【正文】 e) 配合解決生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品問題的解決 f) 負(fù)責(zé)新工藝工序能力提高 g) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃實(shí)施公司信息化建設(shè)，保證公司局域網(wǎng)管理和信息安全，促進(jìn)信息共享 h) 負(fù)責(zé)廠房設(shè)備的運(yùn)行管理 i) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、生產(chǎn)過程、出貨包裝之成品的 質(zhì)量 控制； j) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從進(jìn)料至成品的包裝出貨之不合格品的控制及產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識； k) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的管理與控制與改善措施實(shí)施狀況、成效的確認(rèn)； l) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備的校正與管理； m) 負(fù)責(zé)客訴原因分析、改善對策之追蹤及客訴報(bào)告提出。 a) 管代發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在問題的影響程度，由責(zé)任部門分析原因并制定糾正預(yù)防措施后實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施實(shí)施后，相關(guān)的部門對實(shí)施效 果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并由該部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時 。 公司按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 e) 生產(chǎn)過程的不合格品由品管部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 產(chǎn)品監(jiān)控和測量 廣州市榮來密封件有限公司 將監(jiān)控和測 量密封件的特 性，以驗(yàn)證本公司的產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求。 審核計(jì)劃：內(nèi)部審核的安排由管理者代表審批，審核必須按審核程序安排在公司各個被審核范圍開展進(jìn)行，以確保管理系統(tǒng)的每個要素每年都審核到。 b) 電話詢問。 選用測量和監(jiān)控設(shè)備時，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常需經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后作出處理。在生產(chǎn)過程中可接收和拒收的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 以后若有，行政部負(fù)責(zé)組織制定工藝文件對這些過程實(shí)施確認(rèn)。 對程序進(jìn)行監(jiān)測的目的是確保產(chǎn)品符合相應(yīng)的規(guī)格和操作指示，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和測試。 本資 料來自 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 程序 文件 和 作業(yè)文件 編制的目的是為了確保產(chǎn)品和過程質(zhì)量不受影響，與質(zhì)量計(jì)劃保持一致，并且是在以下受控的狀態(tài)下執(zhí)行 : a) 得到規(guī)定產(chǎn)品特性的有效信息 , 包括定義在品保程序，工作指引和技術(shù)規(guī)格中的生產(chǎn)和工藝控制方法，程序和步驟。供應(yīng)商可能因質(zhì)量低劣或沒有有效的糾正措施而被從清單上除名。 銷售部 將保存合同的評審記錄 。部門負(fù)責(zé)人對工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行審核，將有關(guān)文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施編制配置計(jì)劃。 公司的管理評審規(guī)定的時間間隔為每年進(jìn)行一次，但不超過 12 個月，如遇到外部環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系有 缺陷時，總經(jīng)理有權(quán)決定增加評審頻次及參加管理評審的人員范圍，從而及時調(diào)整人員、物資的配備等資源的配置，以確保質(zhì)量管理體系更具有有效性、適應(yīng)性。公司對管理評審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按《文件和記錄控制程序》的要求加以控制。管理者代表 將負(fù)責(zé)： a) 確保 質(zhì)量管理 體系 的建立和有效維護(hù)； b) 向最高管理層匯報(bào) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ，包括需改進(jìn)情況； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 本資 料來自 d) 負(fù)責(zé)和質(zhì)量有關(guān)的外部組織聯(lián)系。這些目標(biāo)與公司運(yùn)作活動的需要相符合。 銷售部了解到客戶需求后，交相關(guān)部門評審其能否滿足客戶需求，將通過評審之需求交有關(guān)部門實(shí)施執(zhí)行，使需求得以實(shí)現(xiàn)，并將實(shí)現(xiàn)的需求轉(zhuǎn)交客戶； 由銷售部負(fù)責(zé)跟蹤轉(zhuǎn)交客戶需求的有效性和滿意度； 如本公司有新的改善建議或更好的服務(wù)，由銷售部或其它相關(guān)部門聯(lián)絡(luò) 客戶，以更好滿足客戶的潛在需求； 銷售部對客戶就本公司產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)等的滿意情況，作定期調(diào)查，了解達(dá)成客戶的滿意度狀況。 ，應(yīng)按規(guī)定要求填寫并予保存； ； 、并保持清晰，易于識別和檢索； 一種特殊形式，記錄表格應(yīng)視同文件予控制。