【正文】 的要求并形成文件，消除與顧客之間的不一致，以確保本公司有能力滿足顧客的要求，使顧客滿意。 供銷部負(fù)責(zé)組織 質(zhì)量環(huán)保 、生產(chǎn)等部室對(duì)合同、定單進(jìn)行評(píng)審。 供銷部通過定單、顧客需求調(diào)查表收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的特殊要求。 B． 顧客的價(jià)格要求本公司能滿足。 所有形式的定單都必須達(dá)到下列要求方可接受： A． 定單中的所有要求都已經(jīng)明確。 定單跟催 供銷部的銷售人員應(yīng)進(jìn)行定單的跟催，并將跟催結(jié)果記錄于“定單匯總表”中，以保證能夠及時(shí)交貨。 3 職責(zé) 供銷部及倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品 貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。 搬運(yùn)工具和方法的選擇和使用應(yīng)考慮下列問題： A． 不損壞包裝，保證不壓壞或碰傷產(chǎn)品，同時(shí)應(yīng)防止跌落； B． 產(chǎn)品堆放時(shí)，應(yīng)盡量重的在下，輕的在上，以降低重心。 貯存過程控制 檢驗(yàn)合格的原物料和成品方能入庫，入庫后應(yīng)分類、分區(qū)、定位堆放，且有專人負(fù)責(zé)。 貯存?zhèn)}庫應(yīng)有足夠的空間，防雨通風(fēng)，并配備消防器材，易燃易爆和危險(xiǎn)品應(yīng)放在安全場所。 對(duì)成品應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)行相應(yīng)的包裝，以達(dá)到防壓、防雨、防 曬等防護(hù)要求。 管理代表負(fù)責(zé)審批 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃。 已有的 質(zhì)量環(huán)保 文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室編寫 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃，經(jīng)管理代表審批后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部室（當(dāng)顧客有要求時(shí)， 質(zhì)量環(huán)保計(jì)劃可發(fā)放給顧客或經(jīng)過其認(rèn)可）。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 MJ/PD0120xx 《記錄控制程序》 MJ/PD0220xx 6 相關(guān)記錄 （略） 1. 目的 為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，促進(jìn)信息交流，以提高本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系運(yùn)行的有效性。 4. 工作程序 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容包括：各項(xiàng)記錄、本公司下達(dá)的政策及決議和 會(huì)議精神、部室上傳的請(qǐng)示報(bào)告、部室間橫向交流的信息、外來文件的傳閱、傳遞等。 ，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后，返還原制定部室執(zhí)行。 ，以傳達(dá)各部室的相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)處理，同時(shí)就有關(guān) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的運(yùn)行情況及有效性進(jìn)行交流、討論。 3. 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的管理、傳遞、分析和處理工作 。 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法（但不局限 以下幾種 ） A、 統(tǒng)計(jì)表 B、 因果表 C、 排列圖 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法，主要應(yīng)用于以下方面： 應(yīng)對(duì)顧客投訴和不滿意見以及產(chǎn)品交付后情況用統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行分析，并每半年用因果圖、排列圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法對(duì)不合格因素進(jìn) 行分析總結(jié)，找出產(chǎn)生不合格的主要因素，以便制定有效的措施，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 。 5. 相關(guān)文件 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用說明書》 MJ/QDB01 《糾正及預(yù)防控制程序》 MJ/PD2320xx 6. 相關(guān)記錄 （略） 1. 目的 對(duì)所有外購原材料、物品的采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物品能符合規(guī)定的要求。 4. 工作程序 申購：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及庫存情況，確定所需原（輔）材料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、要求等，填寫采購申請(qǐng)單，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后作為執(zhí)行采購的依據(jù)。 采購文件由各制定部室主管核準(zhǔn)。 入庫：經(jīng)驗(yàn)收合格的物品則辦理入庫手續(xù)后，執(zhí)行入庫。 2. 適用范圍 適用于本公司建立的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的不斷改進(jìn)和完善。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進(jìn) 改進(jìn)的時(shí)機(jī) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系發(fā)生下列情況時(shí)需進(jìn)行改進(jìn)： A：市場環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系不適宜時(shí)。 改進(jìn)方法 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進(jìn)，可首先利用數(shù)據(jù)分析，尋找不合格的根本原因。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析 控制程序》 MJ/PD2120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 （略） 目的：通過制定崗位職責(zé)，使各崗位人員明確各自的職責(zé)范圍， 以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的正常、有效地運(yùn)行。 