【正文】 領導核稿 (對文稿內容、質量負責 )； ，有礙打印和存檔的文 稿，應由擬搞部門重新整理寫清楚； ，應在交付打印前送會簽部門會簽； ，按批準權限的規(guī)定分別呈送黨政領導審定批準簽發(fā)； (文書 )統(tǒng)一編號送打字室打?。? ，應由擬稿人校對，校對人員應在發(fā)文稿上簽名； ，由辦公室派專人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員 (文書 )分發(fā)并檢查落實情況。 第十三條 辦公室收發(fā)員 (文書 )對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情 已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退 工作 。 ，各群眾團體日常 工作 中形成的活動資料，由各業(yè)務科室、群眾團體負責立卷歸檔。重要 工作 、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。 第十 九 條 實施及修改 本辦法經決策會通過后實施，修改時亦同。合同的草簽過程（商務談判過程）要好記錄； 做好保密工作，凡涉及訂購合同的相關內容，一律不得外泄。 合同的簽定 由 供銷科 主管與供應商雙方協(xié)商簽定的《采購合同》，應由雙方簽字、蓋公章；一式二份，雙方各持一份。 2 職責 品管部負責對原輔物資進行質量檢驗和控制。 經檢驗合格的采購物質，由品管部出具《采購物資檢驗 /驗證結果通知單》通知倉庫管理員進行入庫，倉庫 管理員填寫《采購物資出入庫臺賬》并按批次掛牌標識。由生產部根據(jù)生產需要提出申請，企業(yè)負責人批準后給予緊急放行，倉管員填寫《采購物資出入庫臺賬》并加備注。所生產的成品、半成品應予以封存，待檢驗合格后方可流入下道工序，不合格的產品應及時進行返工或銷毀等方式處置。企業(yè)采購的物資須有出廠檢驗合格證或質量檢驗合格報告。 采購計劃及清單 序號 名 稱 規(guī)格型號 年需要量（單位） 執(zhí)行標準 代號 生產廠及國別 記錄： 審核： 六 、 生產過程 質量管理 及考核辦法 為了確保武夷巖茶產品質量，需對生產加工全過程進行控制等等 一、操作工應經常培訓合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產設備設施。 五、在生產過程中，操作工應保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按工藝操作，確保食品生產符合工藝及衛(wèi)生要求。 3 對發(fā)現(xiàn)的突出問題， 企業(yè) 質量負責人應及時組織召開質量分析會，查找原因，尋求對策，并對有關 責任人進行處罰。 。 、包裝材料應先進先出。 、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。凡直接接觸茶葉的工作人員必須每日更換。 ： (1)肝炎 (病毒性肝炎和帶毒者 )； (2)活動性肺結核； (3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者， (4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者； (5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??； (6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產工作。 廠區(qū)地面平坦、有良好的排水設施，符合清潔、干燥、無低洼積水的要求。 垃圾集中堆放，垃圾箱應遠離車間、倉庫，防止鼠類藏匿，蚊蠅、蟑螂孽生，垃圾要及時清理出廠。墻壁和天花板采用淺色、無毒、無氣味、不剝落、不回潮、易清掃的材料修建。 車間自然采光良好，采用燈光輔助照明的，其工作面應保證有適宜的照度，光源燈具保持清潔，并有防爆裝置。加工、包裝、儲運以及與茶葉接觸的工具，應保持清潔。（ 1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)。建立上述人員的健康檔案。 九 、 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度 建立 從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理， 食品從業(yè)人員（含新參加工作和臨時參加工作的人員）每年必須按規(guī)定經過健康檢查及衛(wèi)生知識培訓合格，同時取得健康體檢合格證及培訓合格證后，方可上崗工作。 從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應立即脫離崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。 3 職責 生產科負責對實現(xiàn)產品符合性所需的設施進行控制。 b) 需要自制的設施和工具，由使用科門提出， 經主管生產副 廠長 批準后，由車間組織加工制造。對于大型、 精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由科門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。發(fā)至各科門執(zhí)行日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產科檢修。 b) 對低值易耗的工具、輔具等，由使用科門填寫《設施報廢單》報生產科經理批準，即可報廢。 ，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、茶果與老枝葉。采下的茶葉應及時運抵茶廠，防止鮮葉變質和混入有毒、有害物質以及其他非茶類物質。 鮮葉采摘后 4 小時內應運到加工廠。 包裝材料應具有防潮、陰氧等保鮮性能，無異味，必須符合食品衛(wèi)生要求，不受殺菌劑、防腐劑、熏蒸劑、殺蟲劑等物品的污染，并不得含有熒光染料等污染物。 、分類、進行無害化處 理。 不同類別的茶葉必須分開儲藏，有條件的要設立專用倉庫。防止采用化學合成除濕劑。 4 出入庫管理 。 、有害、有異味、易污染的物品混裝、混運。在運輸包裝的兩端有明顯的運輸標志，內容包括；始發(fā)站和到達站名稱，茶葉品名、重量、件數(shù)、批號系統(tǒng)，收貨和發(fā)貨地址等。 ： 適用于對原材料、半成 品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。 