議，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、全體審核組人員參加會(huì)議。 審核組長(zhǎng)組織制定《審核實(shí)施計(jì)劃》，審核計(jì)劃提前一周發(fā)至相關(guān)部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)時(shí)間如有異議，提前 3 天通知審核組長(zhǎng)，如有異議審核組長(zhǎng)進(jìn)行有關(guān)的協(xié)調(diào)和調(diào)整。 4 程序內(nèi)容 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況及以往審核的結(jié)果，由 綜合管理 部在每年 的 內(nèi)部審核前編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核 、 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對(duì)偽造數(shù)據(jù)、記錄的直接責(zé)任人按情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放 /回收登記表》。 由環(huán)保、職業(yè)健康安全等部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告 應(yīng) 保存原件。 為保證外來(lái)文件的有效性，舊版本外來(lái)文 件應(yīng)及時(shí)更新，并將新版本文件及時(shí)發(fā)放到位。 作為資料保存的文件，填寫(xiě)《文件記錄留用 /銷(xiāo)毀清單》，經(jīng)管代審批后對(duì)需保留 的文件加蓋 “ 失效 ” 印章。任何部門(mén)和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不能擅自修改。 文件的審批 管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編號(hào) 管理手冊(cè)的編 號(hào) LX/QHSEMM 其中： LX— 公司代號(hào) ； QHSEMM— 管理 手冊(cè) 代號(hào) ； — 年號(hào) 。負(fù)責(zé)體系文件編制、定期評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)和審核工作 ； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)對(duì) QHSE 管 理體系 文件的控制 ； 負(fù)責(zé)行政文件的管理。 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件的收集、控制 管理。 程序文件的編 號(hào) LX/QHSEP 其中： LX— 公司代號(hào) ； QHSEP— 程序文件代號(hào) ； — 文件序號(hào) 。 作業(yè)文件由 綜合管理 部會(huì)稿后由管理者代表 審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控文件只準(zhǔn)在本事業(yè)部?jī)?nèi)部使用，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自復(fù)制 或向外部提供，確需復(fù)制或提供時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)、借閱和復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 綜合管理 部核實(shí)，管理者代表批準(zhǔn)后才能獲得文件。 文件的借閱、歸檔 需臨時(shí)借閱文件的人員，填寫(xiě)《文件補(bǔ)發(fā)、借閱和復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)文件管理部門(mén)在《文件借閱、復(fù)制登記臺(tái)帳》上登記后方可借閱文件。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放 /回收登記表》 LX/QHSER001 《文件更改申請(qǐng)單》 LX/QHSER002 《文件記錄留用 /銷(xiāo)毀清單》 LX/QHSER003 《受控文件清單》 LX/QHSER004 《文件補(bǔ)發(fā)、借閱和復(fù)制申請(qǐng)表》 LX/QHSER005 《文件借閱、復(fù)制登記臺(tái)帳》 LX/QHSER006 《文件評(píng)審記錄表》 LX/QHSER007 02 記錄管理程序 LX/QHSEP02 1 目的 為了對(duì) 事業(yè)部的 記錄進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理，方便查詢(xún)并為 QHSE管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)， 特 制定本程序。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 記錄的借閱和復(fù)制執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 表格的歸檔存質(zhì)量記錄 環(huán)境記錄 健康安全記錄 法律法規(guī)記錄 保管 處理 記錄的 存檔 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 LX/QHSER008 《文件發(fā)放 /回收登記表》 LX/QHSER001 《文件記錄留用 /銷(xiāo)毀清單》 LX/QHSER003 03 內(nèi)部審核管理程序 LX/QHSEP03 1 目的 規(guī)定內(nèi)部審核的實(shí)施方法和要求， 以便事業(yè)部 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 體系運(yùn)行中 存在的問(wèn)題，并 采取糾正 和預(yù)防 措施，使管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。計(jì)劃內(nèi)容包括： 審核的目的和范圍 。 審核員按審核實(shí)施計(jì)劃編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》，交組長(zhǎng)審核。由審核組長(zhǎng)宣讀《不符合報(bào)告》并做出內(nèi)審結(jié)論，提出實(shí)施糾正措施要求的期限，并請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話，做好會(huì)議簽到。 2 范圍 適用于 事業(yè)部 采購(gòu)、生產(chǎn)服務(wù)、交付和體系運(yùn)行等過(guò)程中發(fā)生的不合格的控制。 下列情況下的不符合，為一般不符合： 員工服務(wù)態(tài)度不規(guī)范、工作效率低下； 原材料采購(gòu)不符合質(zhì)量要求的不符合； 工作現(xiàn)場(chǎng)混亂，不按操作規(guī)程操作。 工程施工過(guò)程中發(fā)生不合格的識(shí) 別、確認(rèn)和處理 ： 工程施工過(guò)程中發(fā)生的不合格，由項(xiàng)目 經(jīng)理 部派專(zhuān)人進(jìn)行核查確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)為不合格品的，應(yīng)作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并通知 技術(shù)質(zhì)量 部。 對(duì)違法亂紀(jì)者交司法機(jī)構(gòu)處理，直至開(kāi)除 公職 。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 LX/QHSEP17 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 LX/QHSEP05 6 相關(guān)記錄 《 產(chǎn)品及原材料分析 檢驗(yàn)報(bào)告單》 LX/QHSER045 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 05 糾正與預(yù)防措施管理程序 LX/QHSEP05 1 目的 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不良情況，查明原因采取糾正措施，必要時(shí)還應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。 其他不符合 QHSE方針、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況 。 對(duì)于糾正預(yù)防措施引起的程序上的任何更改，均應(yīng)形成文件并執(zhí)行。 對(duì)發(fā)現(xiàn)和提出的潛在不符合，各部門(mén)填寫(xiě)《不合格及糾正處理記錄》，及時(shí)上報(bào) 綜合管理 部。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》