【正文】 許更改，確屬誤填 應(yīng)用劃改，并在旁邊注明更改人姓 名及日期。 施工類記錄由 技術(shù)質(zhì)量部 定期收集后 按照規(guī)定要求 交上級(jí)公司檔案室歸檔。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題做出決策。 審核的依據(jù)和方法。事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和全體審核組人員參加會(huì)議，做好會(huì)議簽到。內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為事業(yè)部管理評(píng)審的輸入。 技術(shù)質(zhì)量 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)對(duì)不符合組織評(píng)審，并保存評(píng)審記錄。 對(duì)于不合格原材料， 按 事業(yè)部的 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 由項(xiàng)目 經(jīng)理 部組織召開不合格品的評(píng)審，了解不合格品的情況，確定不合格品的級(jí)別，提出評(píng)審意見(jiàn)，制定處置措施等，并填寫《不合格及糾正處理記錄》。 內(nèi)審 /外審過(guò)程出現(xiàn)的不符合，根據(jù)不符合程度的嚴(yán)重性應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成糾正或糾正措施，必要時(shí)采取預(yù)防措施。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施與預(yù)防措施的審批。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 ： 對(duì) 的情況由責(zé)任部門分析原因，制定切實(shí)可行的糾正措施，并予以實(shí)施，將相關(guān)記錄傳遞至綜合管理 部，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防措施 識(shí)別潛在不符合 ： 項(xiàng)目 開發(fā) 部跟蹤顧客意見(jiàn)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 。 預(yù)防措施的制定 對(duì)擬采取預(yù)防措施的項(xiàng)目，責(zé)任部門應(yīng)分析其原因，必要時(shí) 綜合管理 部可報(bào)請(qǐng)管理者代表召開有關(guān)部門參加的專門的分析會(huì)進(jìn)行分析研究，分析過(guò)程中要積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)是否要實(shí)施預(yù)防措施作出決策。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)事業(yè)部的 HSE的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和削減措施的制定、監(jiān)督和管理。 對(duì)環(huán)境的影響 。 高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜落造成的傷亡事故。 2） 不采取安全措施 —— 不防止意外風(fēng)險(xiǎn)； —— 不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)； —— 沒(méi)有信號(hào)就開車； —— 沒(méi)有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體； —— 其他。 10） 誤動(dòng)作 —— 貨物拿的過(guò)多； —— 拿物體的方法有誤； —— 推、拉物體的方法不對(duì)； —— 其他。 ④ 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性） ⑤ 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性） ⑥ 有害電磁輻射的產(chǎn)生 —— 電離輻射（射線、離子、高能電子束等）； —— 非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、紫外線等）。 識(shí)別危害因素時(shí)應(yīng)考慮 正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 六種類型 1）物理性危險(xiǎn)、危害因素； 2）化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素； 3）生物性危險(xiǎn)、危害因素； 4）心理生理性危險(xiǎn)、危害因素； 5）行為性危險(xiǎn)、危害因素； 6）其他危險(xiǎn)、危害因素。三種因素是： L —— 發(fā)生事故的可能性的大小； E —— 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C —— 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大 量資源。 綜合管理 部在組織別危害因素時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)職工代表共同參與識(shí)別、評(píng)價(jià)，并對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 環(huán)境因素識(shí)別 識(shí)別方法： 采用工藝流程分析及現(xiàn)場(chǎng)觀察、交談、收集信息資料等方法識(shí)別環(huán)境因素，并認(rèn)真填寫《環(huán)境因素辨識(shí)與評(píng)價(jià) 表》及《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》， 并上報(bào)綜合管理 部。 3）將來(lái)時(shí)態(tài)：將來(lái)潛在的法律和其它要求，還有計(jì)劃活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 1）當(dāng)污染物排放超標(biāo)倍數(shù) ≥1時(shí)，該因素為重要環(huán)境因素； 2） X＝ a+b+c+d ≥ 8 時(shí)，該因素為重要環(huán)境因素； 3）環(huán)境因素的優(yōu)先 等級(jí)與控制措施 X＝ a+b+c+d 的分值 優(yōu)先 等級(jí) 影響 程度 措施 X=1 Ⅰ 可忽略 稍有 影響 ，可以接受 不需要采取措施且不必保留文件記錄。