【正文】 許更改，確屬誤填 應用劃改，并在旁邊注明更改人姓 名及日期。 施工類記錄由 技術質量部 定期收集后 按照規(guī)定要求 交上級公司檔案室歸檔。 3 職責 經(jīng)理負責批準年度內部審核計劃和內審報告，對審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題做出決策。 審核的依據(jù)和方法。事業(yè)部領導、受審核部門負責人和全體審核組人員參加會議，做好會議簽到。內審的結果應作為事業(yè)部管理評審的輸入。 技術質量 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負責對不符合組織評審，并保存評審記錄。 對于不合格原材料， 按 事業(yè)部的 有關規(guī)定進行處理。 由項目 經(jīng)理 部組織召開不合格品的評審，了解不合格品的情況，確定不合格品的級別，提出評審意見，制定處置措施等，并填寫《不合格及糾正處理記錄》。 內審 /外審過程出現(xiàn)的不符合，根據(jù)不符合程度的嚴重性應在規(guī)定的時間內完成糾正或糾正措施，必要時采取預防措施。 3 職責 管理者代表負責糾正措施與預防措施的審批。 糾正措施的制定、實施和驗證 ： 對 的情況由責任部門分析原因，制定切實可行的糾正措施，并予以實施，將相關記錄傳遞至綜合管理 部，進行跟蹤驗證。 預防措施 識別潛在不符合 ： 項目 開發(fā) 部跟蹤顧客意見，進行市場調研 。 預防措施的制定 對擬采取預防措施的項目，責任部門應分析其原因，必要時 綜合管理 部可報請管理者代表召開有關部門參加的專門的分析會進行分析研究，分析過程中要積極采用統(tǒng)計技術，對是否要實施預防措施作出決策。 3 職責 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負責事業(yè)部的 HSE的風險評價和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 對環(huán)境的影響 。 高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜落造成的傷亡事故。 2） 不采取安全措施 —— 不防止意外風險； —— 不防止機械裝置突然開動； —— 沒有信號就開車； —— 沒有信號就移動或放開物體； —— 其他。 10） 誤動作 —— 貨物拿的過多； —— 拿物體的方法有誤； —— 推、拉物體的方法不對； —— 其他。 ④ 有害噪聲的產生（機械性、液體流動性、電磁性） ⑤ 有害振動的產生（機械性、液體流動性、電磁性） ⑥ 有害電磁輻射的產生 —— 電離輻射（射線、離子、高能電子束等）； —— 非電離輻射（超高壓電場、紫外線等）。 識別危害因素時應考慮 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 六種類型 1）物理性危險、危害因素； 2）化學性危險、危害因素； 3）生物性危險、危害因素； 4）心理生理性危險、危害因素； 5）行為性危險、危害因素； 6）其他危險、危害因素。三種因素是： L —— 發(fā)生事故的可能性的大?。? E —— 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C —— 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。為降低風險有時必須配備大 量資源。 綜合管理 部在組織別危害因素時，應邀請職工代表共同參與識別、評價，并對全過程進行監(jiān)控。 環(huán)境因素識別 識別方法： 采用工藝流程分析及現(xiàn)場觀察、交談、收集信息資料等方法識別環(huán)境因素，并認真填寫《環(huán)境因素辨識與評價 表》及《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》， 并上報綜合管理 部。 3）將來時態(tài)：將來潛在的法律和其它要求，還有計劃活動可能帶來的環(huán)境問題。 評價標準： 1）當污染物排放超標倍數(shù) ≥1時，該因素為重要環(huán)境因素； 2） X＝ a+b+c+d ≥ 8 時，該因素為重要環(huán)境因素； 3）環(huán)境因素的優(yōu)先 等級與控制措施 X＝ a+b+c+d 的分值 優(yōu)先 等級 影響 程度 措施 X=1 Ⅰ 可忽略 稍有 影響 ，可以接受 不需要采取措施且不必保留文件記錄。如果無限的資源投入也不能降低 影響 ，就必須禁止工作。 獲取方法和渠道： 綜合管理 部每年分別與安全生產技術、勞動保護和環(huán)保 等方面的機構 進行聯(lián)系，獲取 最 新的國家法律法規(guī)、規(guī)章、標準等。 5 相關文件 《 能力評價與 培訓管理程序》 LX/QHSEP09 6 相關記錄 《法律法規(guī)及標準清單》 LX/QHSER063 09 能力評價與 培訓管理程序 LX/QHSEP09 1 目的 為了規(guī)范質量、健康安全和環(huán)境等各方面的培訓，提高培訓效果，使各層次人員的素質滿足事業(yè)部QHSE管理體系 的要求并使其有效運行，制定本程序。 培訓內容與要求 對本事業(yè)部的員工進行質量、健康安全和環(huán)境保護方針和目標的培訓，提高其各方面能力，從而使員工了解所從事活動的相關性和重要性，以及為實現(xiàn)質量、健康安全和環(huán)境保護目標如何作出貢獻。 承包方和供方的培訓由雇用部門負責組織實施。 代表公司工作的承包方，對他們的員工的工作能力、意識 應 進行督促檢查。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 綜合管理 部將收集到的信息進行分析整理，重要信息及時報管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 5 相關文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應急準備與響應管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關記錄 《信息聯(lián)絡處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見建議表 》 LX/QHSER020 11 設施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對健康、安全與環(huán)境的關鍵設施的引進、操作、維護和檢查達到既定目標并符合規(guī)定的準則，特制定本程序。 應急藥品箱等 。 設施的購置執(zhí)行采購管理的作業(yè)文件。 檢驗、校準報告由組織檢驗、校準 部門進行 保存。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務相關的所有承包方和供方的選擇、評價和控制。 