【正文】 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和 環(huán)境 效益 和人身安全保障 。 行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理，并歸口管理培訓(xùn)檔案 。 管理評(píng)審輸出 a) 管理體系及其過(guò)程的有效改進(jìn)； b) 依據(jù)輸入信息評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性 、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論； c) 提出改進(jìn)要求、確定措施； d) 資源需求的適宜性評(píng)價(jià)。 相關(guān)部門 a） 提供本部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)材料以及相關(guān)體系運(yùn)行建議 ； b） 實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)管理體系 改進(jìn)意見(jiàn)以及糾正和預(yù)防措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未能如期達(dá)成或預(yù)計(jì)很難完成時(shí) ， 應(yīng)認(rèn)真研究 分析原因 ， 必要時(shí) ， 管理者代表應(yīng)組織 相關(guān)人員討論目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的可行性 及應(yīng)采取的措施。 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；安環(huán)機(jī)動(dòng)部參照《生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制程序》的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的獲取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康活動(dòng)表現(xiàn)與法律、法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn) 的符合性。 從本市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安全生產(chǎn) 監(jiān)督管 理局 、環(huán)境保護(hù)局、消防局、總工會(huì)等部門獲取省、市等地方性 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)和規(guī)定。顧客要求提供記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 管理 過(guò)程 中 所需要使用的記錄表格由各部門制定，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部 或安環(huán)部 審核， 經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。 文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由管理者代表組織人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。 當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所 在部門填寫 “文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 ”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)。 E/NJTH 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)性文件由技術(shù)開發(fā)部和質(zhì)量檢驗(yàn)部編寫，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。 2 范圍 適用于本公司文件和資料的控制。 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 □ □ □ 20xx B□□ :三合一的記錄表單。 對(duì)作廢的文件或資料，加蓋 “作廢 ”印 章（紅色），由文件發(fā)放部門根據(jù)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收。 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的歸口管理。 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的記錄并整理、歸檔。 3 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求并確認(rèn)其適用性 和現(xiàn)行有效。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動(dòng)部應(yīng)隨時(shí)獲取并每年進(jìn)行一次環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)適用性評(píng)審工作。 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)的 監(jiān)控和 實(shí)施 。 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 各部 門 制訂管理方 案時(shí) ， 必須 有 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo) 的方法和 時(shí)間 表 ，一般須考慮以下幾 個(gè) 方面 ： a）針對(duì)性的目標(biāo)、指標(biāo)； b）完成目標(biāo)、指 標(biāo) 的方案、措施； c）執(zhí)行管理方案時(shí)各級(jí)人員的 職責(zé) ； d）管理方案開始執(zhí)行的時(shí)間及完成期限。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審 計(jì)劃或評(píng)審要求，由辦公室提前七天通知評(píng)審的參加者。 2 范圍 適用 于 本公司 所有 從事 各項(xiàng) 工作的人員 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 必要的資源 。 繼續(xù)再教育工程 每年由總工 程師根據(jù)公司 科研、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等各項(xiàng)工作對(duì)員工素質(zhì)的要求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行繼續(xù)再教育，以提高員工的整體素質(zhì)。 4 控制程序 設(shè)備、儀表和計(jì)量器具 和環(huán)保設(shè)施 的采購(gòu)由生產(chǎn)部申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后由生產(chǎn)部會(huì)同供銷部實(shí)施。