【導(dǎo)讀】的可追溯性，并為采取糾正預(yù)防和改進措施提供依據(jù)。3．1技質(zhì)部負責(zé)編寫《記錄匯總表》，并收集各類記錄的樣本進行備案。3．2各部室負責(zé)對本部室的記錄進行整理、歸檔。錄，產(chǎn)品標(biāo)識及追溯記錄，統(tǒng)計技術(shù)使用記錄，質(zhì)量環(huán)保計劃相關(guān)記錄等。4．2．2記錄的樣式及內(nèi)容要求，具體規(guī)定見相應(yīng)的體系文件。時，應(yīng)用劃線的方式進行更正，并在旁邊簽名標(biāo)識。4．2．3．4責(zé)任人員應(yīng)簽全名，不得只寫姓或名。文件之后，處理好各表單之間的相互關(guān)系，編寫《記錄匯總表》。防潮等工作，以免損壞、變質(zhì)或丟失。準(zhǔn)后，除保留應(yīng)保留部分外，其余均給以銷毀。部室領(lǐng)導(dǎo)審核，保管部室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱，并做好登記，按期歸還。4．1．2技質(zhì)部接到通知后，按照既定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗或驗證，B．檢驗不合格時，按照“不合格控制程序”進行處置。4．2．2．2檢驗合格的產(chǎn)品方可流入下一道工序；檢驗不合格時，3．2技質(zhì)部負責(zé)計量器具的周期校準(zhǔn)。

　　

【正文】 滿意程度、客戶的潛在需求以及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特性和趨勢、供應(yīng)商的供貨情況等數(shù)據(jù)。 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法（但不局限 以下幾種 ） A、 統(tǒng)計表 B、 因果表 C、 排列圖 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法，主要應(yīng)用于以下方面： 應(yīng)對顧客投訴和不滿意見以及產(chǎn)品交付后情況用統(tǒng)計表進行分析，并每半年用因果圖、排列圖等統(tǒng)計技術(shù)和方法對不合格因素進 行分析總結(jié)，找出產(chǎn)生不合格的主要因素，以便制定有效的措施，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 。 技質(zhì)部 應(yīng)不定期地對生產(chǎn)過程中形成的資料，利用因果圖、排列圖等統(tǒng)計技術(shù)進行分析，找出生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展趨勢，及時采取措施，避免不合格的產(chǎn)生。 對供應(yīng)商的供貨情況可采用統(tǒng)計表等統(tǒng)計方法進行分析，以控制供應(yīng)商的供貨 質(zhì)量環(huán)保 。 技質(zhì)部 應(yīng)指導(dǎo)相關(guān)部室及人員正確使用統(tǒng)計技術(shù)。 5. 相關(guān)文件 《統(tǒng)計技術(shù)使用說明書》 MJ/QDB01 《糾正及預(yù)防控制程序》 MJ/PD2320xx 6. 相關(guān)記錄 （略） 1. 目的 對所有外購原材料、物品的采購過程進行控制，確保所采購的物品能符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司所需的外購原（輔）材料采購的控制。 3. 職責(zé) 由供銷部負責(zé)各種生產(chǎn)用外購原（輔）材料的采購工作。 生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 、 技質(zhì)部 等部室進行配合。 4. 工作程序 申購：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及庫存情況，確定所需原（輔）材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、要求等，填寫采購申請單，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后作為執(zhí)行采購的依據(jù)。 供應(yīng)商（外協(xié)商）的選擇與評價 本公司在實施采購活動前，根據(jù)本公司產(chǎn)品的 質(zhì)量環(huán)保 要求所需原、輔材料選 擇供應(yīng)商。由供銷部組織，生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 和技質(zhì)部 參與，協(xié)同對供方進行評價，并最終選擇合格的供應(yīng)商，列出合格供應(yīng)商清單予以保存，供應(yīng)商更換時，同樣應(yīng)予以評價，以確定其能力和資格。 供應(yīng)商確定后，本公司應(yīng)與供應(yīng)商簽定合同，簽定合同時應(yīng)將采購的數(shù)量、型號、規(guī)格、要求等采購文件經(jīng)審核后納入合同范圍。 采購文件由各制定部室主管核準(zhǔn)。 采購 材料需采購時由供應(yīng)員電話聯(lián)系供應(yīng)商，按要求及時送 貨或本公司組織提貨。 技質(zhì)部主管 同意后 抱總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購，采購應(yīng)優(yōu)先選擇知名品牌、通過 ISO9000 認證的企業(yè)。 驗收 進入本公司的外購物資按“監(jiān)視和測量控制程序”進行驗收。 