修訂版本在得到批準(zhǔn)后開始執(zhí)行 質(zhì)量 管理體系要求 基本要求 廣州市榮來密封件有限公司 按照手冊所描述的，對其產(chǎn)品的制造過程建立一個符合ISO9001:20xx 的質(zhì)量體系 : a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制； d) 監(jiān)控，測量和分析這些過程； e) 實(shí)施必 須的措施，以獲得計(jì)劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)。本手冊包括一系列由相關(guān)部門建立和維持的 質(zhì)量 管理體系保證程序和工作指引。 目的 a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。主要產(chǎn)品有：波齒復(fù)合墊片、金屬纏繞墊片、金屬環(huán)墊、金屬齒形墊片、增強(qiáng)石墨墊片、非金屬平墊片（聚四氟乙烯、無石棉、聚四氟乙烯及 橡膠）、各類盤根等。適用于廣州市榮來密封件有限公司密封件的全過程，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。 本手冊 A/0 版從 20xx 年 4 月 12 日起正式實(shí)施，全公司員工務(wù)必遵照執(zhí)行。 墊片密封在現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)中占有很重要地位，密封的好壞直接關(guān)系到生產(chǎn)的連續(xù)、財(cái)產(chǎn)的安全及人們的身心健康，因此墊片越來越受人們的重視。 范圍 本手冊涵蓋（公司產(chǎn)品范圍）密封件的生產(chǎn)機(jī)服務(wù)， 本手冊適用于內(nèi)部管理及外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。這些保證程序和工作指引提供 了關(guān)于規(guī)格 , 標(biāo)準(zhǔn) , 過程控制 , 測試和檢測方法等質(zhì)量保證系統(tǒng)的詳細(xì)信息 ： 廣州市榮來密封件有限公司 將 質(zhì)量 管理作為最優(yōu)先的公司目標(biāo)，并作為保持公司持續(xù)發(fā)展的決定因素。 該體系確保管理文件化，提供充分的培訓(xùn)和資源執(zhí)行體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 ，并在規(guī)定的期限內(nèi)妥加保護(hù)，超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。 質(zhì)量 方針 管理者代表負(fù)責(zé)起草相應(yīng)方針并提供最高管理層討論。 質(zhì)量計(jì)劃 最 高管理層確定和計(jì)劃所 開展的活動和所需資源，已達(dá)到所確定的質(zhì)量目標(biāo)。 溝通和協(xié)商 建立渠道確保管理體系信息 , 過程及其運(yùn)作在各級職能部門之間進(jìn)行有效溝通 , 在需要時包括代表公司工作的人員和其他相關(guān)人員和團(tuán)體。質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集并提供所需資料和管理評審的辦法。 本資 料來自 資源管理 : 資源提供 廣州市榮來密封件有限公司 將確定和提供適當(dāng)?shù)馁Y源 : a) 執(zhí)行和維護(hù)質(zhì)量管理體系，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，對生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)提 供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 各部門按工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行生產(chǎn)活動。 客戶溝通 客戶溝通包括（但不限于）以下方面： : a)公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù)，應(yīng)及時知會相應(yīng)客戶。 在正式討論之后供應(yīng)商產(chǎn)生的異議應(yīng)交由雙方認(rèn)可的第三方進(jìn)行裁決。 b) 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 。 規(guī)定的程序中定義了在每一個區(qū)域的測試和檢查的抽樣計(jì)劃，這些計(jì)劃規(guī)定了接受和拒 本資 料來自 收的標(biāo)準(zhǔn)。包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指 導(dǎo)書； d) 保存相關(guān)的記錄； e) 當(dāng)過程條件變更時（如設(shè)備維修或人員變動時），要實(shí)施再確認(rèn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試狀態(tài)程序?qū)Q定物料或產(chǎn)品是否可以放行或進(jìn)入下一工序。 c) 包裝和運(yùn)輸 :包裝要求在包裝指令和物料清單都有說明，應(yīng)按照要求進(jìn)行包裝。 按照有關(guān)要求制定 各種測量和監(jiān)控設(shè)備的校驗(yàn)周期，在校驗(yàn)周期規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行校驗(yàn)（校準(zhǔn)有效期為一年），并進(jìn)行明確的標(biāo)識和記錄。 c) 客戶反饋，包括（投訴、贊揚(yáng)）。 審核報(bào) 告和糾正措施：一旦發(fā)現(xiàn)有與管理體系中要求不合格的項(xiàng)目，必須填寫《糾正措施 報(bào)告》，相關(guān)人員必須提出糾正和預(yù)防的措施。測試和檢測所有原材料， 半成品 和成品。 f) 發(fā)現(xiàn)不合格時，由生產(chǎn)部進(jìn)行隔離和標(biāo)識。 公司對于重大改進(jìn)，必要時由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)進(jìn)行變更以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，并由行政部對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、以及相關(guān)文件的相對應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行更改。 e) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 。 糾正措施的狀況應(yīng)提交管理評審。 b) 管代發(fā)現(xiàn)服務(wù)過程有潛在的不合