【正文】 《內(nèi)部培訓(xùn)記錄表》 MJ/PD0602 《外出培訓(xùn)登記表》 MJ/PD0603 《人員資格要求 一覽表》 MJ/PD0604 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 MJ/PD0605 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 的信息，不斷改進(jìn)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 。 2 適用范圍 適用于顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度的測(cè)量。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)訂購(gòu)大宗本公司產(chǎn)品的顧客滿意度調(diào)查工作，并進(jìn)行記錄。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)分析顧客的反饋信息，確定責(zé)任部門，并監(jiān)督糾正或預(yù)防措施的實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大 質(zhì)量環(huán)保 爭(zhēng)議問題的組織協(xié)調(diào)和處理。 4 工作程序 建立顧客檔案 供銷部對(duì)訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的 大宗顧客及代理商建立檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，掌握顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 顧客滿意度的調(diào)查 顧客滿意度調(diào)查由供銷部人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，原則上對(duì)老顧客每半年至少調(diào)查一次；新顧客在購(gòu)進(jìn)本公司第一批產(chǎn)品后，不遲于半年進(jìn)行第一次調(diào)查。 顧客滿意度調(diào)查的執(zhí)行方式 A．以信函、電話、傳真等方式進(jìn)行調(diào)查或咨詢； B．供銷部人員利用各種產(chǎn)品評(píng)定會(huì)、展銷會(huì)的機(jī)會(huì)，不定期地拜訪顧客，了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的意見、建議及投訴，向顧客散發(fā)《顧客 滿意度調(diào)查表》。 供銷部每半年將所收集的顧客意見、建議和要求（包括投訴）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總后，轉(zhuǎn)交 技質(zhì)部 經(jīng)理及總經(jīng)理，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)處理顧客的投訴及抱怨，并將結(jié)果傳遞給供銷部，然后由供銷部回復(fù)顧客。 資料整理 由供銷部對(duì)所有的顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)記錄實(shí)施保管，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 本程序的記錄為管理評(píng)審的依據(jù)之一。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 MJ/PD0220xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 MJ/PD1701 《顧客檔案卡》 MJ/PD1702 1 目的 規(guī)定對(duì)不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混用和誤用，以便于對(duì)產(chǎn)品的鑒別和實(shí)現(xiàn)可追溯。 2 適用范圍 適用于對(duì)物料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督所有標(biāo)識(shí)的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄由相關(guān)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4 工作程序 倉(cāng)庫(kù)物品的標(biāo)識(shí) 原材料購(gòu)進(jìn)本公司時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)查對(duì)物品上的標(biāo)識(shí)是 否與送貨清單或采購(gòu)單相符，在驗(yàn)收前掛上“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)，然 后通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后分區(qū)域放置，并注明物 品產(chǎn)地、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。 對(duì)生產(chǎn)過程中的在制品、半成品，車間可按工藝狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)于生產(chǎn)過程中所使用的物料，如未能保持其原有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，車間可在盛裝的容器上直接標(biāo)明其名稱、規(guī)格、型號(hào)等，或使用“物料標(biāo)識(shí)卡” 、“物料 標(biāo)簽”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 對(duì)于待檢品，需放置待檢區(qū)或懸掛待檢牌；對(duì)于合格品，需放 置合格區(qū)，或用“物料標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)于不合格品 (包括物料 )，需放置不合格區(qū)，或用不合格“ 標(biāo)識(shí)卡” 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 成品標(biāo)識(shí) 加工完成的成品，其標(biāo)識(shí)同本程序 的執(zhí)行方式。如包裝箱上已有注明，可不再另做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，放置于待檢區(qū)，檢驗(yàn)后可保持其原有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)合格的成品，由檢驗(yàn)員加上標(biāo)識(shí) (如加貼合格證 )后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 檢驗(yàn)不合格的成品，由檢驗(yàn)員加上“不合格”標(biāo)識(shí)后，將其放置于不 合格品區(qū)，按照“不合格控制程序”進(jìn)行處置。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)于產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 有重要影響的原材料和工序，都應(yīng)有文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)，并保存與這些標(biāo)識(shí)相關(guān)的記錄，如原材料 質(zhì)量環(huán)保 證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等，并使之具有可追溯性。