【正文】 收集詳細(xì)資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及等級、上崗證、重大業(yè)績證明、質(zhì)量和 HSE管理狀況等）的復(fù)印件 ，填寫 《承包方 和 供方調(diào)查 評價 表》 。 施工 保障 部對設(shè)施說明書、合格證、裝箱單、圖紙等按《文件和資料管 理程序》存檔管理；負(fù)責(zé)建立保存設(shè)施臺帳，填寫《設(shè)備臺帳》 。 操作人員明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。 加強檢測、檢驗控制，使在用設(shè)施保持規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能，及時了解其偏差并進行糾正。 運輸車輛、備品備件 。 其他部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的傳遞。 信息溝通方式 信息溝通可采用會議 、座談、訪問、調(diào)查、年度報告、通訊簡報、傳真、電話和互聯(lián)網(wǎng)等 方式進行 。負(fù)責(zé)采用多種形式宣傳事業(yè)部的 QHSE方針、目標(biāo)。 每次培訓(xùn)時培訓(xùn)實施部門均應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)記錄表》 、《培訓(xùn)考核記錄表》 等相關(guān)記錄。 培訓(xùn)計劃 各部門于每年 底將下年度的 培訓(xùn)需求 上 報 綜合管理部 。 4 程序內(nèi)容 對員工的 能力 評價 事業(yè)部針對 QHSE管理體系要求的組織機構(gòu)進行設(shè)置崗位并確定職責(zé)和權(quán)限， 合理 配備各崗位 的 人員，每年由 綜合管理部 組織員工能力評價小組對從事 QHSE有關(guān)的人員完成工作的能力進 行評價并填寫《能力評價記錄表》 記錄，評價標(biāo)準(zhǔn)見《崗位職責(zé)》及 事業(yè)部的其它文件 。 法律法規(guī)的傳達、學(xué)習(xí)： 綜合管理 部負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和要求提供給經(jīng)理，由經(jīng)理決定何時、以何種方式傳達給全體員工（包括實習(xí)、臨時工）。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集、整理和評審 ；負(fù)責(zé)組織事業(yè)部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)并 進行督促。為降低 影響 有時必須配備大量資源。 重要環(huán)境因素的確定 是非判斷法 。 3）緊急狀態(tài)：指可能對環(huán)境造成重大影響的自然災(zāi)害與事故，如地震、火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等事故。負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對環(huán)境因素進行評價，確認(rèn)重要 環(huán)境因素，并報管理者代表審批。 各部門負(fù)責(zé)對中度風(fēng)險通過制訂作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急預(yù)案或通過加強培訓(xùn)和現(xiàn)場監(jiān)督檢查來進行控制。 Ⅲ 中度 顯著危險，需要整改 應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。 綜合管理 部組織 相關(guān)人員 ，分析、評價存在的危害事件及相關(guān)危害因素，報管理者代表審批。 1）過去時：以往遺留的、已經(jīng)造成職業(yè)健康安全危害的因素。 2）工藝流程分析法：按照生產(chǎn)工藝流程對本企業(yè)的活動的各個環(huán)節(jié)的危害因素進行識別。 2） 物料 ① 物理性 —— 高溫度（ 固體、氣體、液體）； —— 低溫度（固體、氣體、液體）； —— 粉塵于氣溶膠； —— 運動物。 7） 不安全放置 —— 使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置； —— 車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置； —— 物料、工具、垃圾等的不安全放置； —— 其他。 其他傷害：除以上危險因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割等傷害和非機動車輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、食物中毒及其自然災(zāi)害等。 觸電：是指人體觸電事故。 物資形態(tài) 。 對已完成的預(yù)防措施應(yīng)由 綜合管理 部進行驗證，凡證實預(yù)防措施已完成，則應(yīng)在《糾正 /預(yù)防措施記錄》上作好驗證記錄。 綜合管理 部收集內(nèi)、外部審核報告和管理評審及員工的合理化建議等。 糾正措施的評價 ： 所采取的糾正預(yù)防措施應(yīng)與所遇不符合的嚴(yán)重程度及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。 顧客投訴時 。 技術(shù) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證。 服務(wù)過程發(fā)生不合格的識別、確認(rèn)和處理 ： 員工在接待 及 服務(wù)中發(fā)生的服務(wù)態(tài)度不規(guī)范、工作效率低下立即進行教育改正，并向顧客賠禮道歉 。 3）退貨。 下列情況下的不符合，可列為嚴(yán)重不符合： 違反國家有關(guān)法律法規(guī)，造成惡劣影響； 原材料某種重要指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)的不符合； 造成人員傷害、環(huán)境污染、重大經(jīng)濟損失； 不能及時處理，交付后發(fā)現(xiàn)的不符合，受到嚴(yán)重投訴。 5 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》 LX/QHSEP05 6 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計劃》 LX/QHSER052 《審核實施計劃》 LX/QHSER053 《內(nèi)部審核檢查表》 LX/QHSER054 《內(nèi)部審核報告》 LX/QHSER055 《不符合報告》 LX/QHSER056 04 不符合管理程序 LX/QHSEP04 1 目的 為控制 事業(yè)部在 采購、生產(chǎn)服務(wù)、交付、體系運行等過程出現(xiàn)的不合格， 保證工程服務(wù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境符合規(guī)定的要求，特制定本程序。 召開末次會議 現(xiàn)場審核全部結(jié)束，由管理者 代表主持召開末次會議，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、全體審核組人員參加會議。 