工作環(huán)境包括： a）環(huán)境保護(hù)、安全文明 條件； b）衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù)條件； c）精神文明、職業(yè)道德的氛圍； d）待遇及工作條件。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。 除此之外 均為一般合同。 問(wèn)詢和咨詢 供銷部對(duì)顧客來(lái)訪、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），設(shè)專人解答并記錄，暫未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會(huì)同技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等部門研究后予以答復(fù)。 另外，公司每半年 組織 一次 技術(shù)人員進(jìn)行有針對(duì)性的技術(shù)研討，并將其中共性的問(wèn)題作為新產(chǎn)品開發(fā)的依據(jù)之一。 b) 設(shè)計(jì)輸出包括基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)兩部分，所有輸出文件均應(yīng)注明日期和設(shè)計(jì)人員。在設(shè)計(jì)評(píng)審的同時(shí)，還要對(duì)完成的狀況進(jìn)行檢查。驗(yàn)收形成 “新產(chǎn)品開發(fā)鑒定書 ”并由公司領(lǐng)導(dǎo)和與會(huì)代表予以簽署，作為設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄予以保存。 4 職責(zé) 安環(huán)機(jī)動(dòng) 部負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的組織、實(shí)施。 a）大氣污染表現(xiàn)的方面 生產(chǎn)過(guò)程排出的有毒﹑異味﹑可燃性﹑腐蝕性氣體； 排出顆粒物或粉塵； b) 其它污染源：清潔衛(wèi)生﹑車輛運(yùn)輸﹑維修等活動(dòng)產(chǎn)生的廢氣等。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 本公司環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法為優(yōu)先確定評(píng)價(jià)法和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評(píng)價(jià)法 ： 優(yōu)先確定評(píng)價(jià)法 ： 對(duì)于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有明確要求的 ， 應(yīng)優(yōu)先確定為重要環(huán)境因素 ， 須加以管控 。 風(fēng)險(xiǎn) 某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件 編號(hào) QEHS/ 版本 /修訂 號(hào) A/0 第 2 頁(yè)，共 3 頁(yè) 危險(xiǎn)有害因素分析 a) 爆炸、燃燒 危險(xiǎn)化學(xué)品原料如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、甲醇等如貯運(yùn)或生產(chǎn)控制不當(dāng)，有可能引起爆炸、燃燒事故； b) 中毒、窒息 環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、苯酚如果泄漏出來(lái)可能引起中毒、窒息； c) 觸電及電器傷害 生產(chǎn)過(guò)程中的變配電設(shè)備、電動(dòng)機(jī)等如果漏電會(huì)引起觸電及電器傷害； d) 機(jī)械傷害、物體打擊、高處墜落 生產(chǎn)中如傳動(dòng)機(jī)械防護(hù)裝置不完善易造成機(jī)械傷害；高處作業(yè)或檢修如工具保管不善，人又沒(méi)戴安全帶，容易發(fā)生物體打擊 或人從高處墜落； e) 職業(yè)性噪聲危害 在冷凍機(jī)、風(fēng)機(jī)旁工作長(zhǎng)時(shí)間會(huì)受到噪聲傷害； f) 腐蝕、高溫灼傷 設(shè)備、管道、閥門如果有泄漏，遇上腐蝕介質(zhì)可能會(huì)造成腐蝕；加熱設(shè)備、管道如保溫、隔熱不好可能造成人員灼傷。 c) 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)要求。 集中 “采購(gòu)計(jì)劃單 ”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程需要的零星采購(gòu)單可由 技術(shù)開發(fā) 部 經(jīng)理或技術(shù)副總 批準(zhǔn) ，交由供銷部實(shí)施。 b) 評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采 購(gòu)物資類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度而定，一般評(píng) 價(jià)必須包含 “五個(gè) ”方面的內(nèi)容：質(zhì)量、資質(zhì)、能力、信譽(yù)、價(jià)格，供銷部可以根據(jù)以往合作的業(yè)績(jī)和雙方信任程度提出 “合格供方名單 ”草稿，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 職責(zé) a） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的安排、組織、協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的配置。 本公司目前需要確認(rèn)的過(guò)程為聚合以及縮合過(guò)程。 配電所值班記錄。 設(shè)備 運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 ， 發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部和組織系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)廢水排放 ， 廠區(qū)內(nèi)及廠界噪聲和環(huán)境空氣質(zhì)量等污染排放監(jiān)測(cè)、治理管控相關(guān)事宜的安排。 生產(chǎn)過(guò)程無(wú)組織的廢氣排放。 噪聲的改善管制措施： 對(duì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)械設(shè)備應(yīng)合理使用 ， 定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)維修排除故障 ， 降低設(shè)備的磨損 ， 從而降低產(chǎn)生的噪聲。 為有效改善空氣污染物的排放 ， 對(duì)產(chǎn)生的有機(jī)。 對(duì)其它異?；顒?dòng) ， 如建筑施工噪聲依照《南京市環(huán)境噪聲污染防治條例》執(zhí)行 。 廢棄物分類 可回收廢棄物分類： a） 包裝類材料：用過(guò)的鐵皮桶、塑料桶、封蓋等； b） 紙品類 ： 紙板、紙箱、復(fù)印、 打印辦公用紙等的報(bào)廢品 。 各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域廢棄物的分類、收集。 