入庫：經(jīng)驗收合格的物品則辦理入庫手續(xù)后，執(zhí)行入庫。 對于驗收不合格的物品按“不合格控制程序”處理。 對本公司或顧客要求在供應(yīng)商貨源現(xiàn)場進行原（輔）材料驗證時，本公司應(yīng)按時通知供應(yīng)商相關(guān)信息，待驗證完成后再實施采購，未經(jīng)驗證前一律不許供貨。 5. 相關(guān)文件 《合格供應(yīng)商控制程序》 MJ/PD1020xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 MJ/PD1920xx 《不合格控制程序》 MJ/PD2020xx 6. 相關(guān)記錄（略） 1. 目的 為使本公司的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系不斷得到改進，以尋求增加顧客滿意的機會，適應(yīng)后續(xù)生產(chǎn)規(guī)模、市場環(huán)境等方面的變化。 2. 適用范圍 適用于本公司建立的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的不斷改進和完善。 管理代表負責(zé) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進。 各部室負責(zé)就本部室的實際情況，提出改進意見并具體實施。 4. 工作程序 質(zhì)量環(huán) 保 管理體系的建立 管理代表依 ISO9001： 20xx/ 標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際情況建立 質(zhì)量環(huán)保 管理體系。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進 改進的時機 質(zhì)量環(huán)保 管理體系發(fā)生下列情況時需進行改進： A：市場環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系不適宜時。 B：生產(chǎn)條件、人員結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，原有 質(zhì)量環(huán)保 管理體系已不適合時。 C：通過內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 體系審核、管理審核及 質(zhì)量環(huán)保 分析時發(fā)現(xiàn) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系中有不完備、不 適合之處時。 D：通過合理化建議發(fā)現(xiàn)有需要改進之處時。 改進方法 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的改進，可首先利用數(shù)據(jù)分析，尋找不合格的根本原因。 不合格的原因找到后，應(yīng)采取糾正及預(yù)防措施消除不合格的隱患，避免不再（會）發(fā)生類似不合格，以達到 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進應(yīng)根據(jù)本公司內(nèi)部的經(jīng)濟、技術(shù)等實際情況采取措施。 對于 質(zhì)量環(huán)保 管理體系持續(xù)改進時產(chǎn)生的記錄，應(yīng)按“記錄控制程序”進行保管 。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析 控制程序》 MJ/PD2120xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 （略） 目的：通過制定崗位職責(zé)，使各崗位人員明確各自的職責(zé)范圍， 以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的正常、有效地運行。 范圍：適應(yīng)于本公司各相關(guān)崗位。 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理全面負責(zé)企業(yè)的各項工作。其主要職責(zé)是： 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令及上級黨組織的決議，領(lǐng)導(dǎo)并指揮生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理工作。 領(lǐng)導(dǎo)制定工廠年度方針、目標(biāo)、綜 合計劃，長遠規(guī)劃并組織發(fā)動全廠職工努力增產(chǎn)，提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 ，降低成本，增加盈利，全面和超額完成全年生產(chǎn)任務(wù)。 領(lǐng)導(dǎo)和組織開展經(jīng)濟活動分析，實行管理現(xiàn)代化，用全面 質(zhì)量環(huán)保 管理方法來管理工廠，從管理中要經(jīng)濟效益。 負責(zé)主持管理評審，以保證 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的有效性、符合性、適宜性。 及時掌握市場動態(tài)，做好市場調(diào)查，準(zhǔn)確而適時地做出生產(chǎn)經(jīng)營的最佳決策。 對全廠的安全生產(chǎn)狀態(tài)負有總的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，采取措施，保證安全生產(chǎn)。 