【正文】 2 適用范圍 適用于對(duì)物料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大 質(zhì)量環(huán)保 爭(zhēng)議問(wèn)題的組織協(xié)調(diào)和處理。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出 新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。 有關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定，必須經(jīng)專業(yè)主管部門(mén)培訓(xùn)考核合格后，才能上崗的有駕駛員、電工或其他特殊工種。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 記錄 《計(jì)量器具一覽表》 MJ/PD1401 《計(jì)量器具履歷表》 MJ/PD1402 《計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃》 MJ/PD1403 《內(nèi)校記錄表》 MJ/PD1404 1 目的 對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位的規(guī)定要求，保證 質(zhì)量環(huán)保 體系有效運(yùn)行。 如維修后不能在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，但降級(jí)后可使用的，經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)后，做降級(jí)處理。 計(jì)量器具校驗(yàn)后必須貼上（或保存）表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽，檢定報(bào)告和校準(zhǔn)標(biāo)簽由 技質(zhì)部 存檔保管。 4． 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 4． 4． 1 所有要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，都應(yīng)在相應(yīng)的記錄中填寫(xiě)具體的檢驗(yàn)數(shù)值或內(nèi)容，并應(yīng)有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 4． 2． 2． 2 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可流入下一道工序；檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照“不合格控制程序”處理。 3 職責(zé) 3． 1 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定各個(gè)類別相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)原材料和成品的各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 4． 3 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索；并注意做好放火、防蛀、防潮等工作，以免損壞、變質(zhì)或丟失。 4． 2． 3． 2 填寫(xiě)一般不允許出現(xiàn)空格不填，當(dāng)確無(wú)此內(nèi)容時(shí)，應(yīng)用斜線劃掉該空格。 2 適用范圍 適用于本公司 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行的相關(guān)記錄及 質(zhì)量環(huán)保 活動(dòng)記錄的控制和管理。 4． 2 記錄的形式 、 內(nèi)容及要求 4． 2． 1 記錄的形式可以是卡片 、表格、圖表、報(bào)告；也可以是軟盤(pán)或膠片等。 4． 3． 3 如有多種記錄，應(yīng)對(duì)所存放的記錄進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)應(yīng)視具體情況進(jìn)行定期整理，裝訂成冊(cè)。 4． 6 外來(lái)記錄的控制 外來(lái)的記錄，如來(lái)自供應(yīng)商的記錄： 質(zhì)量環(huán)保 保證書(shū)、合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告等，由 技質(zhì)部 收集，整理。 4． 1． 3 本公司不執(zhí)行緊急使用程序，所有物品必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。 成品檢驗(yàn)如出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)將不合格品放于指定地點(diǎn)，并對(duì)之進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體依《不合格控制程序》處理。 3． 2 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期校準(zhǔn)。 計(jì)量器具每次的校準(zhǔn)結(jié)果，應(yīng)記錄于《計(jì)量器具履歷表》中。 計(jì)量器具搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意防震和壓壞，貯存的場(chǎng)所應(yīng)符合計(jì)量器具貯存的要求，有包裝防護(hù)盒、箱的計(jì)量器具使 用完后應(yīng)放置在防護(hù)盒、箱內(nèi)，并注意計(jì)量器具的清潔和防護(hù)。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) A：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、 質(zhì)量環(huán)保 管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； B：由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)人在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，合格的方可正式上崗。 各部室職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部室自行安排進(jìn)行。 2 適用范圍 適用于顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度的測(cè)量。 資料整理 由供銷部對(duì)所有的顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)記錄實(shí)施保管，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。驗(yàn)收合格后分區(qū)域放置，并注明物 品產(chǎn)地、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)于產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 有重要影響的原材料和工序，都應(yīng)有文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)，并保存與這些標(biāo)識(shí)相關(guān)的記錄，如原材料 質(zhì)量環(huán)保 證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等，并使之具有可追溯性。 生產(chǎn)工藝文件應(yīng)包括： A． 配料表。 生產(chǎn)車間與 技質(zhì)部 按照《機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》對(duì)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備實(shí)施維護(hù)，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 文件與記錄的管理 以上的文件及記錄依《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。 由管理者代表確定審核組人員，任命審核組組長(zhǎng)。 