如果無(wú)限的資源投入也不能降低 影響 ，就必須禁止工作。 獲取方法和渠道： 綜合管理 部每年分別與安全生產(chǎn)技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)保 等方面的機(jī)構(gòu) 進(jìn)行聯(lián)系，獲取 最 新的國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等。 5 相關(guān)文件 《 能力評(píng)價(jià)與 培訓(xùn)管理程序》 LX/QHSEP09 6 相關(guān)記錄 《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》 LX/QHSER063 09 能力評(píng)價(jià)與 培訓(xùn)管理程序 LX/QHSEP09 1 目的 為了規(guī)范質(zhì)量、健康安全和環(huán)境等各方面的培訓(xùn)，提高培訓(xùn)效果，使各層次人員的素質(zhì)滿足事業(yè)部QHSE管理體系 的要求并使其有效運(yùn)行，制定本程序。 培訓(xùn)內(nèi)容與要求 對(duì)本事業(yè)部的員工進(jìn)行質(zhì)量、健康安全和環(huán)境保護(hù)方針和目標(biāo)的培訓(xùn)，提高其各方面能力，從而使員工了解所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、健康安全和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)如何作出貢獻(xiàn)。 承包方和供方的培訓(xùn)由雇用部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 代表公司工作的承包方，對(duì)他們的員工的工作能力、意識(shí) 應(yīng) 進(jìn)行督促檢查。 緊急情況下，由事故部門直接與經(jīng)理聯(lián)系。 綜合管理 部將收集到的信息進(jìn)行分析整理，重要信息及時(shí)報(bào)管理者代表 和事業(yè)部經(jīng)理 。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 LX/QHSEP16 6 相關(guān)記錄 《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 LX/QHSER019 《 員工意見(jiàn)建議表 》 LX/QHSER020 11 設(shè)施完整性管理程序 LX/QHSEP11 1 目的 為了確保對(duì)健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的引進(jìn)、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，特制定本程序。 應(yīng)急藥品箱等 。 設(shè)施的購(gòu)置執(zhí)行采購(gòu)管理的作業(yè)文件。 檢驗(yàn)、校準(zhǔn)報(bào)告由組織檢驗(yàn)、校準(zhǔn) 部門進(jìn)行 保存。 2 范圍 適用于清洗、防腐工程服務(wù)相關(guān)的所有承包方和供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果建立《合格承包方供方名錄》，每年應(yīng)重新評(píng)價(jià)一次。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé) 在施工現(xiàn)場(chǎng) 組織對(duì)承包方和供方的評(píng)定 選擇 。 技術(shù) 質(zhì)量 部對(duì)設(shè)施完整性偏差糾正進(jìn)行監(jiān)督。 各類 設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)執(zhí)行 相應(yīng)的 設(shè)備維 修 保養(yǎng) 規(guī)程 。 應(yīng)急逃生通道等。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé) 設(shè)備 設(shè)施購(gòu)置、報(bào)廢的批準(zhǔn)。 綜合管理部 將收到的外來(lái)或內(nèi)部信息，送經(jīng)理批示后，以文件傳閱方式進(jìn)行部門間的信息交流 。 外來(lái)信息 ： 政府和上級(jí)部門有關(guān) QHSE的方針政策、法規(guī)和指令； 行業(yè)、上級(jí)部門制定的有關(guān) QHSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其變更信息； 國(guó)內(nèi)外有關(guān) QHSE的科技信息等； 顧客、承包方和供方等相關(guān)方的信息； 顧客的投訴與抱怨； 氣象、地震和其他自然災(zāi)害預(yù)報(bào)等。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 6 相關(guān)記錄 《能力評(píng)價(jià)記錄表》 LX/QHSER011 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 LX/QHSER012 《培訓(xùn) 申請(qǐng) 表》 LX/QHSER013 《培訓(xùn)簽到表》 LX/QHSER014 《培訓(xùn)記錄表》 LX/QHSER015 《培訓(xùn)考核記錄表》 LX/QHSER016 10 協(xié)商和溝通程序 LX/QHSEP10 1 目的 為確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，及時(shí)有效地進(jìn)行交流、接收、分析、處理質(zhì)量和危害因素及 環(huán)境因素等信息，特制定本程序。 培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后由 綜合管理部 組織實(shí)施。 對(duì)與質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的人員，就其完成工作所需的方法和技能進(jìn)行培訓(xùn)，包括所使用的儀器、設(shè)備和工具等的操作。 