【導讀】的可追溯性，并為采取糾正預防和改進措施提供依據(jù)。3．1技質部負責編寫《記錄匯總表》，并收集各類記錄的樣本進行備案。3．2各部室負責對本部室的記錄進行整理、歸檔。錄，產品標識及追溯記錄，統(tǒng)計技術使用記錄，質量環(huán)保計劃相關記錄等。4．2．2記錄的樣式及內容要求，具體規(guī)定見相應的體系文件。時，應用劃線的方式進行更正，并在旁邊簽名標識。4．2．3．4責任人員應簽全名，不得只寫姓或名。文件之后，處理好各表單之間的相互關系，編寫《記錄匯總表》。防潮等工作，以免損壞、變質或丟失。準后，除保留應保留部分外，其余均給以銷毀。部室領導審核，保管部室領導批準后方可借閱，并做好登記，按期歸還。4．1．2技質部接到通知后，按照既定的檢驗標準執(zhí)行檢驗或驗證，B．檢驗不合格時，按照“不合格控制程序”進行處置。4．2．2．2檢驗合格的產品方可流入下一道工序；檢驗不合格時，3．2技質部負責計量器具的周期校準。

　　

【正文】 滿意程度、客戶的潛在需求以及產品生產過程的特性和趨勢、供應商的供貨情況等數(shù)據(jù)。 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法（但不局限 以下幾種 ） A、 統(tǒng)計表 B、 因果表 C、 排列圖 本公司選取用的數(shù)據(jù)分析方法，主要應用于以下方面： 應對顧客投訴和不滿意見以及產品交付后情況用統(tǒng)計表進行分析，并每半年用因果圖、排列圖等統(tǒng)計技術和方法對不合格因素進 行分析總結，找出產生不合格的主要因素，以便制定有效的措施，提高產品 質量環(huán)保 。 技質部 應不定期地對生產過程中形成的資料，利用因果圖、排列圖等統(tǒng)計技術進行分析，找出生產技術的發(fā)展趨勢，及時采取措施，避免不合格的產生。 對供應商的供貨情況可采用統(tǒng)計表等統(tǒng)計方法進行分析，以控制供應商的供貨 質量環(huán)保 。 技質部 應指導相關部室及人員正確使用統(tǒng)計技術。 5. 相關文件 《統(tǒng)計技術使用說明書》 MJ/QDB01 《糾正及預防控制程序》 MJ/PD2320xx 6. 相關記錄 （略） 1. 目的 對所有外購原材料、物品的采購過程進行控制，確保所采購的物品能符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司所需的外購原（輔）材料采購的控制。 3. 職責 由供銷部負責各種生產用外購原（輔）材料的采購工作。 生產部、 技質部 、 技質部 等部室進行配合。 4. 工作程序 申購：生產部應根據(jù)生產預算及庫存情況，確定所需原（輔）材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、要求等，填寫采購申請單，經管理代表批準后作為執(zhí)行采購的依據(jù)。 供應商（外協(xié)商）的選擇與評價 本公司在實施采購活動前，根據(jù)本公司產品的 質量環(huán)保 要求所需原、輔材料選 擇供應商。由供銷部組織，生產部、 技質部 和技質部 參與，協(xié)同對供方進行評價，并最終選擇合格的供應商，列出合格供應商清單予以保存，供應商更換時，同樣應予以評價，以確定其能力和資格。 供應商確定后，本公司應與供應商簽定合同，簽定合同時應將采購的數(shù)量、型號、規(guī)格、要求等采購文件經審核后納入合同范圍。 采購文件由各制定部室主管核準。 采購 材料需采購時由供應員電話聯(lián)系供應商，按要求及時送 貨或本公司組織提貨。 技質部主管 同意后 抱總經理批準 采購，采購應優(yōu)先選擇知名品牌、通過 ISO9000 認證的企業(yè)。 驗收 進入本公司的外購物資按“監(jiān)視和測量控制程序”進行驗收。 入庫：經驗收合格的物品則辦理入庫手續(xù)后，執(zhí)行入庫。 對于驗收不合格的物品按“不合格控制程序”處理。 對本公司或顧客要求在供應商貨源現(xiàn)場進行原（輔）材料驗證時，本公司應按時通知供應商相關信息，待驗證完成后再實施采購，未經驗證前一律不許供貨。 5. 相關文件 《合格供應商控制程序》 MJ/PD1020xx 《監(jiān)視和測量控制程序》 MJ/PD1920xx 《不合格控制程序》 MJ/PD2020xx 6. 相關記錄（略） 1. 目的 為使本公司的 質量環(huán)保 管理體系不斷得到改進，以尋求增加顧客滿意的機會，適應后續(xù)生產規(guī)模、市場環(huán)境等方面的變化。 2. 適用范圍 適用于本公司建立的 質量環(huán)保 管理體系的不斷改進和完善。 管理代表負責 質量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進。 