根據(jù)評價結果建立《合格承包方供方名錄》，每年應重新評價一次。 項目經(jīng)理部負責 在施工現(xiàn)場 組織對承包方和供方的評定 選擇 。 技術 質量 部對設施完整性偏差糾正進行監(jiān)督。 各類 設備的維護與保養(yǎng)執(zhí)行 相應的 設備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 應急逃生通道等。 3 職責 經(jīng)理負責 設備 設施購置、報廢的批準。 綜合管理部 將收到的外來或內部信息，送經(jīng)理批示后，以文件傳閱方式進行部門間的信息交流 。 外來信息 ： 政府和上級部門有關 QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級部門制定的有關 QHSE標準、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國內外有關 QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災害預報等。 5 相關文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關記錄 《能力評價記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓計劃》 LX/QHSER012 《培訓 申請 表》 LX/QHSER013 《培訓簽到表》 LX/QHSER014 《培訓記錄表》 LX/QHSER015 《培訓考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行，及時有效地進行交流、接收、分析、處理質量和危害因素及 環(huán)境因素等信息，特制定本程序。 培訓計劃報經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實施。 對與質量、健康、安全和環(huán)境保護有關的人員，就其完成工作所需的方法和技能進行培訓，包括所使用的儀器、設備和工具等的操作。 3 職責 經(jīng)理負責對培訓計劃的審批。 選擇、確認： 綜合管理 部負責組織各部門確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準及要求的適用性和符合性，制定《法律法規(guī)及標準清單》并記錄 。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識和 評價過程中的相關記錄，由 綜合管理 部保管，有效期為長期。 4≤ X8 Ⅲ 中度 顯著 影響 ，需要整改 應努力降低 影響 ，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內實施降低風險措施。 還應當考慮可施加影響的八個方面環(huán)境因素：設計開發(fā)；制造過程；包裝和運輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產品的分銷、使用和報廢；野生環(huán)境和生物多樣性。 識別范圍： 事業(yè)部所有活動、產品、服務中可控制和可施加影響的環(huán)境因素。 5 相關文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關記錄 《危害因素 辨識與風險評價 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識別與評價程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識別確定本事業(yè)部活動、服務中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素，使其得到有效控制并及時更新這方面的信息，特制定本程序。 Ⅴ 不可容許 極其危險，不能作業(yè) 只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。即 D＝LEC， D值大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍。 危害因素識別和風險評價 風險評價準則： 符合現(xiàn)行國家、政府和上級關于 HSE的政策、法規(guī)、標準和規(guī)范； 符合事業(yè)部關于 HSE的方針、目標； 滿足合同雙方的合法要求； 在法律法規(guī)允許情況下，滿足事業(yè)部實際風險可接受能力； 國際慣例； 事業(yè)部的有關規(guī) 章制度等； 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴重性、風險的等級劃分標準。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預見出現(xiàn)的情況。 作業(yè)環(huán)境因素 1） 作業(yè)場所 —— 沒有確保通路； —— 工作場所間隔不足； —— 機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不 當； —— 物體堆積方式不當； —— 對意外的擺動防范不夠； —— 信號缺陷（沒有或不當）； —— 標志缺陷（沒有或不當）。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設備、工具、廠房等 ① 設計不良 —— 強度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應力集中； —— 外形缺陷、外露運 動件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構成的材料不合格； —— 其他。 4） 使安全防護裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置； —— 使安全裝置不起作用； —— 安全裝置調整錯誤； —— 去掉其他防護物。如堆置物、腳手架、臨時建筑倒塌等。 危害事件分類 ： 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產生運動，打擊人體造成人身傷亡事故。 4 程序內容 風險評價范圍 事業(yè)部所有生產和作業(yè)活動應于事前進行預評，對固定場所現(xiàn)狀的評價和施工項目作業(yè)現(xiàn)場實施風險評價，具體評價包括： 作業(yè)車間 與 場地，服務現(xiàn)場 。 預防措施的實施 責任部門應嚴格按審批的預防措施組織實施。 技術 質量 部通過工程技術服務了解相關需求 。 對 、 的情況，由 綜合管理 部負責組織分析原因，由責任部門制定糾正措施并實施。 項目 經(jīng)理 部負責組織制定工程服務中的糾正措施或預防措施并予以實施。