【正文】 宣傳。這些目標(biāo)與公司運(yùn)作活動(dòng)的需要相符合。 計(jì)劃需保證 質(zhì)量 管理體系的完整性，在組織發(fā)生任何變化時(shí)都不會(huì)對(duì)其造成影響。管理者代表 將負(fù)責(zé)： a) 確保 質(zhì)量管理 體系 的建立和有效維護(hù)； b) 向最高管理層匯報(bào) 質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī) ，包括需改進(jìn)情況； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 本資 料來自 d) 負(fù)責(zé)和質(zhì)量有關(guān)的外部組織聯(lián)系。 /不定期會(huì)議、電子郵件、電話等實(shí)現(xiàn)各部門間的溝通，由提出溝通部門監(jiān)督溝通的有效性；部門內(nèi)部的溝通，由部門主管負(fù)責(zé)督導(dǎo)溝通的有效性。公司對(duì)管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按《文件和記錄控制程序》的要求加以控制。 評(píng)審輸出 : 公司總經(jīng)理組織召開評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，聽取有關(guān)部門的匯報(bào)，對(duì)于在管 理或服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，根據(jù)評(píng)審要求、內(nèi)容提出質(zhì)量管理體系及其過程有效性和服務(wù)改進(jìn)措施和建議。 公司的管理評(píng)審規(guī)定的時(shí)間間隔為每年進(jìn)行一次，但不超過 12 個(gè)月，如遇到外部環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生變化和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系有 缺陷時(shí)，總經(jīng)理有權(quán)決定增加評(píng)審頻次及參加管理評(píng)審的人員范圍，從而及時(shí)調(diào)整人員、物資的配備等資源的配置，以確保質(zhì)量管理體系更具有有效性、適應(yīng)性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 提供給所有員工充分的培訓(xùn)以確保他們 ： a. 有能力勝任工作； b. 了解管理系統(tǒng)的要求并遵守執(zhí)行 ； c. 培訓(xùn)計(jì)劃每年制訂一次并根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施編制配置計(jì)劃。 公司還應(yīng)為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍，發(fā)揮員工的積極性，以獲得最佳的工作效率。部門負(fù)責(zé)人對(duì)工作指導(dǎo)性文件進(jìn)行審核，將有關(guān)文件報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 需要時(shí)，根據(jù)反饋的或其他信息，對(duì)公司的生產(chǎn)過程進(jìn)行修訂，必要時(shí)總經(jīng)理參與策劃，包括選擇新的供方及相應(yīng)資源的提供或補(bǔ)充，最終形成新的輸出文件，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 銷售部 將保存合同的評(píng)審記錄 。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品，是根據(jù)客戶 提供的樣品或圖紙及顧客技術(shù)文件 要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，所以不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)。供應(yīng)商可能因質(zhì)量低劣或沒有有效的糾正措施而被從清單上除名。采購文件在發(fā)出前應(yīng)得到評(píng)審和批準(zhǔn)。 本資 料來自 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 程序 文件 和 作業(yè)文件 編制的目的是為了確保產(chǎn)品和過程質(zhì)量不受影響，與質(zhì)量計(jì)劃保持一致，并且是在以下受控的狀態(tài)下執(zhí)行 : a) 得到規(guī)定產(chǎn)品特性的有效信息 , 包括定義在品保程序，工作指引和技術(shù)規(guī)格中的生產(chǎn)和工藝控制方法，程序和步驟。任何過程、設(shè)備、使用工具的更改要按 有效性鑒定和變更控制程序 進(jìn)行。 對(duì)程序進(jìn)行監(jiān)測(cè)的目的是確保產(chǎn)品符合相應(yīng)的規(guī)格和操作指示，根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和測(cè)試。 生產(chǎn)出來的產(chǎn)品處于保留狀態(tài)直到相應(yīng)的測(cè)試結(jié)果出來為止。 以后若有，行政部負(fù)責(zé)組織制定工藝文件對(duì)這些過程實(shí)施確認(rèn)。 原材料、在制品和成品將用編號(hào)、收貨單、批號(hào)或產(chǎn)品名稱標(biāo)明。在生產(chǎn)過程中可接收和拒收的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。 產(chǎn)品的防護(hù) 廣州市榮來密封件有限公司 對(duì)在內(nèi)部生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品和送往目的地的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，這也適用于產(chǎn)品組成部件。倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常需經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)后作出處理。 e) 交付 : 廣州市榮來密封件有限公司 將保證所有的產(chǎn)品必須通過規(guī)定的檢驗(yàn)和測(cè)試才能放行，并確保達(dá)到客戶的要求。 選用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備時(shí)，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 通過顧客滿意、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程監(jiān)視測(cè)量、服務(wù)監(jiān)視測(cè)量等手段，在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上，控制不合格品，制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到如下目的 : a) 證實(shí)生產(chǎn)、銷售 服務(wù)符合規(guī)定要求 。 