3 職責(zé) 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 選擇、確認(rèn)： 綜合管理 部負(fù)責(zé)組織各部門確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性和符合性，制定《法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單》并記錄 。 記錄的保管 環(huán)境因素辨識(shí)和 評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由 綜合管理 部保管，有效期為長(zhǎng)期。 4≤ X8 Ⅲ 中度 顯著 影響 ，需要整改 應(yīng)努力降低 影響 ，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。 還應(yīng)當(dāng)考慮可施加影響的八個(gè)方面環(huán)境因素：設(shè)計(jì)開發(fā)；制造過(guò)程；包裝和運(yùn)輸；合同方和供方的環(huán)境績(jī)效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報(bào)廢；野生環(huán)境和生物多樣性。 識(shí)別范圍： 事業(yè)部所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關(guān)記錄 《危害因素 辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表》 LX/QHSER059 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 07 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 LX/QHSEP07 1 目的 為識(shí)別確定本事業(yè)部活動(dòng)、服務(wù)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，使其得到有效控制并及時(shí)更新這方面的信息，特制定本程序。 Ⅴ 不可容許 極其危險(xiǎn)，不能作業(yè) 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。即 D＝LEC， D值大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人 體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。 危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： 符合現(xiàn)行國(guó)家、政府和上級(jí)關(guān)于 HSE的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； 符合事業(yè)部關(guān)于 HSE的方針、目標(biāo)； 滿足合同雙方的合法要求； 在法律法規(guī)允許情況下，滿足事業(yè)部實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)可接受能力； 國(guó)際慣例； 事業(yè)部的有關(guān)規(guī) 章制度等； 事故發(fā)生的可能性、事故后果的嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)。 2）異常：是指定期維修保養(yǎng)等可預(yù)見(jiàn)出現(xiàn)的情況。 作業(yè)環(huán)境因素 1） 作業(yè)場(chǎng)所 —— 沒(méi)有確保通路； —— 工作場(chǎng)所間隔不足； —— 機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷； —— 物體放置的位置不 當(dāng)； —— 物體堆積方式不當(dāng)； —— 對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠； —— 信號(hào)缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）； —— 標(biāo)志缺陷（沒(méi)有或不當(dāng)）。 物的不安全狀態(tài) 1） 裝置、設(shè)備、工具、廠房等 ① 設(shè)計(jì)不良 —— 強(qiáng)度不夠； —— 穩(wěn)定性不好； —— 密封不良； —— 應(yīng)力集中； —— 外形缺陷、外露運(yùn) 動(dòng)件； —— 缺乏必要的連接裝置； —— 構(gòu)成的材料不合格； —— 其他。 4） 使安全防護(hù)裝置失效 —— 拆掉、移走安全裝置； —— 使安全裝置不起作用； —— 安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤； —— 去掉其他防護(hù)物。如堆置物、腳手架、臨時(shí)建筑倒塌等。 危害事件分類 ： 物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故。 4 程序內(nèi)容 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍 事業(yè)部所有生產(chǎn)和作業(yè)活動(dòng)應(yīng)于事前進(jìn)行預(yù)評(píng)，對(duì)固定場(chǎng)所現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)和施工項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)包括： 作業(yè)車間 與 場(chǎng)地，服務(wù)現(xiàn)場(chǎng) 。 預(yù)防措施的實(shí)施 責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按審批的預(yù)防措施組織實(shí)施。 技術(shù) 質(zhì)量 部通過(guò)工程技術(shù)服務(wù)了解相關(guān)需求 。 對(duì) 、 的情況，由 綜合管理 部負(fù)責(zé)組織分析原因，由責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施。 項(xiàng)目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)組織制定工程服務(wù)中的糾正措施或預(yù)防措施并予以實(shí)施。