【正文】 有關(guān)不同的層次，如各部門(mén)，要做到： a） 各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的管理職責(zé)和從事的管理活動(dòng)制定本部門(mén)和本單位的 質(zhì)量目標(biāo) ，所制定的 質(zhì)量目標(biāo) 必須和公司的 質(zhì)量目標(biāo) 保持一致，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，報(bào) 綜合 部 備案； b） 各部門(mén)的 質(zhì)量目標(biāo) 逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)，經(jīng) 綜合 部 審定； 6） 質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)的考核 a） 綜合 部 制定年度工作計(jì) 劃，將當(dāng)年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的 質(zhì)量目標(biāo) 作為管理工作計(jì)劃的主要內(nèi)容，工作計(jì)劃報(bào) 總裁 ，批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； b） 綜合 部 按月或季度組織有關(guān)職能部門(mén)對(duì)年度管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書(shū)面形式報(bào) 總裁 ，必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施； 管理體系策劃 1） 公司 總裁 對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足 質(zhì)量目標(biāo) 和 。 B） 公司組織機(jī)構(gòu)的變化和人員的調(diào)整。 D） 管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)。 2） 文件中針對(duì)過(guò)程管理的職責(zé) 、 權(quán)限規(guī)定必須明確無(wú)誤，協(xié)調(diào)有序，注意 質(zhì)量手冊(cè) 與程序之間、各程序之間對(duì)職責(zé)權(quán)限的規(guī)定和接口應(yīng)由各部門(mén)予以認(rèn)可，在體系運(yùn)行中不會(huì)出現(xiàn) “糾紛 ”等不良現(xiàn)象，不存在管理壁壘。 職責(zé)和權(quán)限 1） 公司組織機(jī) 構(gòu)圖（見(jiàn)附錄 1） 。 3） 公司的最高管理層，管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下： a） 總裁 ① 貫徹國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé) ； ② 主持制定公司 質(zhì)量方針 、分層目標(biāo)、規(guī)劃和計(jì)劃，建立健全責(zé)任制，批準(zhǔn)和頒布 質(zhì)量手冊(cè) 及各類文件 ； ③ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)策劃，決策主要經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) ； ④ 任命管理者代表負(fù)責(zé)公司管理體系的建立和運(yùn)行管理工作 ； ⑤ 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn) ； ⑥ 決定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職責(zé)分配，加強(qiáng)管理，制定考核辦法， 對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和工作考核 ； ⑦ 負(fù)責(zé)分配落實(shí)公司各部室的職現(xiàn)，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系；保證資金的提供和管理體系運(yùn)行所需的資源 ； ⑧ 主持管理評(píng)審，負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量問(wèn)題的研究、決策及改進(jìn)工作。 c） 市場(chǎng) 部 ① 確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同定單的評(píng)審 ； ② 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息、產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題與客戶進(jìn)行溝通 ； ③ 定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并提出改進(jìn)需求，并將顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果提交管理評(píng) 審 ； ④ 負(fù)責(zé)對(duì)本公司顧客財(cái)產(chǎn)的管理 ； ⑤ 不斷提高效率和服務(wù)，提高標(biāo)準(zhǔn)； ⑥ 建立一支有效的，節(jié)省成本的但全面的系統(tǒng) ， 為其他部門(mén)提供專業(yè)化的內(nèi)部支持； ⑦ 控制成本，為維持公司目標(biāo)利潤(rùn)提供協(xié)助 ， 存貨和庫(kù)存控制； ⑧ 努力搜索新產(chǎn)品與服務(wù)，以改進(jìn)公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn) ； ⑨ 落實(shí)產(chǎn)品采購(gòu)、交貨、驗(yàn)收等工作。 