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 略 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 的各種因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保 達(dá)到有關(guān)規(guī)定的要求，滿足顧客的需求。 2 適用范圍 適用于本公司自原材料的投入至產(chǎn)品完成過程中，與產(chǎn)品相關(guān)的作業(yè)過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)和 工序控制，及生產(chǎn)設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序。并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的各個(gè) 質(zhì)量環(huán)保 控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。 4 工作程序 生產(chǎn)過程的規(guī)劃 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的規(guī)劃進(jìn)行控制，并依據(jù)產(chǎn)品的特性 及顧客的要求制定相關(guān)生產(chǎn)工藝文件。 生產(chǎn)工藝文件應(yīng)包括： A． 配料表。 B． 生產(chǎn)工序。 C． 使用的特殊生產(chǎn)設(shè)備或操作方法。 D． 所依據(jù)的相關(guān)文件或標(biāo)準(zhǔn)。 E． 控制重點(diǎn)及特別注意事項(xiàng)。 技質(zhì)部 依據(jù)相關(guān) 的要求編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 技質(zhì)部 按照“作業(yè)指導(dǎo)書”及“生產(chǎn)工藝文件”制定相關(guān)的 檢驗(yàn)規(guī)范，以確保產(chǎn)品的 質(zhì)量環(huán)保 。 生產(chǎn)計(jì)劃的制訂 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品定單的數(shù)量、庫(kù)存及現(xiàn)有的人力與設(shè)備情況 編制生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)車間與 技質(zhì)部 按照《機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》對(duì)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備實(shí)施維護(hù)，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 生產(chǎn)過程的執(zhí)行與變更 生產(chǎn)車間依生產(chǎn)計(jì)劃及“生產(chǎn)工藝文件”、“作業(yè)指導(dǎo)書”進(jìn) 行生產(chǎn)。 如 生產(chǎn)過程達(dá)不到預(yù)想的要求，應(yīng)由 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 研究商討解決。 工藝參數(shù)的控制 生產(chǎn)車間應(yīng)于生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)生產(chǎn)的技術(shù)參數(shù)與作業(yè)條件。 當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，立即進(jìn)行排除、調(diào)整，并將有關(guān)情況記錄于 相關(guān)的生產(chǎn)記錄中。 生產(chǎn)部主管也應(yīng)對(duì)重要的工藝參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，具體按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 過程檢驗(yàn)的執(zhí)行和控制 生產(chǎn)部依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)生產(chǎn)過程的各個(gè) 質(zhì)量環(huán)?？刂泣c(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)并做好記錄，如生產(chǎn)過程的控制特性出現(xiàn)波動(dòng)、變化 時(shí)，應(yīng)按《 不合格控制程序》及《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 成品入庫(kù)的控制 成品檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間依據(jù)《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制程序》辦理入庫(kù)。 文件與記錄的管理 以上的文件及記錄依《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 MJ/PD0120xx 《記錄控制程序》 MJ/PD0220xx 《機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》 MJ/PD0720xx 《搬運(yùn)、 貯存防護(hù)控制程序》 MJ/PD1320xx 《不合格控制程序》 MJ/PD2020xx 《糾正和預(yù)防措施制程序》 MJ/PD2320xx 6 相關(guān)記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃》 MJ/PD1101 《生產(chǎn)報(bào)表》 MJ/PD1102 1 目的驗(yàn)證本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理活動(dòng)是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)所存在的問題并采取糾正措施， 必要時(shí)采取預(yù) 防措施， 使 質(zhì)量環(huán)保 管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于本公司 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 管理體系審核工作。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制年度 質(zhì)量環(huán)保 體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施。 各有關(guān)部室應(yīng)對(duì)內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 體系審核工作全面合作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制訂糾正措施并組織實(shí)施。 4 工作程序 審核的準(zhǔn)備 年度審核計(jì)劃由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度審核計(jì)劃內(nèi)容包括： A． 審核的目的、范圍和依據(jù) B． 受審核部室及審核時(shí)間 同時(shí) ，年度審核計(jì)劃應(yīng)保證各職能部室每年審核二次，重要的、有問題的要素和部室要增加審核頻次。 