【正文】 進(jìn)行的，可由安全質(zhì)量部邀請(qǐng)相關(guān)職能部門測(cè)量、評(píng)定。 3）將來(lái)時(shí)：將來(lái)可能發(fā)生的潛在危險(xiǎn)、危害因素。 LEC 打分評(píng)價(jià)法：這是一種評(píng)價(jià)人在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性的定量評(píng)價(jià)方法，由三種與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的因素指標(biāo)來(lái)評(píng)價(jià)人員的傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。 Ⅳ 重大 高度危險(xiǎn)，需立即整改 直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。 綜合管理 部負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況進(jìn)行達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)。 4 程序內(nèi)容 資料準(zhǔn)備： 工藝流程圖； 平面布置圖； 環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； 清洗現(xiàn)場(chǎng) 的 環(huán)保 措施； 現(xiàn)有環(huán)境管理制度及過(guò)去事故的調(diào)查資料。 2）現(xiàn)在時(shí)態(tài)：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題。 評(píng)價(jià)因子法： a： 發(fā)生頻次 ； b：影響程度 ； c： 影響范圍 ； d： 相關(guān)方的關(guān)注程度 。 X=12 Ⅴ 不可容許 影響 極 大 ，不能作業(yè) 只有當(dāng) 影響 已降低時(shí)，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。 4 程序內(nèi)容 與事業(yè)部相關(guān)的國(guó)家及地方環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求： 國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān) 規(guī)章； 省、市 /地區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)在本部門的落實(shí)。對(duì)評(píng)價(jià)不達(dá)標(biāo)者將進(jìn)行再培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可繼續(xù)留崗，否則將轉(zhuǎn)崗或下崗。 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)由 綜合管理 部組織實(shí)施。 綜合管理部 負(fù)責(zé)征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)和建議，以便更好地控制下年培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。 工會(huì)與員工代表作為員工利益的代表，參與 HSE事務(wù)的處理。 事業(yè)部所屬各部門收集、匯總本部門的 QHSE信息后報(bào) 綜合管理部 。 信息查詢按有關(guān)規(guī)定到 綜合管理 部辦理。 各種檢測(cè)儀器儀表 。 設(shè)計(jì)部門將本質(zhì)安全設(shè)計(jì)作為削減風(fēng)險(xiǎn)和減少對(duì) HSE有害影響的最佳預(yù)防措施。 設(shè)施完整性檢驗(yàn) 施工 保障 部按要求對(duì)設(shè)施定期進(jìn)行 檢驗(yàn)、校準(zhǔn)；項(xiàng)目 經(jīng)理 部在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)安排 完整性 檢查。 5 相關(guān)文件 《文件和資料管理程序》 LX/QHSEP01 6 相關(guān)記錄 《設(shè)備 設(shè)施驗(yàn)收記錄 》 LX/QHSER065 《設(shè)備設(shè)施完整性檢查表》 LX/QHSER066 《設(shè)備 設(shè)施報(bào)廢處置記錄 》 LX/QHSER067 《設(shè)備 設(shè)施管理卡 》 LX/QHSER068 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 LX/QHSER069 《設(shè)備 交接記錄 》 LX/QHSER070 《設(shè)備臺(tái)帳》 LX/QHSER071 12 承包方和供方控制程序 LX/QHSEP12 1 目的 為確保工程的 QHSE的管理，保證事業(yè)部 的 外包工程由合格承包方 施工 、 合格供方供貨 ， 并加強(qiáng)對(duì)其進(jìn)行控制和管理，特制定本程序。 承包方和供方的評(píng)價(jià) 綜合管理部對(duì)供方的選擇見(jiàn)《采購(gòu)管理規(guī)定》，并參考以下規(guī)定。 4 程序內(nèi)容 承包方和供方的初選 綜合管理部對(duì)供方的選擇見(jiàn)《采購(gòu)管理規(guī)定》，并參考以下規(guī)定。 設(shè)施的更新 ： 根據(jù)設(shè)施的檢驗(yàn)、校準(zhǔn)結(jié)果， 應(yīng) 及時(shí)更新?lián)p壞或達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施，設(shè)施的變更執(zhí)行《變更管理程序》。 清洗現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)配備各種警示、標(biāo)識(shí)，并保證警示和標(biāo)識(shí)齊全完好。 設(shè)施完整性管理的主要內(nèi)容： 加強(qiáng)設(shè)計(jì)控 制，保證投入的所有 設(shè)備設(shè)施 性能符合有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 施工 保障 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ，負(fù)責(zé)設(shè)施的采購(gòu) 申請(qǐng) 、驗(yàn)收；現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、操作 和 維護(hù)；清洗完畢后的拆卸、 運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié) ； 設(shè)備日常檢修和大修，報(bào)廢管理。 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)信息的傳遞 。 