各部室負責就本部室的實際情況，提出改進意見并具體實施。 4. 工作程序 質量環(huán) 保 管理體系的建立 管理代表依 ISO9001： 20xx/ 標準及本公司實際情況建立 質量環(huán)保 管理體系。 質量環(huán)保 管理體系的改進 改進的時機 質量環(huán)保 管理體系發(fā)生下列情況時需進行改進： A：市場環(huán)境發(fā)生重大變化，本公司的 質量環(huán)保 管理體系不適宜時。 B：生產條件、人員結構發(fā)生重大變化，原有 質量環(huán)保 管理體系已不適合時。 C：通過內部 質量環(huán)保 體系審核、管理審核及 質量環(huán)保 分析時發(fā)現(xiàn) 質量環(huán)保 管理體系中有不完備、不 適合之處時。 D：通過合理化建議發(fā)現(xiàn)有需要改進之處時。 改進方法 質量環(huán)保 管理體系的改進，可首先利用數(shù)據(jù)分析，尋找不合格的根本原因。 不合格的原因找到后，應采取糾正及預防措施消除不合格的隱患，避免不再（會）發(fā)生類似不合格，以達到 質量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進。 質量環(huán)保 管理體系的持續(xù)改進應根據(jù)本公司內部的經濟、技術等實際情況采取措施。 對于 質量環(huán)保 管理體系持續(xù)改進時產生的記錄，應按“記錄控制程序”進行保管 。 5 相關文件 《數(shù)據(jù)分析 控制程序》 MJ/PD2120xx 《糾正和預防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關記錄 （略） 目的：通過制定崗位職責，使各崗位人員明確各自的職責范圍， 以保證 質量環(huán)保 管理體系的正常、有效地運行。 范圍：適應于本公司各相關崗位。 職責： 總經理職責 總經理全面負責企業(yè)的各項工作。其主要職責是： 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法令及上級黨組織的決議，領導并指揮生產經營和行政管理工作。 領導制定工廠年度方針、目標、綜 合計劃，長遠規(guī)劃并組織發(fā)動全廠職工努力增產，提高產品 質量環(huán)保 ，降低成本，增加盈利，全面和超額完成全年生產任務。 領導和組織開展經濟活動分析，實行管理現(xiàn)代化，用全面 質量環(huán)保 管理方法來管理工廠，從管理中要經濟效益。 負責主持管理評審，以保證 質量環(huán)保 管理體系的有效性、符合性、適宜性。 及時掌握市場動態(tài)，做好市場調查，準確而適時地做出生產經營的最佳決策。 對全廠的安全生產狀態(tài)負有總的領導責任，采取措施，保證安全生產。 每月定期或不定期召開生產會議，協(xié)調解決生產上出現(xiàn)的各種問題。 合理利用本公 司各項專用資金和資產用于發(fā)展生產，改善生產條件和職工生活。 代表本公司簽定各種技術、經濟合同，必要時也可以授權有關部室負責簽定。 負責檢查本公司財政執(zhí)行情況和各項資金使用情況，制止 濫用各項資金。 1負責決定行政、管理職工的晉級、獎懲及行政處分，調動廣大職工的積極性。 1關心職工生活，搞好職工的福利事業(yè)。 1負責做好所分管的其他各項工作。 管理者代表職責 1． 確保本公司 質量環(huán)保 管理體系所需的各個過程得到建立﹑ 實施和保持； 2． 直接向 總經理 就 質量環(huán)保 管理體系的運行狀況和有效性，以及改進的需求等 方面進行匯報； 3． 確保 本公司全體職工 提高對 滿足顧客要求意識的形成； 4． 與 質量環(huán)保 管理體系有關事宜的對外聯(lián)系和溝通。 技質部 職責 本公司 技質部 的業(yè)務范圍： 負責貫徹執(zhí)行產品驗收規(guī)范、操作規(guī)程、 質量環(huán)保 檢驗評定標準和上級機關及本公司制定的保證產品 質量環(huán)保 的技術措施和有關規(guī)定。 認真貫徹 質量環(huán)保 工作以“預防為主”、“誰生產產品，誰負責 質量環(huán)保 ”的原則，搞好 質量環(huán)保 檢評，把好 質量環(huán)保 關。 負責監(jiān)督檢查以自檢為基礎的“三檢” 質量環(huán)保 檢查制度的貫徹執(zhí)行。 負責本公司組織的定期或不定期生產 質量環(huán)保 大檢查， 并負責組織總結交流經驗、分析 質量環(huán)保 動態(tài)、提出改進意見。 負責本公司 質量環(huán)保 工作會議的準備工作和較大生產 質量環(huán)保 事故的調查、處理及驗證工作。 負責編制本公司的產品的 質量環(huán)保 升級規(guī)劃，制定主要 質量環(huán)保 通病的消除措施以及 質量環(huán)保 檢查人員的培訓工作。 