設(shè)備維護(hù)、維修過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行公司制定并實(shí)施的安 全 環(huán) 保有關(guān)管理規(guī)定。 2 范圍 適用于生產(chǎn)設(shè)備及正常生產(chǎn)所必須的非生產(chǎn)輔助設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備、電氣設(shè)備等），保障設(shè) 備 （如安全防護(hù)、消防設(shè)備等）設(shè)施的 安全 管理。 6 相關(guān)文件 及記錄 《 工藝技術(shù)規(guī)程及崗位操作法 》 《 安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度 》 排產(chǎn)單 送貨回執(zhí) 縮 合 聚 合 中 和 混 配 混合型乳化劑和助劑 聚醚多元醇產(chǎn)品 陰離子表面活性劑 溶劑 碳酸鈣加溶劑 非離子表面活性劑 單 體 環(huán)氧 化物 苯乙烯 苯酚 加催化劑 中間體 加催化劑 磺酸 縮合崗位記錄。 4 控制程序 根據(jù)銷售合同及附件資料編制 “排產(chǎn) 單 ”，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織產(chǎn)品生產(chǎn) 。 e) 勞務(wù)供方應(yīng)提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的證明文件，外埠勞務(wù)供方應(yīng)具備當(dāng)?shù)貏趧?wù)批準(zhǔn)的許可證及當(dāng)?shù)刈?cè)的文件等，應(yīng)符合外地工在當(dāng)?shù)貏?wù)工的有關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 a) 檢驗(yàn)員依據(jù) “采購(gòu)計(jì)劃單 ”和采購(gòu)技術(shù)要求對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資交由生產(chǎn) 部辦理 入庫(kù)保管手續(xù)。 e) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)的管理。 優(yōu)先確定評(píng)價(jià)法 對(duì)于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有明確要求的，應(yīng)優(yōu)先確定為重大危險(xiǎn)源，須加以控制。 可許風(fēng)險(xiǎn) 根 據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分評(píng)價(jià)法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)算公式 ： M=abcdefg?? 式中： (M 值大于或等于 32 為重要環(huán)境因素 ， 小于 32 為一般環(huán)境因素 ) “組織風(fēng)險(xiǎn) ”等級(jí) (異常時(shí)或失控時(shí)要恢復(fù)其影響需耗資約 ) 一級(jí)： RMB ￥ 1， 000， 000 元以上 二級(jí)： RMB ￥ 200， 0001， 000， 000 元 三級(jí)： RMB ￥ 50， 000200， 000 元 四級(jí)： RMB ￥ 10， 00050， 000 元 五級(jí)： RMB ￥ 10， 000 元以內(nèi) 具體的評(píng)價(jià)項(xiàng)目及評(píng)分方法見(jiàn)下表 ： 評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 a b c d e f g 單項(xiàng) 得分 環(huán)境影 響規(guī)模 環(huán)境影 響程度 發(fā)生 頻率 持續(xù) 時(shí)間 排放量 相關(guān)方 關(guān)注程度 組織 風(fēng)險(xiǎn) 影 全球性的 能造成極 嚴(yán)重污染或破壞 連續(xù)發(fā)生 不可恢復(fù)的 超標(biāo) 社會(huì)極 度關(guān)注 一級(jí)損失 費(fèi)用很大 5 響 程 度 全國(guó)性的 能造成嚴(yán)重 污染或破壞 每日一次 至每周一次 半年以上 可恢復(fù) 大量 區(qū)域性 關(guān)注 二級(jí)損失 費(fèi)用較大 4 區(qū)域性的 能造成一定的 污染或破壞 每周一次 至每月一次 一周至半年可恢復(fù) 中量 組織內(nèi)多 數(shù)人關(guān)注 三級(jí)損失 費(fèi)用一般 3 局部地方的 能造成輕微的 污染或破壞 每月一次 至每年一次 一天至一周可恢復(fù) 少量 個(gè)別人關(guān)注 四級(jí)損失 費(fèi)用較小 2 很小范圍 無(wú)明顯感覺(jué) 一年以上 發(fā)生一次 一天內(nèi)可 恢復(fù) 微量 無(wú)人關(guān)注 五級(jí)損失 費(fèi)用很小 1 環(huán)境因素的更新 當(dāng)發(fā)生以下任何一種情形時(shí) ， 公司須立即組織對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià) 。 d）地域和社區(qū)問(wèn)題 生產(chǎn)設(shè)備發(fā)出噪聲； 輔助設(shè)備如制冷﹑空壓機(jī)等發(fā)出噪聲； 交通﹑建 筑工地﹑生活噪聲； 地域和社區(qū)內(nèi)一些景觀﹑生態(tài)的破壞等。 5 控制 程序 確定環(huán)境因素的依據(jù) a) 客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的 ； b) 法律法規(guī)及要求明確規(guī)定的 ； c) 相關(guān)方關(guān)注或要求的 ； d) 其它 。 設(shè)計(jì)更改程序： a) 經(jīng)分析確認(rèn)存在問(wèn)題后填寫 “設(shè)計(jì)更改申請(qǐng) /評(píng)審報(bào)告 ”； b) 更改的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) ； c) 在更改申請(qǐng)發(fā)出到更改方案批準(zhǔn)為止，暫停與本更改相關(guān)一切產(chǎn)品活動(dòng)直至更改得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行更改文件 。 b) 如需要送外部設(shè)計(jì)評(píng)審，則可通過(guò)提交 “產(chǎn)品試樣 ”或其它的相應(yīng)形式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容 對(duì)技術(shù)開發(fā)部下列文件進(jìn)行評(píng)審并監(jiān)控其與輸入要求的符合性： a)《新產(chǎn)品技術(shù)文件》； b) 原、輔材料采購(gòu)清單或外協(xié)廠家清單。 科研工程師根據(jù) “產(chǎn)品開發(fā)方向 ”的要求，編制 “設(shè)計(jì) /開發(fā)計(jì)劃 ” 內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)要求，質(zhì)量目標(biāo)（盡可能采用功能性術(shù)語(yǔ)） ； b) 設(shè)計(jì)輸入、