【正文】 質(zhì)量管理體系 手冊 程序文件 工作指導(dǎo)書 , 產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書、圖紙等 記錄 本資 料來自 e) 受控文件的有效版本可供識別。 記錄控制 廣州市榮來密封件有限公司制定《文件和記錄控制程序》，行政部歸口組織對記錄的標(biāo)識、貯存、保存、檢索、保存期限和處置等實施有效控制，以提供符合產(chǎn)品 /服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 ，應(yīng)按規(guī)定要求填寫并予保存； ； 、并保持清晰，易于識別和檢索； 一種特殊形式，記錄表格應(yīng)視同文件予控制。 ，并在規(guī)定的期限內(nèi)妥加保護，超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進行處置。 f. 本公司記錄的控制活動具體按《文件和記錄控制程序》要求執(zhí)行。 管理職責(zé) 東莞榮來能源 有限公司分為以下 5 個主要部門。每個部門進一步分為分部門或職能部門 , 總經(jīng)理和部門負責(zé)人組成公司的最高管理層。 a) 生產(chǎn)部 b) 行政部 c) 品管部 d) 銷售部 e) 采購部 管理層承諾 廣州市榮來密封件有限公司 的最高管理層應(yīng)對其發(fā)展和改進管理體系之承諾，并提供以下證明 。 a) 就滿 足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與本公司進行溝通； b) 建立方針，目標(biāo) , 指標(biāo)和管理方案； c) 執(zhí)行管理評審； d) 確保提供必要的資源。 本資 料來自 以客戶為中心 廣州市榮來密封件有限公司 最高管理層通過與客戶溝通或者市場調(diào)查，以明確、滿足或超過客戶的需求及期望。 銷售部了解到客戶需求后，交相關(guān)部門評審其能否滿足客戶需求，將通過評審之需求交有關(guān)部門實施執(zhí)行，使需求得以實現(xiàn)，并將實現(xiàn)的需求轉(zhuǎn)交客戶； 由銷售部負責(zé)跟蹤轉(zhuǎn)交客戶需求的有效性和滿意度； 如本公司有新的改善建議或更好的服務(wù)，由銷售部或其它相關(guān)部門聯(lián)絡(luò) 客戶，以更好滿足客戶的潛在需求； 銷售部對客戶就本公司產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)等的滿意情況，作定期調(diào)查，了解達成客戶的滿意度狀況。 質(zhì)量 方針 管理者代表負責(zé)起草相應(yīng)方針并提供最高管理層討論。最后由公司最高管理層批準(zhǔn)。方針需考慮到以下各方面 : a) 與公司的 使命和價值 相適應(yīng)； b) 對質(zhì)量 、 降低成本 、 產(chǎn)品性能等方面不斷改進的承諾； c) 產(chǎn)品與相應(yīng)法律法規(guī)要求的符合程度； d) 被文件化，執(zhí)行和維護； e) 客戶反饋和質(zhì)量趨勢； 方針的宣傳 ： 公司的方針將向公司內(nèi)部的全體員工宣傳，并向可能的公 眾 / 客戶 /相關(guān)方進行宣傳。 a) 內(nèi)部宣傳：通過在重要地方展示，向全體員工進行宣傳。 b) 對外宣傳：客戶，公眾和相關(guān)方可了解到公司的方針。當(dāng)客戶，公眾和有關(guān)方需更多了解和信息時，質(zhì)量經(jīng)理負責(zé)對有關(guān)政策進行解釋，澄清或提供更多信息 方針應(yīng)定期 評審以確保其持續(xù)適宜性。 本資 料來自 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最 高管理層在各不同功能部門和層次建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)需可量度并 與 政策保持一致，包含對不斷改善的承諾。這些目標(biāo)與公司運作活動的需要相符合。 質(zhì)量計劃 最 高管理層確定和計劃所 開展的活動和所需資源，已達到所確定的質(zhì)量目標(biāo)。這些計劃被文件化。質(zhì)量計劃包括： a) 管理體系的程序，包括對 ISO 9001:20xx 的符合性； b) 所需的資源； c) 法律和其它要求識別 d) 實施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 e) 質(zhì)量 管理體系的不斷改進。 計劃需保證 質(zhì)量 管理體系的完整性，在組織發(fā)生任何變化時都不會對其造成影響。 管理架構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 廣州市榮來密封件有限公司 的最高管理層規(guī)定和溝通各部門的職責(zé)和權(quán)限。 公司的組織架構(gòu)圖見附件一。 管理者代表 總經(jīng)理指派本組 織內(nèi)的管理階層人員中的一員，擔(dān)任管理者代表，明確其工作職責(zé)并以書面形式發(fā)布。管理者代表 將負責(zé)： a) 確保 質(zhì)量管理 體系 的建立和有效維護； b) 向最高管理層匯報 質(zhì)量管理體系的業(yè)績 ，包括需改進情況； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 本資 料來自 d) 負責(zé)和質(zhì)量有關(guān)的外部組織聯(lián)系。 溝通和協(xié)商 建立渠道確保管理體系信息 , 過程及其運作在各級職能部門之間進行有效溝通 , 在需要時包括代表公司工作的人員和其他相關(guān)人員和團體。 ，實行向上溝通。 戶需求，達成客戶滿意，公司與客戶的溝通，以銷售部為主導(dǎo)，并保留相關(guān)溝通內(nèi)容。 /不定期會議、電子郵件、電話等實現(xiàn)各部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性；部門內(nèi)部的溝通，由部門主管負責(zé)督導(dǎo)溝通的有效性。 管理評審 公司總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔不超過 12 個月評審質(zhì)量管理體系，以確保其運行的適宜性、充分性和有效性。對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，重要的預(yù)防和糾正措施及實施效果是否適當(dāng)，文件化質(zhì)量管理體系是否有效。對用戶的投訴、回訪及顧客滿意度進行評審，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，提高公司管 理水平。公司對管理評審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按《文件和記錄控制程序》的要求加以控制。質(zhì)量部負責(zé)收集并提供所需資料和管理評審的辦法。 評審輸入 認證審核結(jié)果以及公司內(nèi)部審核結(jié)果 . 顧客對公司的滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果和顧客的投訴以及與顧客溝通的有關(guān)信息 . 公司各相關(guān)部門負責(zé)人提供本部門質(zhì)量體系運行情況的資料 . 各部門負責(zé)人負責(zé)提供本部門的預(yù)防和糾正措施 . 管理者代表提供以往管理評審決議所制定的措施及實施驗證情況 . 銷售部負責(zé)提供服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)狀分析的資料 . 由于外界因素的變化而需要質(zhì)量管理體系變更 : 本資 料來自 如 : ①公司管理體系的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； ②為適應(yīng)新的市場經(jīng)濟形勢，內(nèi)部組織機構(gòu)有重大調(diào)整時； ③ 本公司質(zhì)量管理體系運行出現(xiàn)明顯缺陷時； ④ 發(fā)現(xiàn)顧客有重大投訴或發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時公司要及時進行評審。 各部門提出的改進的建議。 評審輸出 : 公司總經(jīng)理組織召開評審會議進行評審，聽取有關(guān)部門的匯報，對于在管 理或服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，根據(jù)評審要求、內(nèi)容提出質(zhì)量管理體系及其過程有效性和服務(wù)改進措施和建議。對評審內(nèi)容及結(jié)論由行政部做好會議記錄。對在管理評審中提出的有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的改進措施由責(zé)任部門負責(zé)落實，并由行政部分發(fā)有關(guān)人員和相關(guān)部門，行政部進行監(jiān)督實施并跟蹤檢查，同時填寫《管理評審報告》中的跟蹤檢查一欄。 公司對不合格控制，尤其是對顧客提出的產(chǎn)品要求，確定改進措施。 公司的管理評審規(guī)定的時間間隔為每年進行一次，但不超過 12 個月，如遇到外部環(huán)境、內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生變化和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系有 缺陷時，總經(jīng)理有權(quán)決定增加評審頻次及參加管理評審的人員范圍，從而及時調(diào)整人員、物資的配備等資源的配置，以確保質(zhì)量管理體系更具有有效性、適應(yīng)性。 本資 料來自 資源管理 : 資源提供 廣州市榮來密封件有限公司 將確定和提供適當(dāng)?shù)馁Y源 : a) 執(zhí)行和維護質(zhì)量管理體系，以及持續(xù)改進其有效性 。 b) 并通過滿足客戶要求來提高客戶滿意度 。 c) 保護環(huán)境 , 保障 東莞榮來能源 有限公司的人員安全和健康 人力資源 總則 廣州市榮來密封件有限公司 的所有員工應(yīng)根據(jù)其能力、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗被分 配適當(dāng)?shù)墓ぷ鲘徫弧? 能力、意識和培訓(xùn) 提供給所有員工充分的培訓(xùn)以確保他們 ： a. 有能力勝任工作； b. 了解管理系統(tǒng)的要求并遵守執(zhí)行 ； c. 培訓(xùn)計劃每年制訂一次并根據(jù)實際需要調(diào)整。培訓(xùn)計劃可以包括內(nèi)部或外部的培訓(xùn)課程、技能培訓(xùn)。 d. 培訓(xùn)的有效性需被評估。 e. 培訓(xùn)部門保持所有的培訓(xùn)記錄；在雇傭期間，保持所有員工有關(guān)培訓(xùn)、經(jīng)驗、教育和資格認定的記錄 。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部 負責(zé)進行生產(chǎn)設(shè)施編制配置計劃。 生產(chǎn)部 負責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備維護計劃，對生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)提 供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運行。 本資 料來自 品管部負責(zé)公司廠房、消防器材、通訊系統(tǒng)管理、維護及保障工