領(lǐng)導(dǎo)制定工廠年度方針、目標(biāo)、綜 合計(jì)劃，長遠(yuǎn)規(guī)劃并組織發(fā)動(dòng)全廠職工努力增產(chǎn)，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 ，降低成本，增加盈利，全面和超額完成全年生產(chǎn)任務(wù)。 對(duì)全廠的安全生產(chǎn)狀態(tài)負(fù)有總的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，采取措施，保證安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)檢查本公司財(cái)政執(zhí)行情況和各項(xiàng)資金使用情況，制止 濫用各項(xiàng)資金。 管理者代表職責(zé) 1． 確保本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系所需的各個(gè)過程得到建立﹑ 實(shí)施和保持； 2． 直接向 總經(jīng)理 就 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的運(yùn)行狀況和有效性，以及改進(jìn)的需求等 方面進(jìn)行匯報(bào)； 3． 確保 本公司全體職工 提高對(duì) 滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4． 與 質(zhì)量環(huán)保 管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系和溝通。 負(fù)責(zé)本公司組織的定期或不定期生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 大檢查， 并負(fù)責(zé)組織總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)、分析 質(zhì)量環(huán)保 動(dòng)態(tài)、提出改進(jìn)意見。 負(fù)責(zé)編報(bào)本公司各種生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 分析表和 質(zhì)量環(huán)保 事故報(bào)告。 認(rèn)真貫徹黨和國家的技術(shù)政策，執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及各項(xiàng)技術(shù)管理制度，充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性，做好技術(shù)工作。 組織并參加大型生產(chǎn)項(xiàng)目工作。 分析形勢，掌握動(dòng)態(tài)，收集資料，調(diào)查研究及時(shí)向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供、反映有關(guān)情況，督促檢查各基 層部室對(duì)上級(jí)組織和本公司布置的各項(xiàng)工作貫徹執(zhí)行落實(shí)的情況。 負(fù)責(zé)上級(jí)機(jī)關(guān)來本公司檢查工作和責(zé)成我本公司協(xié)助召開會(huì)議，以及外單位來客的接待工作。 負(fù)責(zé)編制本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，按規(guī)定掌管各項(xiàng)開支費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 和指標(biāo)，對(duì)本公司批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃有權(quán)監(jiān)督檢查，對(duì)不按規(guī)定制度，不按計(jì)劃的借款、報(bào)銷，有權(quán)制止。 六、 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度工作，經(jīng)常深入車間、現(xiàn)場，掌握生產(chǎn)情況，開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的各種問題，確保本公司產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。 供銷部職責(zé) 有計(jì)劃地拜訪潛在的客戶，了解客戶的需求，并把相關(guān)信息傳遞給本公司有關(guān)部室。 協(xié)助財(cái)務(wù)部，認(rèn)真搞好單位生產(chǎn)成本核算工作，指導(dǎo)各基層單位，搞好經(jīng)營管理，開拓業(yè)務(wù)，不斷提高本公司的經(jīng)營管理水平。及時(shí)掌握市場的信息，努力完成各項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)。 四、負(fù)責(zé)本公司的成本核算工作，進(jìn)行各項(xiàng)成本工作，搞好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和單位成本核算，以不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。 完成總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。 負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)和全廠行政會(huì)議的準(zhǔn)備、通知、召集、記錄以及整理會(huì)議落實(shí)情況，收集掌握各單位落實(shí)會(huì)議的效果。 完成總經(jīng)理布置的其他工作。 領(lǐng)導(dǎo)和編制生產(chǎn)組織大綱、重點(diǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)組織設(shè)計(jì)、審批各車間上報(bào)的技術(shù)文件、報(bào)告等，處理各車間上報(bào)的較重大的技術(shù)問題和 質(zhì)量環(huán) 保 問題。 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 負(fù)責(zé)編制本公司的產(chǎn)品的 質(zhì)量環(huán)保 升級(jí)規(guī)劃，制定主要 質(zhì)量環(huán)保 通病的消除措施以及 質(zhì)量環(huán)保 檢查人員的培訓(xùn)工作。 認(rèn)真貫徹 質(zhì)量環(huán)保 工作以“預(yù)防為主”、“誰生產(chǎn)產(chǎn)品，誰負(fù)責(zé) 質(zhì)量環(huán)保 ”的原則，搞好 質(zhì)量環(huán)保 檢評(píng)，把好 質(zhì)量環(huán)保 關(guān)。 1關(guān)心職工生活，搞好職工的福利事業(yè)。 合理利用本公 司各項(xiàng)專用資金和資產(chǎn)用于發(fā)展生產(chǎn)，改善生產(chǎn)條件和職工生活。 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的有效性、符合性、適宜性。 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)工作。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)本公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等實(shí)際情況采取措施。 C：通過內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 體系審核、管理審核及 質(zhì)量環(huán)保 分析時(shí)發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系中有不完備、不 適合之處時(shí)。 