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)召開(kāi)各部室審核負(fù)責(zé)人會(huì)議，審核組組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 相關(guān)記錄 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核日程安排》 MJ/PD1801 《不合格報(bào)告》 MJ/PD1802 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 MJ/PD1803 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核報(bào)告》 MJ/PD1804 《年度審核計(jì)劃》 MJ/PD1805 1 目的 對(duì)本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其具有持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，并不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善。 管理評(píng)審的策劃必須涉及貫徹 質(zhì)量環(huán)保 方針、目標(biāo)的情況， 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)的原因分析，對(duì)其薄弱環(huán)節(jié)提出決策性意見(jiàn)。 對(duì)可能引起的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系策劃的變更的評(píng)估。 參加會(huì)議的人員對(duì)專題報(bào)告進(jìn)行討論。 對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)，有關(guān)部室應(yīng)立即制訂糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)措施。 4 工作程序 文件的分類和編號(hào) 文件分如下幾類： A： 質(zhì)量環(huán)保 手冊(cè)和程序文件、其他 質(zhì)量環(huán)保 管理文件； B：技術(shù)文件（包括內(nèi)部及外部技術(shù)性文件）； C：其他文件（包括本公司廠級(jí)管理文件、各部室使用的管理文件）。 技術(shù)性文件由 技質(zhì)部 主管人員審批。并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)和潛在的 質(zhì)量環(huán)保 問(wèn)題所采取的糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 有波動(dòng)、變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部室人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免 質(zhì)量環(huán)保 爭(zhēng)端、 質(zhì)量環(huán)保 問(wèn)題的發(fā)生。 供銷部采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商安排退貨或換貨。 本公司不允許將不合格的產(chǎn)品交付給顧客，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 問(wèn)題，按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的規(guī)定處置。 本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》。 總經(jīng)理根據(jù)供銷部的審核意見(jiàn)，決定是否批準(zhǔn)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)論。 3 職責(zé) 由 技 質(zhì)部 及生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的維修和保養(yǎng)。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)或改善，如非本公司 技質(zhì)部 能力所及時(shí)，由 技質(zhì)部 主管負(fù)責(zé)委外維修， 生產(chǎn)設(shè)備的各項(xiàng)維修必須由維修人員摘要記錄于“機(jī)器設(shè)備檔 案”中，作為以后保養(yǎng)的參考依據(jù)。 供銷部負(fù)責(zé)組織 質(zhì)量環(huán)保 、生產(chǎn)等部室對(duì)合同、定單進(jìn)行評(píng)審。 B． 顧客的價(jià)格要求本公司能滿足。 定單跟催 供銷部的銷售人員應(yīng)進(jìn)行定單的跟催，并將跟催結(jié)果記錄于“定單匯總表”中，以保證能夠及時(shí)交貨。 搬運(yùn)工具和方法的選擇和使用應(yīng)考慮下列問(wèn)題： A． 不損壞包裝，保證不壓壞或碰傷產(chǎn)品，同時(shí)應(yīng)防止跌落； B． 產(chǎn)品堆放時(shí)，應(yīng)盡量重的在下，輕的在上，以降低重心。 貯存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)有足夠的空間，防雨通風(fēng)，并配備消防器材，易燃易爆和危險(xiǎn)品應(yīng)放在安全場(chǎng)所。 管理代表負(fù)責(zé)審批 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室編寫(xiě) 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃，經(jīng)管理代表審批后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部室（當(dāng)顧客有要求時(shí)， 質(zhì)量環(huán)保計(jì)劃可發(fā)放給顧客或經(jīng)過(guò)其認(rèn)可）。 4. 工作程序 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容包括：各項(xiàng)記錄、本公司下達(dá)的政策及決議和 會(huì)議精神、部室上傳的請(qǐng)示報(bào)告、部室間橫向交流的信息、外來(lái)文件的傳閱、傳遞等。 ，以傳達(dá)各部室的相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)處理，同時(shí)就有關(guān) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的運(yùn)行情況及有效性進(jìn)行交流、討論。 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法（但不局限 以下幾種 ） A、 統(tǒng)計(jì)表 B、 因果表 C、 排列圖 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法，主要應(yīng)用于以下方面： 應(yīng)對(duì)顧客投訴和不滿意見(jiàn)以及產(chǎn)品交付后情況用統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行分析，并每半年用因果圖、排列圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法對(duì)不合格因素進(jìn) 行分析總結(jié)，找出產(chǎn)生不合格的主要因素，以便制定有效的措施，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 。 4. 工作程序 申購(gòu)：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及庫(kù)存情況，確定所需原（輔）材料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、要求等，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后作為執(zhí)行采購(gòu)的依據(jù)。 入庫(kù)：經(jīng)驗(yàn)收合格的物品則辦理入庫(kù)手續(xù)后，執(zhí)行入庫(kù)。