負責制訂本公司 質量環(huán)保 獎懲制度，認真搞好 質量環(huán)保 獎懲工作。 負責編報本公司各種生產 質量環(huán)保 分析表和 質量環(huán)保 事故報告。 負責指導車間 質量環(huán)保 檢查員業(yè)務工作，協(xié)助開展業(yè)務技術競賽。 完成本公司領導布置的其他工作。 技質部 職責 在總經理的 領導下，全面負責領導本公司的技術工作。 認真貫徹黨和國家的技術政策，執(zhí)行上級頒發(fā)的技術標準、規(guī)范、規(guī)程及各項技術管理制度，充分調動生產技術人員的積極性和創(chuàng)造性，做好技術工作。 參與本廠中長期發(fā)展規(guī)劃，領導實施產品 質量環(huán)保 的創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃、技術措施計劃、科研與新技術、新工藝、新結構、新材料計劃，并對重大的生產技術、 質量環(huán)保 問題的解決做出決定，努力提高產品 質量環(huán)保 技術現(xiàn)代化水平。 領導和編制生產組織大綱、重點產品的生產組織設計、審批各車間上報的技術文件、報告等，處理各車間上報的較重大的技術問題和 質量環(huán) 保 問題。 領導技術情報工作，組織審查技術革新，技術改造的建議、鑒定和審定部學技術成果及技術鑒定工作。 組織并參加大型生產項目工作。 領導技術培訓工作，并對技術人員的選拔、晉級、獎懲等方面提出意見，以不斷發(fā)展技術隊伍，適應市場經濟發(fā)展需要。 完成總經理布置的其他工作。 辦公室職責 辦公室是本公司行政事務的辦事部室，是在本公司總經理直接領導下，做好全廠的各項行政工作和 質量環(huán)保 管理體系文件的管理工作。 分析形勢，掌握動態(tài)，收集資料，調查研究及時向本公司領導提供、反映有關情況，督促檢查各基 層部室對上級組織和本公司布置的各項工作貫徹執(zhí)行落實的情況。 草擬本公司綜合性工作計劃、總結、報告，撰寫本公司總經理的必要講話或提綱，起草上級布置和本公司各種會議交流的各項工作經濟材料、資料，負責各部室起草的本公司文件的修改、批送，協(xié)助本公司領導把好文件、資料 質量環(huán)保 關。 負責總經理辦公會和全廠行政會議的準備、通知、召集、記錄以及整理會議落實情況，收集掌握各單位落實會議的效果。 負責行政印章和領導公用章的管理、啟用和保管工作，負責本公司介紹信的管理和使用工作，負責上級來文的收發(fā)、登記、傳遞、借閱、 催辦、清退、保管和立卷、歸檔工作；負責本公司形成的各種文件和外來重要文件的收發(fā)、登記工作；負責各部室上報總經理的文件、報告等的收發(fā)、登記工作。 負責上級機關來本公司檢查工作和責成我本公司協(xié)助召開會議，以及外單位來客的接待工作。 負責本公司文件的批字和文件的轉送及機要通訊工作。 完成總經理交給的其他工作任務。 財務部職責范圍 負責本公司資金管理工作，按照國家規(guī)定的資金使用范圍和有關資金管理制度計劃，合理掌握各項資金的使用，對不按規(guī)定計劃使用與挪用資金現(xiàn)象， 實際監(jiān)督檢查，對資金管理負有責任。 負責編制本公司的財務計劃，按規(guī)定掌管各項開支費用標準 和指標，對本公司批準的財務計劃有權監(jiān)督檢查，對不按規(guī)定制度，不按計劃的借款、報銷，有權制止。 負責本公司的會計核算工作，按照生產企業(yè)會議制度，處理會計事項，切實做好記帳、標帳、報帳工作，報表準確及時，對不合制度規(guī)定的開支，不合法的原始憑證，有權拒絕借款和報銷。 四、負責本公司的成本核算工作，進行各項成本工作，搞好經濟活動分析和單位成本核算，以不斷提高企業(yè)的經營管理水平。 五、負責及時催討本公司各項應收帳款。 六、 完成本公司領導布置的其他工作。 生產部職責 在本公司總經理的領導下，具體負責本公司產品生產的管理工作，具體職責如下： 負責制定各種生產定額，并不斷地檢查主要定額的執(zhí)行情況，必要時進行修訂。及時掌握市場的信息，努力完成各項產品生產任務。 組織本公司有關部室，編制年度經營規(guī)劃和目標，編制年、季、月生產計劃，并負責平衡和落實。 負責本公司產品生產的調度工作，經常深入車間、現(xiàn)場，掌握生產情況，開好生產調度會，及時解決生產中存在的各種問題，確保本公司產品生產任務的全面完成。 負責組織有關部室搞好生產 準備，嚴格按規(guī)定程序生產，并負責有關的統(tǒng)計匯總工作。 協(xié)助財務部，認真搞好單位生產成本核算工作，指導各基層單位，搞好經營管理，開拓業(yè)務，不斷提高本公司的經營管理水平。 完成本公司領導布置的其他各項工作。 供銷部職責 有計劃地拜訪潛在的客戶，了解客戶的需求，并把相關信息傳遞給本公司有關部室。 負責進行市