【正文】 /PD0602 《外出培訓(xùn)登記表》 MJ/PD0603 《人員資格要求 一覽表》 MJ/PD0604 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 MJ/PD0605 1 目的 通過對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 的信息，不斷改進(jìn)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出 新一輪的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)的組織與管理 辦公室根據(jù)相關(guān)部室的安排和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)進(jìn)行組織，負(fù)責(zé)落實(shí) 培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、教材，聘請(qǐng)授課老師，并進(jìn)行培訓(xùn)的日常管理。 有關(guān)法律法規(guī)明確規(guī)定，必須經(jīng)專業(yè)主管部門培訓(xùn)考核合格后，才能上崗的有駕駛員、電工或其他特殊工種。 4 工作程序 基本培訓(xùn)需求 新員工培訓(xùn) A：崗前基礎(chǔ)培訓(xùn)：包括本公司概況，廠紀(jì)廠規(guī)， 質(zhì)量環(huán)保 方針、 質(zhì)量環(huán)保 目標(biāo)等培訓(xùn)內(nèi)容，在新員工上崗前，由辦公室組織進(jìn)行； B：崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)的操作程序 、注意事項(xiàng)，相關(guān)設(shè)備的性能、操作過程，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作及應(yīng)變措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； C：通過培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：所在崗位的工作活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保的影響，按照體系文件操作的重要性，個(gè)人工作 質(zhì)量環(huán)保 的改進(jìn)所能為企業(yè)帶來的效益。 5 相關(guān)文件 無 6 記錄 《計(jì)量器具一覽表》 MJ/PD1401 《計(jì)量器具履歷表》 MJ/PD1402 《計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃》 MJ/PD1403 《內(nèi)校記錄表》 MJ/PD1404 1 目的 對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位的規(guī)定要求，保證 質(zhì)量環(huán)保 體系有效運(yùn)行。 計(jì)量器具由 技質(zhì)部 統(tǒng)一管理，禁止私自調(diào)校，以防止因調(diào)整不當(dāng)造成偏離原校準(zhǔn)狀態(tài)。 如維修后不能在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，但降級(jí)后可使用的，經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)后，做降級(jí)處理。 計(jì)量器具如需內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，由 技質(zhì)部 按照相應(yīng)的校準(zhǔn)細(xì)則進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的的記錄。 計(jì)量器具校驗(yàn)后必須貼上（或保存）表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽，檢定報(bào)告和校準(zhǔn)標(biāo)簽由 技質(zhì)部 存檔保管。 3 職責(zé) 3． 1 供銷 部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的驗(yàn)收。 4． 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 4． 4． 1 所有要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，都應(yīng)在相應(yīng)的記錄中填寫具體的檢驗(yàn)數(shù)值或內(nèi)容，并應(yīng)有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 4． 3 產(chǎn)品的最終檢驗(yàn) 4． 3． 1 成品檢驗(yàn)的通知與執(zhí)行 技質(zhì)部 接到生產(chǎn)部的成品檢驗(yàn)通知后，檢驗(yàn)員應(yīng)按照“成品檢驗(yàn)規(guī)范”中的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 2． 2． 2 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可流入下一道工序；檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照“不合格控制程序”處理。 A． 檢驗(yàn)合格物品撤去“待檢”標(biāo)識(shí)，辦理入庫手續(xù)后方可入庫貯存管理； B． 檢驗(yàn)不合格時(shí)，按照“不合格控制程序”進(jìn)行處置。 3 職責(zé) 3． 1 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定各個(gè)類別相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)原材料和成品的各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 5． 2 上級(jí)部門或顧客因合同規(guī)定要求需查閱記錄時(shí)，由供銷部填寫“文件借閱單”，經(jīng)保管部室審核，管理代表批準(zhǔn)后方可查閱。 4． 4． 3 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索；并注意做好放火、防蛀、防潮等工作，以免損壞、變質(zhì)或丟失。 4． 3． 2 對(duì)于體系文件規(guī)定的記錄，歸檔方式應(yīng)便于存取和檢索。 4． 2． 3． 2 填寫一般不允許出現(xiàn)空格不填，當(dāng)確無此內(nèi)容時(shí)，應(yīng)用斜線劃掉該空格。 4． 1． 2 與 質(zhì)量環(huán)保 活動(dòng)有關(guān)的記錄：產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用記錄， 質(zhì)量環(huán)保 計(jì)劃相關(guān)記錄等。 2 適用范圍 適用于本公司 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行的相關(guān)記錄及 質(zhì)量環(huán)保 活動(dòng)記錄的控制和管理。 3 職責(zé) 3． 1 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編寫《記錄匯總表》，并收集各類記錄的樣本進(jìn)行備案。 4． 2 記錄的形式 、 內(nèi)容及要求 4． 2． 1 記錄的形式可以是卡片 、表格、圖表、報(bào)告；也可以是軟盤或膠片等。 4． 2． 3． 3 填寫后不得隨意更改，不得粘貼或任意涂改，確因填寫不當(dāng)需更改時(shí)，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正，并在旁邊簽名標(biāo)識(shí)。 4． 3． 3 如有多種記錄，應(yīng)對(duì)所存放的記錄進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)應(yīng)視具體情況進(jìn)行定期整理，裝訂成冊(cè)。 4． 4． 