【正文】 LX/QHSEP03 《記錄管理程序》 LX/QHSEP02 《不符合管理程序》 LX/QHSEP04 6 相關(guān)記錄 《不合格及糾正處理記錄》 LX/QHSER057 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 LX/QHSER058 06 危險(xiǎn)因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 LX/QHSEP06 1 目的 為了規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理，有效地預(yù)防、控制和減少各類(lèi)事故的發(fā)生， 特 制定本程序。 基礎(chǔ)設(shè)施 。 灼燙：是指火焰燒傷 、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷）。 職業(yè)病危害：如機(jī)械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、有害氣體吸入。 8） 接近危險(xiǎn)場(chǎng)所 —— 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置； —— 接觸吊貨、接近貨物下面； —— 進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所； —— 上或接觸易倒塌的物體； —— 攀、坐不安全場(chǎng)所； —— 其他。 ② 化學(xué)性 —— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他易燃易爆物質(zhì)）； —— 自然性物質(zhì)； —— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體、粉塵與氣溶膠，其他有毒物質(zhì)）； —— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體，其他腐蝕性物質(zhì)）； —— 其他化學(xué)性危害因素。 3）用訪談的方式，自下而上反映出組織在設(shè)施、工藝過(guò)程中的危害因素和危害事件。 2）現(xiàn)在時(shí)：現(xiàn)存的正在產(chǎn)生危險(xiǎn)、危害的因素。 評(píng)價(jià)方法 專(zhuān)家評(píng)價(jià)方法 ： 憑借專(zhuān)家多 年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。 在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施。 各 部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)按現(xiàn)有控制措施實(shí)施控制。 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素。 三種時(shí)態(tài)： 1）過(guò)去時(shí)態(tài)：以往遺留下來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素，屬下列情況之一者定為重要環(huán)境因素： 1）資源能源消耗大； 2）不符合法律法規(guī)要求； 3）相關(guān)方合理抱怨（對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及周邊環(huán)境影響）； 4）對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大影響。當(dāng) 影響 涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)在本部門(mén)的落實(shí)。 綜合管理 部組織、督促各部門(mén)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和要求，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)執(zhí)行《培訓(xùn)管理程序》。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：工作績(jī)效、工作能力、工作態(tài)度等內(nèi)容。 綜合管理部 對(duì)各部門(mén)的培訓(xùn)需求進(jìn)行審查 后 ，根 據(jù)事業(yè)部要求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》（包括對(duì)提升、轉(zhuǎn)崗人員、新入司員工的三級(jí)教育等培訓(xùn)）。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 在培訓(xùn)后可通過(guò)考試、操作考核、問(wèn)答觀察等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。 信息的上報(bào) 上報(bào)的 QHSE信息應(yīng)及時(shí)、真實(shí)地反映 QHSE管理情況、員工及其他相關(guān)方的意見(jiàn)和要求。 信息的保管與查詢 重要的信息文件按照分類(lèi)由 綜合管理 部進(jìn)行保管。 各種保護(hù)裝置：如漏電保護(hù)裝置、高空作業(yè)防護(hù)裝置等 。 設(shè)施完整性管理要求 ： 清洗 工程項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃，應(yīng)首先考慮設(shè)施完整性方案的要求。 施工 保障 部根據(jù)設(shè)施保養(yǎng)和檢修技術(shù)要求定期對(duì)在用設(shè)施進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，填寫(xiě)《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。 使用部門(mén) 的 操作人員按《設(shè)備管理 規(guī)定 》負(fù)責(zé)填寫(xiě)各種設(shè)施的記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理部 必須 對(duì)承包方和供方提供的文件進(jìn)行調(diào)查，查驗(yàn)證件是否齊全、真實(shí)。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程情況，對(duì)清洗、防腐服務(wù)的企 業(yè)進(jìn)行調(diào)查、了解，初步選定 3～ 5 家待選承包方和供方。 設(shè)施檔案資料管理： 施工 保障 部負(fù)責(zé)各類(lèi)設(shè)施管理 規(guī) 定 、 操作和維修保養(yǎng)規(guī)程 的編制和管理 。 設(shè)施的日常管理 主要 設(shè)備 設(shè)施由施工 保障 部按設(shè)備管理要求建立臺(tái)帳， 填寫(xiě) 設(shè)備運(yùn)行記錄。 加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量控制，使所有安裝使用的設(shè)備、裝置性能符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 4 程序內(nèi)容 設(shè)施范圍 ： 投入運(yùn)行的設(shè)施包括：清洗配液槽、各 種泵站、閥門(mén)、管路、電纜、配電箱、高壓水射流清洗設(shè)備、小型高壓 清洗機(jī)和其他操作裝置等 。 項(xiàng)目經(jīng)理部及項(xiàng)目 開(kāi)發(fā) 部負(fù)責(zé)與顧客、承包方和供方等相關(guān)方信息的傳遞 。 