b) 電話詢問。 C. 銷售部負(fù)責(zé)顧客投訴及業(yè)務(wù)流失分析，查明原因采取糾正預(yù)防措施。 審核計(jì)劃：內(nèi)部審核的安排由管理者代表審批，審核必須按審核程序安排在公司各個(gè)被審核范圍開展進(jìn)行，以確保管理系統(tǒng)的每個(gè)要素每年都審核到。每個(gè)審核小組必須將審核過程中發(fā)現(xiàn)問題以檢查清單形式上報(bào)給文件控制員。 產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量 廣州市榮來密封件有限公司 將監(jiān)控和測(cè) 量密封件的特 性，以驗(yàn)證本公司的產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求。 b) 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由倉庫進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)。 e) 生產(chǎn)過程的不合格品由品管部按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 資 料分析 廣州市榮來密封件有限公司 將收集適當(dāng)資料并進(jìn)行分析，以確定管理體系的適應(yīng)性和有效性，并評(píng)估是否持續(xù)改進(jìn)管理體系。 公司按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 識(shí)別不合格 以質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別 。 d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) 。管理者代表收集與質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格信息。 每項(xiàng)糾正措施實(shí)施后，相關(guān)的部門對(duì)實(shí)施效 果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并由該部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。 a) 管代發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度，由責(zé)任部門分析原因并制定糾正預(yù)防措施后實(shí)施，管代跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 附件一：組織架構(gòu)圖 注 :財(cái)務(wù)部不在體系范圍內(nèi)。 e) 配合解決生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品問題的解決 f) 負(fù)責(zé)新工藝工序能力提高 g) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃實(shí)施公司信息化建設(shè)，保證公司局域網(wǎng)管理和信息安全，促進(jìn)信息共享 h) 負(fù)責(zé)廠房設(shè)備的運(yùn)行管理 i) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、生產(chǎn)過程、出貨包裝之成品的 質(zhì)量 控制； j) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌從進(jìn)料至成品的包裝出貨之不合格品的控制及產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； k) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的管理與控制與改善措施實(shí)施狀況、成效的確認(rèn)； l) 負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的校正與管理； m) 負(fù)責(zé)客訴原因分析、改善對(duì)策之追蹤及客訴報(bào)告提出?！?代表次要輔助部門 財(cái)務(wù)課不在體系范圍內(nèi) ,列出只為與組織架構(gòu)對(duì)應(yīng) . 總則 ★ ★ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ ★ △ △ 記錄控制 △ △ △ △ ★ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量 方針 ★ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ★ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ★ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ △ △ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減 采購 △ △ △ △ △ ★ △ 生產(chǎn)和 服務(wù)提供的控制 △ △ ★ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) △ △ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ★ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ △ △ △ ★ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ★ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ ★ △ △ △ 測(cè)量、分析、改進(jìn)總則 ★ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ ★ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ★ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ △ ★ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ★ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ★ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ★ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ★ △ △ △ △