4 采用其它媒體形式的記錄，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的貯存條件如：防潮、防壓、防磁、防曬等。 4． 6 外來記錄的控制 外來的記錄，如來自供應(yīng)商的記錄： 質(zhì)量環(huán)保 保證書、合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告等，由 技質(zhì)部 收集，整理。 3． 2 生產(chǎn)部操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的自我檢驗(yàn)，生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中各個(gè) 質(zhì)量環(huán)保 控制點(diǎn)的檢驗(yàn)。 4． 1． 3 本公司不執(zhí)行緊急使用程序，所有物品必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可投入使用。 4． 2． 2． 3 本公司不執(zhí)行緊急放行程序，所有的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可流入下一道工序。 成品檢驗(yàn)如出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)將不合格品放于指定地點(diǎn)，并對(duì)之進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體依《不合格控制程序》處理。 4． 4． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 3． 2 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期校準(zhǔn)。 計(jì)量器具的周期校驗(yàn) 計(jì)量器具使用前應(yīng)進(jìn)行首次校驗(yàn)，在規(guī)定的有效期內(nèi) 進(jìn)行周期性校驗(yàn)。 計(jì)量器具每次的校準(zhǔn)結(jié)果，應(yīng)記錄于《計(jì)量器具履歷表》中。 如無法使用，經(jīng) 技質(zhì)部 鑒定確認(rèn)后，由使用部室作報(bào)廢處理。 計(jì)量器具搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意防震和壓壞，貯存的場(chǎng)所應(yīng)符合計(jì)量器具貯存的要求，有包裝防護(hù)盒、箱的計(jì)量器具使 用完后應(yīng)放置在防護(hù)盒、箱內(nèi)，并注意計(jì)量器具的清潔和防護(hù)。 2 適用范圍 適用于所有從事對(duì) 質(zhì)量環(huán)保 有影響的工作人員的培訓(xùn)教育。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn) A：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、 質(zhì)量環(huán)保 管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； B：由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)人在上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，合格的方可正式上崗。 管理人員、技術(shù)人員培訓(xùn) 企業(yè) 質(zhì)量環(huán)保 管理基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等培訓(xùn)，由辦公室或 技質(zhì)部 組織進(jìn)行。 各部室職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn)，由各部室自行安排進(jìn)行。 外出培訓(xùn)管理 外出培訓(xùn)須先填好“外出培訓(xùn)登記表”，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行。 2 適用范圍 適用于顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度的測(cè)量。 4 工作程序 建立顧客檔案 供銷部對(duì)訂購本公司產(chǎn)品的 大宗顧客及代理商建立檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及每批產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，掌握顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。 資料整理 由供銷部對(duì)所有的顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)記錄實(shí)施保管，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督所有標(biāo)識(shí)的制作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控。驗(yàn)收合格后分區(qū)域放置，并注明物 品產(chǎn)地、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。 成品標(biāo)識(shí) 加工完成的成品，其標(biāo)識(shí)同本程序 的執(zhí)行方式。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)于產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 有重要影響的原材料和工序，都應(yīng)有文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)，并保存與這些標(biāo)識(shí)相關(guān)的記錄，如原材料 質(zhì)量環(huán)保 證明書、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄等，并使之具有可追溯性。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序。 生產(chǎn)工藝文件應(yīng)包括： A． 配料表。 E． 控制重點(diǎn)及特別注意事項(xiàng)。 生產(chǎn)車間與 技質(zhì)部 按照《機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》對(duì)生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備實(shí)施維護(hù)，以確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)，立即進(jìn)行排除、調(diào)整，并將有關(guān)情況記錄于 相關(guān)的生產(chǎn)記錄中。 文件與記錄的管理 以上的文件及記錄依《文件控制程序》和《記錄控制程序》執(zhí)行。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制年度 質(zhì)量環(huán)保 體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施。 由管理者代表確定審核組人員，任命審核組組長(zhǎng)。 審核的實(shí)施 為保證審核的獨(dú)立性和公正性，審核員不得對(duì)其本身所屬部室業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)召開各部室審核負(fù)責(zé)人會(huì)議，審核組組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。 審核組對(duì)糾正措施進(jìn)行認(rèn)可，如不能被認(rèn)可，責(zé)任部室應(yīng)重新提出直至被認(rèn)可。