各部室負(fù)責(zé)就本部室的實(shí)際情況，提出改進(jìn)意見并具體實(shí)施。 對(duì)本公司或顧客要求在供應(yīng)商貨源現(xiàn)場進(jìn)行原（輔）材料驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)按時(shí)通知供應(yīng)商相關(guān)信息，待驗(yàn)證完成后再實(shí)施采購，未經(jīng)驗(yàn)證前一律不許供貨。 技質(zhì)部主管 同意后 抱總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購，采購應(yīng)優(yōu)先選擇知名品牌、通過 ISO9000 認(rèn)證的企業(yè)。由供銷部組織，生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 和技質(zhì)部 參與，協(xié)同對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并最終選擇合格的供應(yīng)商，列出合格供應(yīng)商清單予以保存，供應(yīng)商更換時(shí)，同樣應(yīng)予以評(píng)價(jià)，以確定其能力和資格。 3. 職責(zé) 由供銷部負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)用外購原（輔）材料的采購工作。 對(duì)供應(yīng)商的供貨情況可采用統(tǒng)計(jì)表等統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，以控制供應(yīng)商的供貨 質(zhì)量環(huán)保 。 生產(chǎn)部 質(zhì)量環(huán)保 員等負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用。 5. 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 MJ/PD0120xx 6．相關(guān)記錄 《文件批辦單》 MJ/PD0401 1. 目的 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，確保工序及產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保 得到了有效的控制，證實(shí)本公司 質(zhì)量環(huán)保 體系的適宜性和有效性，并使之持續(xù)改進(jìn)。 ，并做好書面記錄，如需總經(jīng)理協(xié)助批示，則由制定部室以書面形式報(bào)總經(jīng)理批示后再傳遞給相關(guān)部室，同時(shí)做好發(fā)放記錄。 、 質(zhì)量環(huán)保 管理的實(shí)際情況， 記錄于《記錄匯總表》中。 3. 職責(zé) 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，負(fù)責(zé)保存和管理相關(guān)的信息。 技質(zhì)部 對(duì) 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的實(shí)施情況適時(shí)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，督促計(jì)劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將有關(guān)情況反饋給相關(guān)部室。 視實(shí)際情況，可編寫總體 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的采購計(jì)劃 、過程 質(zhì)量環(huán) 保 計(jì)劃、檢驗(yàn) 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃等 。 4 工作程序 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的編制時(shí)機(jī) 本公司在下列 情況下需編制 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃： A． 試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料； B． 合同中有特定的要求； C． 其他現(xiàn)有 質(zhì)量環(huán)保 管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2 適用范圍 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃的編制、實(shí)施、控制。 防護(hù)過程控制 各部室應(yīng)對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)擺放的物品采取防護(hù)和隔離措施，放置在指定的存放區(qū)域。 對(duì)有效期要求的產(chǎn)品需要確定貯存期，并按“先進(jìn)先出 ”的原則發(fā)料。應(yīng)按經(jīng)合理規(guī)劃的路線進(jìn)行搬運(yùn)，保持行進(jìn)通道的暢通； D． 易損物品或危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具。 各部室負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。 5 相 關(guān)文件 《生產(chǎn)過程控制程序》 MJ/PD1120xx 6 相關(guān)記錄 《定單評(píng)審記錄單》 MJ/PD0901 《口頭、電話記錄》 MJ/PD0902 《定單匯總表》 MJ/PD0903 1 目的 確保產(chǎn)品在整個(gè)形成過程中得到有效的防護(hù)，使產(chǎn)品以完好的狀態(tài)交付顧客。 C． 本公司有能力滿足定單、法律、法規(guī)的要求。 D． 顧客對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求本公司能滿足。 對(duì)正 式的書面定單的評(píng)審 對(duì)正式的書面定單本公司采用由 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 會(huì)簽的 方式進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果記錄于“定單評(píng)審記錄單”中。 B．國家對(duì)本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 本公司的一些輔助、零星小件設(shè)備、物品由各使用部室維護(hù)。 機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù) 生產(chǎn)設(shè)備及其周邊設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)（檢查、清潔、潤滑、調(diào)整等）以及簡易維修，由生產(chǎn)部操作員工執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備購入本公司時(shí)，由 技質(zhì)部 驗(yàn)收合格后填寫“機(jī)器設(shè)備 檔案”的基本資料，及“機(jī)器設(shè)備臺(tái)帳”建立檔案，并進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 MJ/PD1520xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》 MJ/PD1001 《供應(yīng)商調(diào)查表》 MJ/PD1002 《合格供應(yīng)商名錄》 MJ/PD1003 《合格供應(yīng)商考核表》 MJ/PD1004