每月定期或不定期召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的各種問題。 合理利用本公 司各項專用資金和資產(chǎn)用于發(fā)展生產(chǎn)，改善生產(chǎn)條件和職工生活。 代表本公司簽定各種技術(shù)、經(jīng)濟合同，必要時也可以授權(quán)有關(guān)部室負責(zé)簽定。 負責(zé)檢查本公司財政執(zhí)行情況和各項資金使用情況，制止 濫用各項資金。 1負責(zé)決定行政、管理職工的晉級、獎懲及行政處分，調(diào)動廣大職工的積極性。 1關(guān)心職工生活，搞好職工的福利事業(yè)。 1負責(zé)做好所分管的其他各項工作。 管理者代表職責(zé) 1． 確保本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系所需的各個過程得到建立﹑ 實施和保持； 2． 直接向 總經(jīng)理 就 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的運行狀況和有效性，以及改進的需求等 方面進行匯報； 3． 確保 本公司全體職工 提高對 滿足顧客要求意識的形成； 4． 與 質(zhì)量環(huán)保 管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)系和溝通。 技質(zhì)部 職責(zé) 本公司 技質(zhì)部 的業(yè)務(wù)范圍： 負責(zé)貫徹執(zhí)行產(chǎn)品驗收規(guī)范、操作規(guī)程、 質(zhì)量環(huán)保 檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和上級機關(guān)及本公司制定的保證產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 的技術(shù)措施和有關(guān)規(guī)定。 認真貫徹 質(zhì)量環(huán)保 工作以“預(yù)防為主”、“誰生產(chǎn)產(chǎn)品，誰負責(zé) 質(zhì)量環(huán)保 ”的原則，搞好 質(zhì)量環(huán)保 檢評，把好 質(zhì)量環(huán)保 關(guān)。 負責(zé)監(jiān)督檢查以自檢為基礎(chǔ)的“三檢” 質(zhì)量環(huán)保 檢查制度的貫徹執(zhí)行。 負責(zé)本公司組織的定期或不定期生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 大檢查， 并負責(zé)組織總結(jié)交流經(jīng)驗、分析 質(zhì)量環(huán)保 動態(tài)、提出改進意見。 負責(zé)本公司 質(zhì)量環(huán)保 工作會議的準(zhǔn)備工作和較大生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 事故的調(diào)查、處理及驗證工作。 負責(zé)編制本公司的產(chǎn)品的 質(zhì)量環(huán)保 升級規(guī)劃，制定主要 質(zhì)量環(huán)保 通病的消除措施以及 質(zhì)量環(huán)保 檢查人員的培訓(xùn)工作。 負責(zé)制訂本公司 質(zhì)量環(huán)保 獎懲制度，認真搞好 質(zhì)量環(huán)保 獎懲工作。 負責(zé)編報本公司各種生產(chǎn) 質(zhì)量環(huán)保 分析表和 質(zhì)量環(huán)保 事故報告。 負責(zé)指導(dǎo)車間 質(zhì)量環(huán)保 檢查員業(yè)務(wù)工作，協(xié)助開展業(yè)務(wù)技術(shù)競賽。 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 技質(zhì)部 職責(zé) 在總經(jīng)理的 領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司的技術(shù)工作。 認真貫徹黨和國家的技術(shù)政策，執(zhí)行上級頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及各項技術(shù)管理制度，充分調(diào)動生產(chǎn)技術(shù)人員的積極性和創(chuàng)造性，做好技術(shù)工作。 參與本廠中長期發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)實施產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 的創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃、技術(shù)措施計劃、科研與新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料計劃，并對重大的生產(chǎn)技術(shù)、 質(zhì)量環(huán)保 問題的解決做出決定，努力提高產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 技術(shù)現(xiàn)代化水平。 領(lǐng)導(dǎo)和編制生產(chǎn)組織大綱、重點產(chǎn)品的生產(chǎn)組織設(shè)計、審批各車間上報的技術(shù)文件、報告等，處理各車間上報的較重大的技術(shù)問題和 質(zhì)量環(huán) 保 問題。 