【正文】 采購(gòu) 1)建立和保持物資采購(gòu)控制程序是企業(yè)確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量保護(hù)、交付和服務(wù)方面符合規(guī)定的要求。 4） 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必需的特性?？梢酝ㄟ^(guò)多種手段如贊助公益活動(dòng)，來(lái)提高公司的形象； 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 28 b)生產(chǎn)期間的交接意見(jiàn) 、 洽商，各種合同實(shí)施出現(xiàn)的問(wèn)題； c)定期回訪，對(duì)顧客定期回訪，以征求意見(jiàn)和建議，并幫助進(jìn)行維修； 2)支持性文件： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)或提供直到交付及售后的一系列過(guò)程。 本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求， 同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 —— 新 技術(shù) 、新設(shè)備信息、新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；建設(shè)市場(chǎng)新動(dòng)向；上級(jí)主管部門管理動(dòng)態(tài)。 3） 公司的最高管理層，管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下： a） 總裁 ① 貫徹國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé) ； ② 主持制定公司 質(zhì)量方針 、分層目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃，建立健全責(zé)任制，批準(zhǔn)和頒布 質(zhì)量手冊(cè) 及各類文件 ； ③ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃，決策主要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) ； ④ 任命管理者代表負(fù)責(zé)公司管理體系的建立和運(yùn)行管理工作 ； ⑤ 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn) ； ⑥ 決定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職責(zé)分配，加強(qiáng)管理，制定考核辦法， 對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和工作考核 ； ⑦ 負(fù)責(zé)分配落實(shí)公司各部室的職現(xiàn)，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系；保證資金的提供和管理體系運(yùn)行所需的資源 ； ⑧ 主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量問(wèn)題的研究、決策及改進(jìn)工作。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 18 質(zhì)量方針 的評(píng)審與修訂 1） 綜合 部 要經(jīng)常收集 質(zhì)量方針 實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息予以記錄，每半年進(jìn)行一次，綜合分析，以書(shū)面形式報(bào) 總裁 ，必要時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施， 質(zhì)量方針 持續(xù)方面的評(píng)審可列入管理評(píng)審的內(nèi)容； 2） 為適應(yīng)不斷變化的外部條件和環(huán)境的變化，要對(duì)管理體系運(yùn)行進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制； 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在 質(zhì)量方針 給定的框架內(nèi)制定并展開(kāi)，也是公司各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn) “滿足顧客要求 ”、 “增強(qiáng)顧客滿意 ”的落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。 6） 支持性文件： 《文件控制程序》 《涉密文件管理辦法》 記 錄控制 本條規(guī) 定了記錄控制的范圍，記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、 貯存和處理的要求，本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為 綜合 部 。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 14 質(zhì)量手冊(cè) —— 管理體系所需過(guò)程及其相互作用的描述， （決策層） 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 程序文件 ——形成文件的程序過(guò)程實(shí)施的描述 （管理層） 作業(yè)文件 ——作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等（含記錄表格） （作業(yè)層） 3） 質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為 任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片等。 適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)審，并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。 UnisGuard 網(wǎng)頁(yè)防篡改系統(tǒng)融合了目前主流的文件保護(hù)技術(shù)和數(shù)字水印技術(shù)兩種技術(shù)，大大提高了網(wǎng)頁(yè)防篡改的性能以及準(zhǔn)確率，推動(dòng)了 網(wǎng)頁(yè)防篡改技術(shù)進(jìn)入一個(gè)新的階段。 北京國(guó)舜安全研究團(tuán)隊(duì)融合了紫光集團(tuán)、中科院、清華大學(xué)等眾多科研機(jī)構(gòu)的精英分子，持續(xù)為用戶提供穩(wěn)定、易用、可靠的產(chǎn)品，為我國(guó)的信息安全作力所能及的貢獻(xiàn)。 總要求 、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。 4） 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 每三年全面修訂，修訂后的 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 ，按原審批程序辦理。 4） 記錄收集、編目、歸檔和保管 a） 各職能部門負(fù)責(zé)本部門開(kāi)展的管理活動(dòng)的記錄、收集、編目、歸檔或保管。 3） 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)符合 質(zhì)量方針 ，其量化的指標(biāo) 應(yīng) 是 可測(cè)量的。 ⑦ 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的貯存、包裝、防護(hù)和交付控制； ⑧ 負(fù)責(zé)配合實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 2） 管理評(píng)審的目的和要求 a)確保管理體系持續(xù)的適宜性； 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 23 b)確保管理體系持續(xù)的充分性； c)確保管理體系持續(xù)的有效性； 3） 保持管理評(píng)審記錄，按記錄控制程序予以控制。 能力、 培訓(xùn)和 意 識(shí) 1） 通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高公司員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 只有充分了解顧客要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以達(dá)到顧客滿意，才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求包括： 1） 功能和性能要求。 4） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的結(jié)果及隨后的必要措施均應(yīng)留下記錄。 