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān)記錄 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核日程安排》 MJ/PD1801 《不合格報(bào)告》 MJ/PD1802 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核現(xiàn)場(chǎng)檢查表》 MJ/PD1803 《內(nèi)部 質(zhì)量環(huán)保 審核報(bào)告》 MJ/PD1804 《年度審核計(jì)劃》 MJ/PD1805 1 目的 對(duì)本公司 質(zhì)量環(huán)保 管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其具有持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，并不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善。 各相關(guān)部室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部室與評(píng)審有關(guān)的資料，各部室主管參加評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審的策劃必須涉及貫徹 質(zhì)量環(huán)保 方針、目標(biāo)的情況， 質(zhì)量環(huán)保 體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)的原因分析，對(duì)其薄弱環(huán)節(jié)提出決策性意見。 對(duì)現(xiàn)有文件體系適宜性的評(píng)估。 對(duì)可能引起的 質(zhì)量環(huán)保 管理體系策劃的變更的評(píng)估。 上一次管理評(píng)審跟蹤措施執(zhí)行情況的評(píng)估。 參加會(huì)議的人員對(duì)專題報(bào)告進(jìn)行討論。 C 資源需求。 對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)事項(xiàng)，有關(guān)部室應(yīng)立即制訂糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)措施。 2 適用范圍 適用于對(duì)所有與 質(zhì)量環(huán)保 體系有關(guān)的文件和資料的控制。 4 工作程序 文件的分類和編號(hào) 文件分如下幾類： A： 質(zhì)量環(huán)保 手冊(cè)和程序文件、其他 質(zhì)量環(huán)保 管理文件； B：技術(shù)文件（包括內(nèi)部及外部技術(shù)性文件）； C：其他文件（包括本公司廠級(jí)管理文件、各部室使用的管理文件）。 程序文件由各主管部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。 技術(shù)性文件由 技質(zhì)部 主管人員審批。分發(fā)號(hào)具體編號(hào)為： 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 副總經(jīng)理 04 供銷部 05 辦公室 06 技質(zhì)部 07 生產(chǎn)部 08 倉 庫 當(dāng)需 要使用受控文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意供用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件領(lǐng)用單”，經(jīng)文件管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，到發(fā)放部室領(lǐng)用，本公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標(biāo)識(shí)的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回并追查有關(guān)人員責(zé)任。并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 質(zhì)量環(huán)保 手冊(cè)和程序文件的版本按大寫英文字母順序排列，即 A版換版為 B 版、 C 版 …… 程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號(hào)從 1 開始。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 需要臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱單》經(jīng)文件管理部室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)和潛在的 質(zhì)量環(huán)保 問題所采取的糾正預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)檢驗(yàn)過程中及其他情況發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 有波動(dòng)、變化時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任部室人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免 質(zhì)量環(huán)保 爭(zhēng)端、 質(zhì)量環(huán)保 問題的發(fā)生。 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品形成的全過程所產(chǎn)生的不合格品，及顧客所退貨品等各類不合格品的控制。 供銷部采購人員聯(lián)系供應(yīng)商安排退貨或換貨。返工、返修后重檢合格的，才能進(jìn)入下一道工序。 本公司不允許將不合格的產(chǎn)品交付給顧客，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品 質(zhì)量環(huán)保 問題，按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中的規(guī)定處置。 標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)及可疑物品應(yīng)視為不合格品處理。 本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》。 對(duì)新選取的材料供應(yīng)商可對(duì)其樣品進(jìn) 行試驗(yàn)、檢驗(yàn)或試用，并視其試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)結(jié)果和試用情況的記錄等，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，并提出評(píng)價(jià)意見。 總經(jīng)理根據(jù)供銷部的審核意見，決定是否批準(zhǔn)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)論。 若合格供應(yīng)商發(fā)生連續(xù)三次 質(zhì)量環(huán)保 情況均達(dá)不到約定要求時(shí)，則停止履行約定，交報(bào)供銷部，取消其合格供方資格。 3 職責(zé) 由 技 質(zhì)部 及生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的維修和保養(yǎng)。 如機(jī)器設(shè)備屬自制時(shí)，應(yīng)于制作完成時(shí)依 方式建檔管 理，并應(yīng)建立設(shè)備操作說明書。 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)或改善，如非本公司 技質(zhì)部 能力所及時(shí)，由 技質(zhì)部 主管負(fù)責(zé)委外維修， 生產(chǎn)設(shè)備的各項(xiàng)維修必須由維修人員摘要記錄于“機(jī)器設(shè)備檔 案”中，作為以后保養(yǎng)的參考依據(jù)。 5 相關(guān)文件（略） 6 相關(guān)記錄 《機(jī)器設(shè)備臺(tái)帳》 MJ/PD0701《機(jī)器設(shè)備檔案》 MJ/PD0702 《機(jī)器設(shè)備年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 MJ/PD0703 《機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》 MJ/PD0704 1 目的 明確合同與定單