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)情報工作，組織審查技術(shù)革新，技術(shù)改造的建議、鑒定和審定部學(xué)技術(shù)成果及技術(shù)鑒定工作。 組織并參加大型生產(chǎn)項目工作。 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)培訓(xùn)工作，并對技術(shù)人員的選拔、晉級、獎懲等方面提出意見，以不斷發(fā)展技術(shù)隊伍，適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要。 完成總經(jīng)理布置的其他工作。 辦公室職責(zé) 辦公室是本公司行政事務(wù)的辦事部室，是在本公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，做好全廠的各項行政工作和 質(zhì)量環(huán)保 管理體系文件的管理工作。 分析形勢，掌握動態(tài)，收集資料，調(diào)查研究及時向本公司領(lǐng)導(dǎo)提供、反映有關(guān)情況，督促檢查各基 層部室對上級組織和本公司布置的各項工作貫徹執(zhí)行落實的情況。 草擬本公司綜合性工作計劃、總結(jié)、報告，撰寫本公司總經(jīng)理的必要講話或提綱，起草上級布置和本公司各種會議交流的各項工作經(jīng)濟材料、資料，負責(zé)各部室起草的本公司文件的修改、批送，協(xié)助本公司領(lǐng)導(dǎo)把好文件、資料 質(zhì)量環(huán)保 關(guān)。 負責(zé)總經(jīng)理辦公會和全廠行政會議的準(zhǔn)備、通知、召集、記錄以及整理會議落實情況，收集掌握各單位落實會議的效果。 負責(zé)行政印章和領(lǐng)導(dǎo)公用章的管理、啟用和保管工作，負責(zé)本公司介紹信的管理和使用工作，負責(zé)上級來文的收發(fā)、登記、傳遞、借閱、 催辦、清退、保管和立卷、歸檔工作；負責(zé)本公司形成的各種文件和外來重要文件的收發(fā)、登記工作；負責(zé)各部室上報總經(jīng)理的文件、報告等的收發(fā)、登記工作。 負責(zé)上級機關(guān)來本公司檢查工作和責(zé)成我本公司協(xié)助召開會議，以及外單位來客的接待工作。 負責(zé)本公司文件的批字和文件的轉(zhuǎn)送及機要通訊工作。 完成總經(jīng)理交給的其他工作任務(wù)。 財務(wù)部職責(zé)范圍 負責(zé)本公司資金管理工作，按照國家規(guī)定的資金使用范圍和有關(guān)資金管理制度計劃，合理掌握各項資金的使用，對不按規(guī)定計劃使用與挪用資金現(xiàn)象， 實際監(jiān)督檢查，對資金管理負有責(zé)任。 負責(zé)編制本公司的財務(wù)計劃，按規(guī)定掌管各項開支費用標(biāo)準(zhǔn) 和指標(biāo)，對本公司批準(zhǔn)的財務(wù)計劃有權(quán)監(jiān)督檢查，對不按規(guī)定制度，不按計劃的借款、報銷，有權(quán)制止。 負責(zé)本公司的會計核算工作，按照生產(chǎn)企業(yè)會議制度，處理會計事項，切實做好記帳、標(biāo)帳、報帳工作，報表準(zhǔn)確及時，對不合制度規(guī)定的開支，不合法的原始憑證，有權(quán)拒絕借款和報銷。 四、負責(zé)本公司的成本核算工作，進行各項成本工作，搞好經(jīng)濟活動分析和單位成本核算，以不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。 五、負責(zé)及時催討本公司各項應(yīng)收帳款。 六、 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 生產(chǎn)部職責(zé) 在本公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的管理工作，具體職責(zé)如下： 負責(zé)制定各種生產(chǎn)定額，并不斷地檢查主要定額的執(zhí)行情況，必要時進行修訂。及時掌握市場的信息，努力完成各項產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)。 組織本公司有關(guān)部室，編制年度經(jīng)營規(guī)劃和目標(biāo)，編制年、季、月生產(chǎn)計劃，并負責(zé)平衡和落實。 負責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的調(diào)度工作，經(jīng)常深入車間、現(xiàn)場，掌握生產(chǎn)情況，開好生產(chǎn)調(diào)度會，及時解決生產(chǎn)中存在的各種問題，確保本公司產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。 負責(zé)組織有關(guān)部室搞好生產(chǎn) 準(zhǔn)備，嚴(yán)格按規(guī)定程序生產(chǎn)，并負責(zé)有關(guān)的統(tǒng)計匯總工作。 協(xié)助財務(wù)部，認真搞好單位生產(chǎn)成本核算工作，指導(dǎo)各基層單位，搞好經(jīng)營管理，開拓業(yè)務(wù)，不斷提高本公司的經(jīng)營管理水平。 完成本公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作。 供銷部職責(zé) 有計劃地拜訪潛在的客戶，了解客戶的需求，并把相關(guān)信息傳遞給本公司有關(guān)部室。 負責(zé)進行市