2)合格供方的評(píng)定及管理 a)市場(chǎng)部 根據(jù)采購(gòu)物資分類，對(duì)合格供方評(píng)定制定不同的評(píng)定準(zhǔn)則； b)市場(chǎng)部 組織有關(guān)部門按評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行合格供方評(píng)定，并保持評(píng)定記錄； c)評(píng)定為合格供方后、 市場(chǎng)部 應(yīng)建立《 合格供方一覽表》，建立合格供方檔案，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 1） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 通過(guò)評(píng)審正確了解并規(guī)定產(chǎn)品要求，確定有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 25 （ 3） 培訓(xùn)效果的測(cè)量 培訓(xùn)應(yīng)由培訓(xùn)部門通過(guò)各種培訓(xùn)考核，考試結(jié)果或?qū)嵤┎僮鞯确绞綔y(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗 者，考試或考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程及資料需求的持續(xù)改進(jìn)，是 總裁 對(duì)管理體系、經(jīng)營(yíng)方針?lè)矫孀龀龅闹匾獞?zhàn)略決策。 1)綜合 部 負(fù)責(zé)信息交流控制程序，負(fù)責(zé)收集，整理各方面的信息，并及時(shí)傳遞。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1） 職責(zé)及權(quán)限的規(guī)定和溝通對(duì)于指導(dǎo)和控制各種管理活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)組織的目標(biāo)至關(guān)重要，它是貫徹標(biāo)準(zhǔn)要求的組織保證。 A） 制定適合公司 實(shí)際 的 質(zhì)量方針 和目標(biāo)，并確保 質(zhì)量目標(biāo) 在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施； b） 采用 多種形式向公司的員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司的成功至關(guān)重要，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)； c） 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評(píng)價(jià)，確定體系、過(guò)程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并實(shí)施改進(jìn)措施； d） 確保組織獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性有關(guān)的資源； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此公司最高管理層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 D） 相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)、 本企業(yè)技術(shù)文件，由公司 綜合 部 管理 。 文件要求 編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 管理者代表的職責(zé)是： 協(xié)助 總裁 貫徹實(shí)施公司的 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) 。 北北 京京 國(guó)國(guó) 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) BJGS A(0)—— 20xx 編編 制制 人人 ：： 綜綜 合合 部部 審審 核核 人人 ：： 李李 倩倩 批批 準(zhǔn)準(zhǔn) 人人 ：： 姜姜 強(qiáng)強(qiáng) 20xx年年 1月月 4日日 發(fā)發(fā) 布布 20xx年年 1月月 4日日 實(shí)實(shí) 施施 北北 京京 國(guó)國(guó) 舜舜 科科 技技 有有 限限 公公 司司北京 國(guó)舜 科技有限公司 管理手冊(cè) 版序： A(0) 2 修改頁(yè) 版本 修改頁(yè) 文件編號(hào) 修改內(nèi)容或摘要 實(shí)施 日期 編制 審核 批準(zhǔn) 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 3 編 制 說(shuō) 明 為使本公司產(chǎn)品質(zhì)量得到保證，使增進(jìn) “顧客滿意 ”和 “體系持續(xù)改進(jìn) ”的要求作為本組織的 質(zhì)量目標(biāo) ，公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《 質(zhì)量管理體系 要求》 和國(guó)家行業(yè)規(guī)定的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司的 實(shí)際情況，編制本 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 。 總 裁 ： 姜強(qiáng) 20xx年 1月 4日 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 11 任命書(shū) 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001—20xx idtISO9001:20xx；加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 李倩 同志為我公司的管理者代表。 c) 目前公司 無(wú) 外包過(guò)程 。 A） 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 執(zhí)行 ； b） 管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各主控部門編制，主管領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)發(fā)布； c） 質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)技術(shù)性安全方案由 相應(yīng)部門 審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 管理承諾 最高管理層要通過(guò)以下活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)證實(shí) “ 建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性 ” 的承諾。 D） 管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)。 內(nèi)部溝通 通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)部職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高從事管理活動(dòng)的有效性。 2） 管理 評(píng)審輸入信息的提供 各職能部門根據(jù)本部門的職責(zé)所主管管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交 總裁 核定后提交管理評(píng)審。 b)培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）； c)培訓(xùn)的方法可以采用多種方式，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流，工作經(jīng)驗(yàn)交流，技術(shù)競(jìng)賽，技術(shù)表演等，外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)，參加短期的培訓(xùn)班等。 3)識(shí)別顧客要求的方法 通過(guò) 合同洽淡 、商簽 等活動(dòng)，其它情況下，可以是市場(chǎng)調(diào)查，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，水平對(duì)比等過(guò)程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律、法規(guī)的規(guī)定。 公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審。 3） 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及隨后的必要措施。 采購(gòu)信息 1)包括的內(nèi)容 : a)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求，供應(yīng)期限要求； b)其他要求，應(yīng)根據(jù)不同采購(gòu)內(nèi)容和要求提供經(jīng)批準(zhǔn)的其他信息例如： —— 對(duì)供方 過(guò)程或程序的要求或產(chǎn)品驗(yàn)證要求； —— 對(duì)供方設(shè)備的要求； —— 對(duì)供方人員的資格的要求； —— 對(duì)供方管理體系要求，根據(jù)其管理體系的有效程序，確定適宜的要求； 2)制定采購(gòu)信息的形式及審批 (1)采購(gòu)信息的形式可以是： a)經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃； b)物資采購(gòu)合同條款內(nèi)容； (2)在與供方洽談合同、詢價(jià)或招標(biāo)以至發(fā)訂單之前，一般評(píng)審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)