審核組長組織制定《審核實施計劃》，審核計劃提前一周發(fā)至相關(guān)部門，受審部門對時間如有異議，提前 3 天通知審核組長，如有異議審核組長進行有關(guān)的協(xié)調(diào)和調(diào)整。 4 程序內(nèi)容 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)審核活動和區(qū)域的狀況及以往審核的結(jié)果，由 綜合管理 部在每年 的 內(nèi)部審核前編制《年度內(nèi)部審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核 、 經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對偽造數(shù)據(jù)、記錄的直接責(zé)任人按情節(jié)輕重進行處罰。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》。 由環(huán)保、職業(yè)健康安全等部門出具的檢驗報告 應(yīng) 保存原件。 為保證外來文件的有效性，舊版本外來文 件應(yīng)及時更新，并將新版本文件及時發(fā)放到位。 作為資料保存的文件，填寫《文件記錄留用 /銷毀清單》，經(jīng)管代審批后對需保留 的文件加蓋 “ 失效 ” 印章。任何部門和個人必須認(rèn)真執(zhí)行，不能擅自修改。 文件的審批 管理手冊、程序文件由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的編號 管理手冊的編 號 LX/QHSEMM 其中： LX— 公司代號 ； QHSEMM— 管理 手冊 代號 ； — 年號 。負(fù)責(zé)體系文件編制、定期評審的組織、協(xié)調(diào)和審核工作 ； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門對 QHSE 管 理體系 文件的控制 ； 負(fù)責(zé)行政文件的管理。 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的收集、控制 管理。 程序文件的編 號 LX/QHSEP 其中： LX— 公司代號 ； QHSEP— 程序文件代號 ； — 文件序號 。 作業(yè)文件由 綜合管理 部會稿后由管理者代表 審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。 受控文件只準(zhǔn)在本事業(yè)部內(nèi)部使用，任何部門和個人不得擅自復(fù)制 或向外部提供，確需復(fù)制或提供時，應(yīng)填寫《文件補發(fā)、借閱和復(fù)制申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核， 綜合管理 部核實，管理者代表批準(zhǔn)后才能獲得文件。 文件的借閱、歸檔 需臨時借閱文件的人員，填寫《文件補發(fā)、借閱和復(fù)制申請表》，經(jīng)文件管理部門在《文件借閱、復(fù)制登記臺帳》上登記后方可借閱文件。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放 /回收登記表》 LX/QHSER001 《文件更改申請單》 LX/QHSER002 《文件記錄留用 /銷毀清單》 LX/QHSER003 《受控文件清單》 LX/QHSER004 《文件補發(fā)、借閱和復(fù)制申請表》 LX/QHSER005 《文件借閱、復(fù)制登記臺帳》 LX/QHSER006 《文件評審記錄表》 LX/QHSER007 02 記錄管理程序 LX/QHSEP02 1 目的 為了對 事業(yè)部的 記錄進行標(biāo)準(zhǔn)化的管理，方便查詢并為 QHSE管理體系有效運行提供客觀證據(jù)， 特 制定本程序。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 記錄的借閱和復(fù)制執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 表格的歸檔存質(zhì)量記錄 環(huán)境記錄 健康安全記錄 法律法規(guī)記錄 保管 處理 記錄的 存檔 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 6 相關(guān)記錄 《記錄清單》 LX/QHSER008 《文件發(fā)放 /回收登記表》 LX/QHSER001 《文件記錄留用 /銷毀清單》 LX/QHSER003 03 內(nèi)部審核管理程序 LX/QHSEP03 1 目的 規(guī)定內(nèi)部審核的實施方法和要求， 以便事業(yè)部 定期進行內(nèi)部審核，及時發(fā)現(xiàn) 體系運行中 存在的問題，并 采取糾正 和預(yù)防 措施，使管理體系持續(xù)有效運行，確保方針、目標(biāo)的實現(xiàn)。計劃內(nèi)容包括： 審核的目的和范圍 。 審核員按審核實施計劃編寫《內(nèi)部審核檢查表》，交組長審核。由審核組長宣讀《不符合報告》并做出內(nèi)審結(jié)論，提出實施糾正措施要求的期限，并請領(lǐng)導(dǎo)講話，做好會議簽到。 2 范圍 適用于 事業(yè)部 采購、生產(chǎn)服務(wù)、交付和體系運行等過程中發(fā)生的不合格的控制。 下列情況下的不符合，為一般不符合： 員工服務(wù)態(tài)度不規(guī)范、工作效率低下； 原材料采購不符合質(zhì)量要求的不符合； 工作現(xiàn)場混亂，不按操作規(guī)程操作。 工程施工過程中發(fā)生不合格的識 別、確認(rèn)和處理 ： 工程施工過程中發(fā)生的不合格，由項目 經(jīng)理 部派專人進行核查確認(rèn)，對確認(rèn)為不合格品的，應(yīng)作出相應(yīng)標(biāo)識，并通知 技術(shù)質(zhì)量 部。 對違法亂紀(jì)者交司法機構(gòu)處理，直至開除 公職 。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 LX/QHSEP17 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 LX/QHSEP05 6 相關(guān)記錄 《 產(chǎn)品及原材料分析 檢驗報告單》 LX/QHSER045 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 05 糾正與預(yù)防措施管理程序 LX/QHSEP05 1 目的 對已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不良情況，查明原因采取糾正措施，必要時還應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似情況再次發(fā)生。 其他不符合 QHSE方針、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況 。 對于糾正預(yù)防措施引起的程序上的任何更改，均應(yīng)形成文件并執(zhí)行。 對發(fā)現(xiàn)和提出的潛在不符合，各部門填寫《不合格及糾正處理記錄》，及時上報 綜合管理 部。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《績效監(jiān)視和測量管理程序》 LX/QHSEP17 《內(nèi)部審核管理程序》