【正文】 《顧客檔案》的建立 銷(xiāo)售部對(duì)購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。 《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》。 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備 的控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/2 ，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 a)對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告及計(jì)量校準(zhǔn)合格證。 （含測(cè)試軟件）的管理歸口工作。 b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并 定期 檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能 力。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控程序》的要求進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。 4 程序 a) 副總經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售、庫(kù)存情況制定《生產(chǎn)任務(wù)單》，生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》結(jié)合生產(chǎn)能力安排生產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 ：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、提供合格證明文件等方式，執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè) 量和監(jiān)控程序》。 為企業(yè)提供外包加工的供方，如磁卡機(jī)機(jī)芯零件的加工及組裝；磁卡、 IC 卡機(jī)及磁卡、 IC 讀寫(xiě)終端模具加工與外殼 制造；磁卡、 IC 卡機(jī)及磁卡、 IC 讀寫(xiě)終端電路板加工與焊裝；信號(hào)線、電源線的加工等。 4 程序 供應(yīng) 部按《物資采購(gòu)明細(xì)表》進(jìn)行采購(gòu)： a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成份或關(guān)鍵成份，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資（如 :編碼器、主芯片等）。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《改進(jìn)、糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《項(xiàng)目建議書(shū)》 《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 4/4 《試產(chǎn)報(bào)告》 《客戶試用報(bào)告》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《檢測(cè)報(bào)告》 《文件更改申請(qǐng)單》。 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： a)開(kāi)發(fā)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)； b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷(xiāo)售部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間，銷(xiāo)售部提交《客戶試用報(bào)告》，說(shuō)明顧客對(duì)試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià)，顧客滿意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)； c)新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具《合格報(bào)告》，并提供用戶使用滿意的報(bào)告，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn) 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě) 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/4 ，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單》，附有各類(lèi)相關(guān)的資料。 b) 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品保護(hù)、工作環(huán)境等。 。 ，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 《產(chǎn)品 要求評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。 4 程序 的識(shí)別 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 質(zhì)量紀(jì)錄： 《質(zhì)量計(jì)劃》 標(biāo)題 GB/T19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 制程序 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： 1）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定； 2）應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 5 相關(guān)文件 《勞動(dòng)法》 《設(shè)備操作規(guī)程》 6 記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)備檢修單》 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/2 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃 本企業(yè)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃和作出規(guī)定，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制和管理。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行 ,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。評(píng)價(jià)工作由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施； b)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 、意識(shí)和能力 ，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 a) 編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ； 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ； 要時(shí)。 3 職責(zé) 理評(píng)審活動(dòng)。 、管理情況。 填寫(xiě) 、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量情況的主管部門(mén)。 ，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。對(duì)于《質(zhì)量手冊(cè)》的更改，執(zhí)行人在撤舊換新的同時(shí)，要在《質(zhì)量手冊(cè)修改控制》表中登記。 b. 一般更改：指對(duì)原文件進(jìn)行部分補(bǔ)充或完善，文件的內(nèi)容發(fā)生根 本變化的修改，如換頁(yè)或 段落修改。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 ： BG：辦公室； CK：倉(cāng)庫(kù)； GY：供應(yīng)部； XS: 銷(xiāo)售部； KF：開(kāi)發(fā)部； ZJ：質(zhì)檢部； QH：企劃部； SC生產(chǎn)部。 ： ：這是各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)檢驗(yàn)規(guī)范等）； 部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 文 件 控 制 程 序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì)量 管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 質(zhì) 量 管 理 體 系 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 0 狀態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/2 GB/T19001— 2020標(biāo)準(zhǔn)的要求及企業(yè)的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行。應(yīng)根據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 2 范圍 適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的控制。 總經(jīng)理： 2020 年 月 日 管理者代表授權(quán)書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)羅忠仁為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1．確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé) 、實(shí)施和保持企業(yè)的質(zhì)量管理體系； 業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo)。 、排列順序和相互作用。 ，請(qǐng)參閱《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 2 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。所有受控文件必須在該文件封面上右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 c. 更版：指對(duì)原文件版面內(nèi)容更改二分之一以上，或原文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大的更改。 、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 、安全的地方。 、復(fù)制 借閱、復(fù)制文 件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料 管理人借閱、復(fù)制。 3 職責(zé) 、管理各部門(mén)的記錄控制情況的主管部門(mén)。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 、借閱和復(fù)制 ，應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。 ，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； ，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 北京 XX 電子 產(chǎn)品有限公司 章節(jié)號(hào) 狀 態(tài) A－ 0 頁(yè)次 2/3 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 。 、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中對(duì)“不符合事實(shí)”和原因分析定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正和改進(jìn)，由辦公室對(duì)上述糾正、改進(jìn) 的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 a)企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、 相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 、保存《員工培訓(xùn)檔案》。 3 職責(zé) ； ： a) 負(fù)責(zé)設(shè)施的采購(gòu) b) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制； c) 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔。 ：與本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。 、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由企劃部負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由企劃部以受