內(nèi)部信息 ： QHSE管理體系建立、運(yùn)行和管理信 息； QHSE管理體系審核、評(píng)審信息； 事業(yè)部生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)的 QHSE信息； 體系變更信息； 事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定變更信息； 員工及員工代表的建議和意見(jiàn)； 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境及人身傷害事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇、山體滑坡、地震等情況的環(huán)境信息及記錄。 2 范圍 適用于本事業(yè)部 QHSE管理中各類信息的處理全過(guò)程的管理。 培訓(xùn)實(shí)施 綜合管理部 負(fù)責(zé)按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)需求的內(nèi)容，可授權(quán)相關(guān)部門實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。 對(duì)從事特殊工作的人員，如內(nèi)審員、化驗(yàn)員、特殊設(shè)備的操作員工、電工、焊工、鍋爐化學(xué)清洗操作人員等，均應(yīng)參加相應(yīng)專業(yè)、技能的資格培訓(xùn)和考核，取得資格證書(shū)后方可上崗。 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門 ， 負(fù)責(zé)組織對(duì)員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià) ； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施。當(dāng)上述文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》 LX/QHSEP08 6 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素 辨識(shí)與評(píng)價(jià) 表》 LX/QHSER060 《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 LX/QHSER061 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：綜合評(píng)定法 環(huán)境因素 重要環(huán)境因素 （ 2）評(píng)價(jià)因子法 X=a+b+c+d a: 發(fā)生頻次 b: 影響程度 c: 影響范圍 d: 相關(guān)方關(guān)注 （ 1）是非判斷法 ? 資源能源消耗大 ? 不符合法律法規(guī)要求 ? 相關(guān)方合理抱怨 （對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及周邊影響） ? 對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大影響 X ≥ 8 08 法律、法規(guī)及其他要求管理程序 LX/QHSEP08 1 目的 用來(lái) 確定適用于事業(yè)部活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、及其要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 在中度 影響 與嚴(yán)重 影響 相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定 影響 的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。 環(huán)境因素的匯總、確認(rèn)， 綜合管理 部對(duì)各部門報(bào)來(lái)的環(huán)境因素進(jìn)行核對(duì)匯總，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮 三種狀態(tài)： 1）正 常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)情況。 2 范圍 本程序適用于本事業(yè)部生產(chǎn) 作業(yè)和 管理活動(dòng)的全過(guò)程。如果無(wú)限的資 源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。 2）危險(xiǎn)性分值： 發(fā)生事故的可能性（ L） L 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可能預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但不經(jīng)常 可能性小，完全 意外 很不可能，可以設(shè)想 極不可能 實(shí)際不可能 暴露危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（ E） E 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10 6 3 2 1 連續(xù)暴露 每天工作時(shí)間暴露 每周一次暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見(jiàn)暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C） C 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 40 15 7 3 1 大災(zāi)難，許多人死亡 災(zāi)難，數(shù)人死亡 非常嚴(yán)重，一人死亡 嚴(yán)重，重傷 重大，致殘 引人注目，需要救護(hù) D＝ L*E*C，根據(jù) D值大小，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可劃分為 D 分?jǐn)?shù)值 危險(xiǎn)程度 D≥ 320 160≤ D320 70≤ D160 20≤ D70 20 極其危險(xiǎn)，不能作業(yè) 高度危險(xiǎn)，要立即整改 顯著危險(xiǎn)，需要整改 一般危險(xiǎn)，需要注意 稍有危險(xiǎn)，可以接受 c）風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)等級(jí)與控制措施 危險(xiǎn)等級(jí) 危險(xiǎn)程度 措施 Ⅰ 可忽略 稍有危險(xiǎn)，可以接受 不需 要采取措施且不必保留文件記錄。 需要進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí)， 綜合管理 部應(yīng)將職業(yè)健康安全的《危害因素 辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 表》發(fā)放到各部門，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)和補(bǔ)充。 