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進(jìn) 改進(jìn)的時(shí)機(jī) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系發(fā)生下列情況時(shí)需進(jìn)行改進(jìn)： A：市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系不適宜時(shí)。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析 控制程序》 MJ/PD2120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 （略） 目的：通過(guò)制定崗位職責(zé)，使各崗位人員明確各自的職責(zé)范圍， 以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的正常、有效地運(yùn)行。 對(duì)全廠的安全生產(chǎn)狀態(tài)負(fù)有總的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，采取措施，保證安全生產(chǎn)。 管理者代表職責(zé) 1． 確保本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系所需的各個(gè)過(guò)程得到建立﹑ 實(shí)施和保持； 2． 直接向 總經(jīng)理 就 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的運(yùn)行狀況和有效性，以及改進(jìn)的需求等 方面進(jìn)行匯報(bào)； 3． 確保 本公司全體職工 提高對(duì) 滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4． 與 質(zhì)量環(huán)保 管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系和溝通。 負(fù)責(zé)編報(bào)本公司各種生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 分析表和 質(zhì)量環(huán)保 事故報(bào)告。 組織并參加大型生產(chǎn)項(xiàng)目工作。 負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)本公司檢查工作和責(zé)成我本公司協(xié)助召開(kāi)會(huì)議，以及外單位來(lái)客的接待工作。 六、 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 供銷部職責(zé) 有計(jì)劃地拜訪潛在的客戶，了解客戶的需求，并把相關(guān)信息傳遞給本公司有關(guān)部室。及時(shí)掌握市場(chǎng)的信息，努力完成各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)。 完成總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。 完成總經(jīng)理布置的其他工作。 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 認(rèn)真貫徹 質(zhì)量環(huán)保 工作以“預(yù)防為主”、“誰(shuí)生產(chǎn)產(chǎn)品，誰(shuí)負(fù)責(zé) 質(zhì)量環(huán)保 ”的原則，搞好 質(zhì)量環(huán)保 檢評(píng)，把好 質(zhì)量環(huán)保 關(guān)。 合理利用本公 司各項(xiàng)專用資金和資產(chǎn)用于發(fā)展生產(chǎn)，改善生產(chǎn)條件和職工生活。 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)工作。 C：通過(guò)內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 體系審核、管理審核及 質(zhì)量環(huán)保 分析時(shí)發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系中有不完備、不 適合之處時(shí)。 對(duì)本公司或顧客要求在供應(yīng)商貨源現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原（輔）材料驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)按時(shí)通知供應(yīng)商相關(guān)信息，待驗(yàn)證完成后再實(shí)施采購(gòu)，未經(jīng)驗(yàn)證前一律不許供貨。由供銷部組織，生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 和技質(zhì)部 參與，協(xié)同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并最終選擇合格的供應(yīng)商，列出合格供應(yīng)商清單予以保存，供應(yīng)商更換時(shí)，同樣應(yīng)予以評(píng)價(jià)，以確定其能力和資格。 對(duì)供應(yīng)商的供貨情況可采用統(tǒng)計(jì)表等統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，以控制供應(yīng)商的供貨 質(zhì)量環(huán)保 。 5. 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 MJ/PD0120xx 6．相關(guān)記錄 《文件批辦單》 MJ/PD0401 1. 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保 得到了有效的控制，證實(shí)本公司 質(zhì)量環(huán)保 體系的適宜性和有效性，并使之持續(xù)改進(jìn)。 、 質(zhì)量環(huán)保 管理的實(shí)際情況， 記錄于《記錄匯總表》中。 技質(zhì)部 對(duì) 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的實(shí)施情況適時(shí)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將有關(guān)情況反饋給相關(guān)部室。 4 工作程序 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) 本公司在下列 情況下需編制 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃： A． 試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料； B． 合同中有特定的要求； C． 其他現(xiàn)有 質(zhì)量環(huán)保 管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 防護(hù)過(guò)程控制 各部室應(yīng)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)擺放的物品采取防護(hù)和隔離措施，放置在指定的存放區(qū)域。應(yīng)按經(jīng)合理規(guī)劃的路線進(jìn)行搬運(yùn)，保持行進(jìn)通道的暢通； D． 易損物品或危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門(mén)的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具。 5 相 關(guān)文件 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 MJ/PD1120xx 6 相關(guān)記錄 《定單評(píng)審記錄單》 MJ/PD0901 《口頭、電話記錄》 MJ/PD0902 《定單匯總表》 MJ/PD0903 1 目的 確保產(chǎn)品在整個(gè)形成過(guò)程中得到有效的防護(hù)，使產(chǎn)品以完好的狀態(tài)交付顧客。 D． 顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求本公司能滿足。 B．國(guó)家對(duì)本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 本公司的一些輔助、零星小件