4 工作程序： 不合格品的標識、記錄 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品由進貨檢驗人員填制《不合格品報告》，倉管員負責做好標識，隔離存放。生產過程和最終產品的不合格品，由檢驗人員負責評價和處置；需要時由質檢科會同廠長負責評價和處置。 4． 3． 2 降級處理：對產品的安全性能絕對沒有影響，對產品性能也不會造成大的影響， 仍有 使用價值的不合格品，可作降級使用，但需有明顯標識。方可出售。 十 三 、 食品安全事故處置方案 1 目的 本程序規(guī)定了對管理體系運行中產生的不合格 /不符合 /異常，采取糾正和預防措施的要求和方法，以確保管理體系的有效運行。負責對生產分廠質量分析會議、中間產品和成品發(fā)現(xiàn)的（潛在的）不合格、 所管理的設施設備及過程不符合、異常的改進。 4． 7 廠長 負責批準重大的持續(xù)改進方案。 改進程序 、評審不合格、不符合、異常信息 見《不合格品控制程序》。 評價方式不作統(tǒng)一規(guī)定，核心在于作出 是否有采取糾正（預防）措施的必要 。 a） 由責任部門負責人或授權人組織實施，完成后及時自我驗證、總結并反饋給發(fā)出改進要求（糾正、預防措施記錄表）的部門。 質檢科 、 供銷科及時審核申請內容，及時、定期將標準化內容傳遞相關部門、納入相關文件，按《文件和記錄控制程序》要 求實施，以鞏固改進成果。 b） 各類會議制定的糾正和預防措施，以會議紀要作為改進通知； 生產科 過程監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合，可以用整改通知書的形式要求改進。 5． 5． 2有效的改進 措施是 我廠 建立自我完善機制進行持續(xù)改進的重要內容， 供銷科 、 質檢科 、各職能部門、生產車間在管理評審會召開前進行分析研究，對產品、過程和管理體系持續(xù)改進的有效性進行分析，提出分析報告，提交管理評審。 。 、安全問題和產品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節(jié)； 長，保證廠長了解事件的最新動態(tài)； 、包裝物和生產過程情況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。 ； ，進行原輔料、包裝物、食品添加劑和成品的雙向追溯 , 追蹤不合格批次數(shù)量生產的成品批次，實行召回。 ，明確各機構人員的責任。 的質量指標 ： 葉水分測定 、重金屬 ：溫度、光照、濕度與降水量、土壤等。 十 六 、 檢驗設備、計量器具管理制度 為 檢驗設備和測量設備 定期的校準（檢 定）、維護保養(yǎng)，確保 檢驗設備和測量設備 狀態(tài)的穩(wěn)定，特制訂本制度。 B 類為一次性計量器具，一般在投入使用前送檢，合格品投入使用。 保持 檢驗設備和測量設備 外表的整潔。 3 檢驗設備和測量設備 的封存、降級、報廢制度 長期不用的 檢驗設備和測量設備 ，由計量室組織封存。 降級處理后的 檢驗設備和測量設備 ，仍達不到使用要求的可申請報廢。 3 職責 3． 1 辦公 室負責編制各科門的《崗位能力要求表》，負責培訓計劃的制定及監(jiān)督實施、上崗基礎教育、負責組織對員工能力的考評和培訓效果的評估。 4 工作程序 4． 1 人力資源配置 4． 1． 1 各科門負責人需編制本科門內科的《崗位能力要求表》，呈送質量負責人審批。 b．崗前技能培訓：由所在崗位科門負責人組織進 行；培訓內容包括所在崗位相關作業(yè)文件、注意事項、相關設備性能、操作過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應變的措施等。 4． 2． 4 在崗人員培訓：崗位技能的加深及強化，按培訓計劃實施。 4． 3． 4 辦公室將每個員工的培訓記錄存檔，或摘錄于員工培訓履歷上，連同學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。 4． 4． 2 培訓的有效性評估主要涉及以下因素： a) 培訓課程主要評估學員考核成績，學員實際操作能力，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等； b) 工作績效評估，包括培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異 4． 4． 3 辦公室可隨時對本廠各科門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核，或轉換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應。 2 職責 廠長 批準召回； 、隔離，并按要求處理不合格品。 十九、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書 武夷巖茶為半發(fā)酵茶，其制作一般是分為這樣幾個步聚： 采青 （茶青進廠） —— 萎凋（ 也叫 曬青） —— 做青 （ 也叫 搖青） —— 殺青 （ 也叫 炒青 ） ——揉捻 —— 烘 干 －－形成毛茶 —— 揀剔 —— 烘干 —— 質 檢 —— 包裝 —— 成品茶 入庫 1： 萎 凋（ 也叫 曬青） 即是讓葉片散失部分水分，使其軟化。這就是所謂的“看青做青”。 將發(fā)酵好的茶坯，采用高溫烘焙，迅速蒸發(fā)水分，達到保質干度的過程。 篩孔為正方形，以邊長計算， 1英寸分成幾個孔即為幾號篩。手工風選稱簸茶，可去除茶葉中的輕片、茶末和輕質雜物。 10： 拼配 和勻堆 商品大紅袍，亦稱拼配大紅袍。名巖的茶耐焙火。 品種選擇上應避免： 苦澀味重的茶 。 理由是大紅袍為代表性品牌茶葉，代表的是武夷巖茶的總體口感而并非某個品種的口感所以特征過于明顯的茶不應做為原料。品質特征較穩(wěn)定。本身與母樹大紅袍有相同的基因。 陳年老茶：有一定年數(shù)的茶葉，在品種上注重選擇水仙或北斗，這兩種茶葉的特點是水軟厚。 11： 成品茶 質 驗 . ① ．在裝箱前進行取樣審評檢驗，不符合產品質量標準的不裝箱，不出廠。 ⑤ ．對不合格的產品，堅決不放行出廠。 ③ ．包裝袋內外有標志，標明品種、等級、凈重、產地、日期等。 ③ .裝運工具要干燥、清潔、無毒、無異味。 武夷山市 茗香 巖茶廠 采購計劃及清單 序號 名 稱 規(guī)格型號 年需要量（單位） 執(zhí)行標準 代號 生產廠及國別 1 鋁箔袋 鋁箔袋 10克 500克 1萬個 GB96831998 GB96831998 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 浙江蒼南縣春園彩印廠 (中國 ) 記錄： 徐 斌 審核： 翁有英