信息的收集與傳遞 收集或傳遞的信息應(yīng)通過(guò)《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 、《員工意見(jiàn)建議表》 進(jìn)行記錄。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門(mén) ，負(fù)責(zé)與員工代表對(duì)事業(yè)部 QHSE信息的收集、傳遞、交流與協(xié)商的管理，并向管理者代表匯報(bào)。 計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn) 申請(qǐng) 表》 ，由經(jīng)理審批后實(shí)施。急救和應(yīng)急反應(yīng)人員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，按培訓(xùn)計(jì)劃的安排負(fù)責(zé)參加或組織相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 綜合管理 部保存有關(guān)涉及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，按《文件和資料管理程序》對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行管理。 2 范圍 適用于事業(yè)部 QHSE活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 8≤ X12 Ⅳ 重大 高度 影響 ，需立即整改 直至 影響 降低后才能開(kāi)始工作。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法可采用綜合評(píng)定法。 2）異常狀態(tài)：指機(jī)械、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)、停機(jī)以及發(fā)生故障時(shí)的情況。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是 本程序 的 歸口管理 部門(mén) 。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃職責(zé)： 綜合管理 部負(fù)責(zé)組織各部門(mén) 對(duì) 存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查、匯總評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)因素，并針對(duì)嚴(yán)重的、災(zāi)難的危險(xiǎn)制訂職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。 Ⅱ 可容許 一般危險(xiǎn)，需要注意 不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確保控制措施得以維持。 各部門(mén)對(duì)危害因素識(shí)別后，報(bào) 綜合管理 部進(jìn)行匯總并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果填寫(xiě)《重要危害因素 /環(huán)境因素清單》 。 過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)。 危害因素的辯識(shí) 危害因素的辯識(shí)方法 1）對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法：事先編制出適合企業(yè)實(shí)際情況的檢查表，并依據(jù)內(nèi)審員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織的危害因素 。 ③ 維修不良 —— 廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新； —— 出故障未處理； —— 平時(shí)維護(hù)不善； —— 其他。 6） 使用保護(hù)用具的缺陷 —— 不使用保護(hù)用具； —— 不穿安全服裝； —— 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。 物理性爆炸： 包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。 起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)地的設(shè)備、原材料對(duì)健康安全與環(huán)境的影響 。 預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 預(yù)防措施在實(shí)施過(guò)程中， 綜合管理 部應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和檢查。 技術(shù)質(zhì)量部 收集原材料驗(yàn)證及過(guò)程檢驗(yàn)的有關(guān)信息 。 對(duì) 的情況由 綜合管理 部分析原因，確定責(zé)任部門(mén)監(jiān)督其制定糾正措施并實(shí)施。 管理評(píng)審的整改時(shí) 。 項(xiàng)目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中不合格品的改進(jìn)，將《不合格及糾正處理記錄》提交 技術(shù) 質(zhì)量部，由 技術(shù) 質(zhì)量部組織分 析產(chǎn)生不合格的原因，針對(duì)產(chǎn)生不合格的原因，由責(zé)任部門(mén)制定相應(yīng)的糾正措施。 2）經(jīng)返修或不經(jīng)過(guò)返修作為讓步接收。 2）換貨 。 4 程序內(nèi)容 不符合的分類(lèi) 不符合分為嚴(yán)重不符合和一般不符合。 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)其效果驗(yàn)證其有效性， 如已符合要求，則該糾正措施已完成并簽字認(rèn)可，最后交管理者代表簽字認(rèn)可，關(guān)閉不符合項(xiàng)。 審核組會(huì)議討論評(píng)審審核結(jié)果，確認(rèn)不符合項(xiàng)及其程度，并將不符合項(xiàng)交被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審核 員應(yīng)公正、客觀、獨(dú)立地開(kāi)展審核工作，審核員不能審核本部門(mén)工作。 各受審核部門(mén)對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制訂 實(shí)施糾正 和預(yù)防 措施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)虛報(bào)、隱而不報(bào)、偽造、篡改記錄的行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 施工類(lèi)記錄應(yīng)在項(xiàng)目完工后， 該 項(xiàng)目經(jīng)理 部應(yīng) 隨同其它工程文件一同交 技術(shù)質(zhì)量 部登記備案。 