由管理者代表確定審核組人員，任命審核組組長(zhǎng)。審核員必須是通過培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔(dān)任。 審核組實(shí)施審核，應(yīng)審閱 質(zhì)量環(huán)保 手冊(cè)、程序文件、有關(guān)的管理制度，編制審核檢查表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 發(fā)出審核日程安排，通知受審核部室，一般在審核前十天由審核組組長(zhǎng)進(jìn)行落實(shí)。 審核的實(shí)施 為保證審核的獨(dú)立性和公正性，審核員不得對(duì)其本身所屬部室業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。 審核開始由審核組組 長(zhǎng)召開首次會(huì)議，報(bào)告審核的目的范圍和審核所采用的方法和程序。 審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)檢查 質(zhì)量環(huán)保 體系的運(yùn)行情況。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)讓該區(qū)域工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)后填寫“不合格報(bào)告”，以保證不合格能夠被理解，從而有利于糾正。 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)召開各部室審核負(fù)責(zé)人會(huì)議，審核組組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，并附《不合格報(bào)告》，審核報(bào)告內(nèi)容如下： A：審核目的、范圍、受審核部室、日期； B：審核依據(jù)的文 件； C：審核員、被審核部室人員： D：審核綜述； E：不合格項(xiàng)目的糾正要求。 審核報(bào)告發(fā)至下列部室和人員： A：總經(jīng)理、管理者代表； B：各部室負(fù)責(zé)人； C：各受審核部室； D：不合格項(xiàng)涉及的部室。 糾正措施 責(zé)任部室必須在三天內(nèi)對(duì)不合格報(bào)告作出答復(fù)，對(duì)存在的不合格進(jìn)行原因分析，提出采取的糾正措施，預(yù)防措施及完成期限等書面文件。 審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行認(rèn)可，如不能被認(rèn)可，責(zé)任部室應(yīng)重新提出直至被認(rèn)可。 對(duì)不合格報(bào)告不作出反映的，管理者代表應(yīng)加以追查并向總經(jīng)理報(bào)告 。 當(dāng)糾正措施已被采取并確認(rèn)有效，審核員簽字認(rèn)可。 內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核報(bào)告和糾正預(yù)防措施內(nèi)容應(yīng)做為管理評(píng)審輸入之一。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核日程安排》 MJ/PD1801 《不合格報(bào)告》 MJ/PD1802 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 MJ/PD1803 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核報(bào)告》 MJ/PD1804 《年度審核計(jì)劃》 MJ/PD1805 1 目的 對(duì)本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其具有持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，并不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善。 2 適用范圍 適用于本公司最高管理者對(duì) 質(zhì)量環(huán)保 管理體系的評(píng)審，包括 質(zhì)量環(huán)保方針和 質(zhì)量環(huán)保 目標(biāo)的評(píng)審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量環(huán)保 管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部室與評(píng)審有關(guān)的資料，各部室主管參加評(píng)審活動(dòng)。 辦公室負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄。 4 工作程序 管理評(píng)審的策劃和組織。 管理評(píng)審一般每年舉行一次，如有下列特殊情況可隨時(shí)組織評(píng)審： A：組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) B：市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) C：遇到重大客戶投訴時(shí) D：發(fā)生重大 質(zhì)量環(huán)保 、安全事故時(shí) 管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，由管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃，編 制評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的策劃必須涉及貫徹 質(zhì)量環(huán)保 方針、目標(biāo)的情況， 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)的原因分析，對(duì)其薄弱環(huán)節(jié)提出決策性意見。 參加評(píng)審活動(dòng)的人員，如本公司各級(jí)管理層人員和評(píng)審內(nèi)容涉及的人員，應(yīng)提前十 天通知到人。 管理評(píng)審的內(nèi)容由總經(jīng)理根據(jù)需要在以下內(nèi)容中選擇： 內(nèi)部和外部 質(zhì)量環(huán)保 審核的結(jié)果。 質(zhì)量環(huán)保 方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適應(yīng)性。 對(duì)現(xiàn)有文件體系適宜性的評(píng)估。 對(duì)市場(chǎng)變化，技術(shù)改進(jìn)等變化的評(píng)估。 對(duì)供方的控制情況進(jìn)行評(píng)估。 對(duì)市場(chǎng)信息及顧客調(diào)查進(jìn)行評(píng)估。 對(duì)可能引起的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系策劃的變更的評(píng)估。 對(duì)改進(jìn)建議、糾正及預(yù)防措施的效果評(píng)估。 人、財(cái)、物、資源的配備情況。 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)的適宜性。 上一次管理評(píng)審跟蹤措施執(zhí)行情況的評(píng)估。 評(píng)審的實(shí)施。 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持會(huì)議。 管理代表和有關(guān)部室負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容做相應(yīng)的專題報(bào)告。