【正文】 公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 4/52 JY/JL09《管理評審計劃》。 在正式評審會議一周前，管理者代表指定專人向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門 的日常質(zhì)量記錄的填寫和管理情況。 ３、職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 c）對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“銷毀”印章，由 辦公室 銷毀。 c）所有被更改的原文件必須由相關(guān)部門收回，并填寫《文件回收記錄》， 以確保有效文件的唯一性。 程序內(nèi)容 文件的分類 公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、三級作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來文件（包括與質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)文件等），以及作為特殊文件的質(zhì)量記錄。 文件的編號 a） 質(zhì)量手冊的編號 JY/QMA/0 b） JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 QM代表質(zhì)量手冊 A/0代表版本號 b）程序文件的編號 : JY/QR** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 QR代表程序文件 **代表序號如 01 c）三級作業(yè)文件的編號 ： JY/ZY/** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 ZY代表三級作業(yè)文件 臨沂佳源工藝品有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/4 ** 代表序號如 01 d）外來文件的編號： JY/YL** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 YL代表外來文件 ** 代表序列號，如 01 e）質(zhì)量記錄的編號： JY/JL/** JY代表 臨沂佳源工藝品 有限公司 JL代表質(zhì)量記錄 **代表 序列號，如 01 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 文件的重新發(fā)放 青島和盈禮品包裝有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/4 a）所有更改后的文件應(yīng)重新發(fā)放； b）因破損而重新發(fā)放的文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件； c）因丟失補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效。 文件的借閱、復(fù)制 借閱與質(zhì)量體系有關(guān)文件，應(yīng)填寫《文件借閱記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后可借閱。 各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 臨沂佳源工藝品有限公司 質(zhì)量 記 錄控制程序 編 號 JY/QR02 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需發(fā)放、借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件發(fā)放記錄》、《文件借閱記錄》。 管理者代表指定專人負(fù)責(zé)對評審計劃的制定、收集，并提供管理評審所需的資料，審核組負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，指定專人做好《管理評審會議記錄》； 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/52 b）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； c）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 JY/JL10《管理評審?fù)ㄖ獑巍? JY/JL11《管理評審會議記錄》 JY/JL12《管理評審報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 以顧客為中心，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客的滿意程度。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核。 審核的實施 首次會議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等 ,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 每次培訓(xùn) 辦公室 應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷存檔。 入 庫后存放出現(xiàn)的不合格成 品由倉庫管理員負(fù)責(zé)隔離，交 質(zhì)檢部 處理。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 貿(mào)易部 應(yīng)向供方發(fā)出通知，如兩次質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消供貨 資格。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 在內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審中提出的糾正措施，除執(zhí)行 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 、 《 管理評審控制程序 》 中相關(guān)條款外，由相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行整改。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)收集 、 匯總預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，適時提交管理評審。《月生產(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供銷、生產(chǎn)等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b) 生產(chǎn)部 根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，操作工填寫《隨工單》，并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。 b)合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。 程序內(nèi)容 顧客需求的識別 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求 與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 若因顧客提出合同條款修改時，應(yīng)由 貿(mào)易部 重新組織修訂后的合同評審，具體執(zhí)行本程序 4． 3 條款。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)書》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，并填寫《設(shè)備日常維護(hù)單》。 范圍 適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)信息的分析。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 相關(guān)文件 － 11《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》 臨沂佳源工藝品有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 編 號 JY/QR15 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 JY/QR－ 07《不合格品控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL47《工序抽檢記錄》 JY/JL48《成品檢驗記錄》 臨沂佳源工藝品有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編 號 JY/QR16 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 相關(guān)文件 臨沂佳源工藝品有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 編 號 JY/QR16 版 本 A 修 改碼 O 頁 次 3/3 JY/QR－ 01《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL49《質(zhì)量計劃》 JY/JL02《文件更改申請單》 臨沂佳源工藝品有限公司 監(jiān)視和測量裝置控制程序 編 號 JY/QRI7 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 對公司檢驗、測量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。 在搬運、貯存和防護(hù)過程中，應(yīng)保證計量器具的準(zhǔn)確度和適用性完好。 計量器具操作人員，應(yīng)妥善保管各類標(biāo)識，若發(fā)生丟失或模糊不清應(yīng)通知質(zhì)檢科更新。 職責(zé) 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)計量器具的采購工作； 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)計量器具的配備、使用管理和送檢工作。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門 編制的質(zhì)量計劃。 程序內(nèi)容 4． 1 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)線檢驗規(guī)范》 、《生產(chǎn)線檢驗規(guī)范》、《生產(chǎn)線檢驗規(guī)范》和《生產(chǎn)線檢驗規(guī)范》。 程序內(nèi)容 為評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性對以下方面的信息進(jìn)行分析： a）顧客對產(chǎn)品的滿意程度的現(xiàn)狀及趨勢； b）產(chǎn)品生產(chǎn)過程與國家、地方性法規(guī)的符合性； c）依據(jù)《不合格品控制程序》的結(jié)果，分析生產(chǎn)過程中不合格品出現(xiàn)的頻次和重點崗位； d）顧客投訴情況； e）質(zhì)量體系文件的適用性； f）分析《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》和《管理評審控制程序》的結(jié)果。日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》，報生產(chǎn)部檢修。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工 作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 相關(guān)文件 JY/QR－ 16《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 JY/QR－ 12《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JY/QR－ 01《文件控制程序》 質(zhì)量記 錄 JY/JL32《月生產(chǎn)計劃》 JY/JL33《領(lǐng)料單》 JY/JL34《生產(chǎn)日報表》 JY/JL35《出庫單》 JY/JL36《入庫單》 JY/JL37《客戶檔案表》 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR12 版 本 A 修改碼 O 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1/2 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過 程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 產(chǎn)品的防護(hù) 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部 加工、放行、交付直至預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所用的設(shè)備，設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)和保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定； c)相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)條款； d)編制作業(yè)指導(dǎo)書以保證產(chǎn)品質(zhì)量，對這些過程的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控，配置適用的測量與 監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定； e)過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施，人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 JY/QR－ 14《數(shù)據(jù)分析控制程序》 臨沂佳源工