各相關(guān)部門(mén)記錄格式的更改，執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 法律法規(guī) 由 綜合管理 部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《受控文件清單》 ； 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件由 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《受控文件清單》。作廢的文件由 綜合管理 部 按《文件發(fā)放 /回收登記表》逐一回收登記。 文件的使用 文件一經(jīng)頒發(fā)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)收到的文件認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通 、 統(tǒng)一行動(dòng)的目的。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的作業(yè)文件， 施工現(xiàn)場(chǎng)的文件由項(xiàng)目 經(jīng)理 部負(fù)責(zé)編制 。 行政文件：按現(xiàn)行的公文流轉(zhuǎn)程序運(yùn)行。 3 職責(zé) 綜合管理 部 是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé) 管理體系的 有關(guān)受控文件的發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀的控制 管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的控制 管理。 作業(yè)文件的編號(hào) LX/QHSEW 其中： LX— 公司代號(hào) ； QHSEW— 作業(yè)文件代號(hào) ； — 文件序號(hào) 。 施工現(xiàn)場(chǎng)的文件由 該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，總工程師批準(zhǔn)。 文件的更改 使用中的文件，如需更改和修訂，應(yīng)由申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，說(shuō)明更改原因及內(nèi)容， 綜合管理 部 協(xié)同相關(guān)部門(mén)會(huì)稿后，報(bào)原審批人審批。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 2 范圍 本程序規(guī)定了事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及體系運(yùn)行中各種記錄的控制 ， 適用于事業(yè)部 所有 部門(mén)。 記錄表上的每一欄目均應(yīng)填寫(xiě)，如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去。 記 錄的歸檔和銷(xiāo)毀 需永久保存的記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)定期交 綜合管理部 歸檔，其它的由各部門(mén)自行保存。 2 范圍 適用于本事業(yè)部管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和 要求的內(nèi)部審核。 審核的 頻次和時(shí)間安排 。 審核的實(shí)施 召開(kāi)首次會(huì)議 由管理者代表主持召開(kāi)首次會(huì)議，說(shuō)明審核目的、范圍、依據(jù)和方法，并請(qǐng)事業(yè)部經(jīng)理講話。 編制審核報(bào)告 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，交管理者代表審核 、 經(jīng)理批準(zhǔn)，由 綜合管理 部發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 不符合 處置計(jì)劃和糾正措施。 不合格的識(shí)別、確認(rèn)和處理 不合格物資的識(shí)別、確認(rèn)和處理 ： 依據(jù)《 化學(xué)清洗 原材料 的 檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，要在出具的《 產(chǎn)品及原材料分析 檢驗(yàn)報(bào)告單》上予以確認(rèn)。 對(duì)已被確認(rèn)的不合格品，應(yīng)由項(xiàng)目 經(jīng)理 部進(jìn)行記錄，包括不合格品的內(nèi)容、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間及責(zé)任人等。 體系運(yùn)行中發(fā)生的不符合 ： 日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，即使糾正，并填寫(xiě)不合格報(bào)告并即使采取糾正預(yù)防 措施。 2 范圍 本程序適用于事業(yè)部質(zhì)量、 健康 、 安全 和 環(huán)境管理體系運(yùn)行及工程服務(wù)中的出現(xiàn)不符合，采取糾正措施或預(yù)防措施。 承包方、供方在服務(wù)中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。 每項(xiàng)糾正措施預(yù)防完成后，監(jiān)督部門(mén)應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)審措施是否得當(dāng)，能否防止類(lèi)似不合格的再次發(fā)生，并做好記錄。 綜合管理 部對(duì)各部門(mén)收集來(lái)的信息進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，分析潛在的不符合內(nèi)容，按潛在問(wèn)題影響程度確定輕重 緩急，必要時(shí)填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施記錄》的潛在不符合事實(shí)欄。 2 范圍 本程序適用于事業(yè)部各種活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和削減措施管理。 相關(guān)方的影 響 。 火災(zāi)。 危害因素原因分類(lèi) ： 人的不安全行為 1） 不按規(guī)定的方法 —— 沒(méi)有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等； —— 使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等； —— 選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤； —— 離開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等； —— 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速； —— 送料或加料過(guò)快； —— 機(jī)動(dòng)車(chē)違章駕駛； —— 其他。 9） 某些不安全行為 —— 用手代替工具； —— 沒(méi)有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作； —— 扔代替用手遞； —— 飛降、飛乘； —— 不必要的奔跑； —— 作弄人、惡作劇； —— 其他。 ③ 生物性 —— 致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）； —— 傳染病媒介物； —— 致害動(dòng)物； —— 致害植物； —— 其他生物性危害因素。 4）對(duì)于粉塵、噪聲、氣味等需要外部機(jī)構(gòu)