3）緊急：是指不定期出現(xiàn)、不可預(yù)見(jiàn)或可預(yù)見(jiàn)但發(fā)生頻率極低的情況。 2） 環(huán)境因素 —— 采光不良或有害光照； —— 通風(fēng)不良或缺氧； —— 溫度過(guò)高或過(guò)低； —— 壓力過(guò)高或過(guò)低； —— 濕度不夠； —— 給排水不良； —— 外部噪聲； —— 自然危害（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。 ② 防護(hù)不良 —— 沒(méi)有安全防護(hù)裝置或不完善； —— 沒(méi)有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； —— 缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良； —— 沒(méi)有指定使用或禁止使用某用品、用具； —— 其他。 5） 制造危險(xiǎn)狀態(tài) —— 貨物過(guò)載； — — 組裝中混有危險(xiǎn)物； —— 把規(guī)定的東西換成不安全物； —— 臨時(shí)使用不安全設(shè)施； —— 其他。 化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸性混合物，接觸爆炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。 機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害以及機(jī)動(dòng)車輛造成的傷害。 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)和行為 。 在實(shí)施預(yù) 防措施時(shí)，如出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向安全質(zhì)量部反映情況，及時(shí)解決，保證措施的有效性。 施工 保障 部負(fù)責(zé)施工人員、設(shè)備方面的信息 。 綜合管理 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 4 程序內(nèi)容 出現(xiàn)不符合需采取糾正措施 ： 內(nèi)、外部管理體系審核發(fā)現(xiàn)不符合時(shí) 。 實(shí)施改進(jìn) 原材料不合格物資的改進(jìn)，當(dāng)供方連續(xù)出現(xiàn)三次同一種原材料不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格供方資格。現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中不合格品的處置方式包括： 1）返工 ?？刹扇。? 1）讓步接收 。 現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不符合時(shí)由項(xiàng)目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)處理、驗(yàn)證，并報(bào) 技術(shù)質(zhì)量 部。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 受審核責(zé)任部門在收到《不符合報(bào)告》后要及時(shí)組織有關(guān)人員分析產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因，提出相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施。 結(jié)束部門審核時(shí)，對(duì)審核結(jié)果做簡(jiǎn)短總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)當(dāng)面確認(rèn)。 審核員應(yīng)是經(jīng)專門培訓(xùn) 、 具有內(nèi)部審核員資格的人員。 審核組長(zhǎng)及其成員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施。 檢查與評(píng)價(jià) 各部門要經(jīng)常檢查記錄的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 綜合管理 部負(fù)責(zé)編制事業(yè)部總的《記錄清單》，各部門按規(guī)定期限保存記錄。 4 程序內(nèi)容 記錄格式 各部門的記錄格式由各部門負(fù)責(zé)編制，交 綜合管理 部審核、備案、編號(hào)和登記。 上級(jí)下發(fā)的公文流轉(zhuǎn)文件由 綜合管理部 登記、傳閱、歸檔（符合檔案法要求）。 文件的換版與作廢 當(dāng)文件經(jīng)過(guò)多次更改或大幅度修訂，以及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)審批部門審批后予以換版。 當(dāng)使用人的文件因破損或丟失，需補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)，應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)、借閱和復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，文件管理部門批準(zhǔn)后，到文件發(fā)放部門辦理更換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 文件的編制 管理手冊(cè)、程序文件由 綜合管理 部負(fù)責(zé)編制。 外來(lái)文件：包括國(guó)家、地方法律、法規(guī) ，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客或相關(guān)方提供的文件等 。 2 范圍 本程序規(guī)定了書(shū)面 /電子文件的編制、審批、編號(hào)、發(fā)放、更改、歸檔、換版與作廢控制方法和要求等管理 ， 本程序適用于事業(yè)部的 各種管理體系 文件的控制。 現(xiàn)場(chǎng)文件由項(xiàng)目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)控制 管理。 記錄的編號(hào) LX/QHSER 其中： LX— 公司代號(hào) ； QHSER— 記錄代號(hào) ； — 記錄序號(hào) 。 文件的發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的受控文件由 綜合管理 部 按其主管部門確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，非受控文件發(fā)放經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并作好登記。 受控文件由 綜合管理部 統(tǒng)一更改。原 版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 3 職責(zé) 綜合管理 部是 本程序 的 歸口管理部門，對(duì)質(zhì)量記錄格式審核、編號(hào)及登記。 記錄一般不允