e)研發(fā) 部 ① 負(fù)責(zé)研發(fā)人員的培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； ② 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程控制工作； ③ 負(fù)責(zé) 軟件 的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)； 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 21 ④ 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的測(cè)試工作； ⑤ 軟 件系統(tǒng)測(cè)試文檔撰寫(xiě)； f)技術(shù) 部 ① 負(fù)責(zé)售前技術(shù)支持工作； ② 負(fù)責(zé)、參與項(xiàng)目驗(yàn)收工作，為項(xiàng)目驗(yàn)收提供技術(shù)支持； ③ 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試和 售后服務(wù)工作； ④ 負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； ⑤ 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； ⑥ 負(fù) 責(zé)組織實(shí)施不合格品的控制 。 g)安全服務(wù) 部 ① 負(fù)責(zé)安全服務(wù)項(xiàng)目的售后工作，并對(duì)安全咨詢類項(xiàng)目售前提供技術(shù)支持； ② 對(duì)黑客攻防技術(shù)等信息安全技術(shù)進(jìn)行前沿性研究，提升公司信息安全服務(wù)能力 ； ③ 跟蹤國(guó)內(nèi)外安全動(dòng)態(tài)，收集信息，向客戶、公司各相關(guān)部門(mén)定期發(fā)布安全通告 。 管理者代表 管理者代表受 總裁 委托對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。 內(nèi)部溝通 通過(guò)溝通促進(jìn)公司內(nèi)部職能和層次間的信息交流，增進(jìn)理解和提高從事管理活動(dòng)的有效性。 2)溝通的內(nèi)容：確保管理體系有效性，涉及體系運(yùn)行過(guò)程及管理許多方面 。 —— 企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各層次之間的信息。 —— 新 技術(shù) 、新設(shè)備信息、新出臺(tái)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范信息；建設(shè)市場(chǎng)新動(dòng)向；上級(jí)主管部門(mén)管理動(dòng)態(tài)。 3)溝通的方式：溝通的方式可以多種多樣：各種報(bào)表、各種例會(huì)、內(nèi)部通報(bào)、內(nèi)部刊物或其他宣傳媒體等，溝通過(guò)程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)管理體系的有效性為判定依據(jù)。 總則 1） 管理評(píng)審由 總裁 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，每年進(jìn)行一次，通常在年底進(jìn)行，當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大或帶有全面性的問(wèn)題或因環(huán)境、政策發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故，相關(guān)方連續(xù)報(bào)訴以及 總裁 認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息 ，確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，本條款規(guī)定了管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息。 g) 重大質(zhì)量事故的處理和實(shí)施情況。 2） 管理 評(píng)審輸入信息的提供 各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)所主管管理體系的過(guò)程，按管理評(píng)審應(yīng)輸入的信息，以書(shū)面的形式（信息必須具體、真實(shí)和準(zhǔn)確）交 總裁 核定后提交管理評(píng)審。 1） 管理評(píng)審輸出的內(nèi)容： a)管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和措施。依據(jù)評(píng)審的輸入，通過(guò)管理評(píng)審為增進(jìn)顧客滿意，明確了改進(jìn)的方面（包括產(chǎn)品的改進(jìn)），提出了改進(jìn)措施； 2） 管理評(píng)審的決定和措施的實(shí)施 綜合 部 將管理評(píng)審做出的決定和提出的措施編制成實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中必須明確責(zé)任部門(mén)和完成時(shí)間，經(jīng) 管理者代表 審定、 總裁 批準(zhǔn)后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門(mén)和單位， 綜合 部 負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本章提出了資源提供的確定、提供維護(hù)的要求， 同時(shí)也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 人力資源 對(duì)從事影響管理體系過(guò)程質(zhì)量的工作人員提出了應(yīng)勝任的要求和判定能力要求需考慮的因素。選擇人員的能力可 考慮 其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)。 2） 本條規(guī)定培訓(xùn)的范圍、培訓(xùn)的實(shí)施、培訓(xùn)的有效性的測(cè)量和記錄的保持。 （ 1） 培訓(xùn)的范圍 所有從事對(duì)質(zhì)量方面有影響的管理，執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量的教育培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)獲得所從事該項(xiàng)工作的能力和技能。 b)培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量和顧客意識(shí)）； c)培訓(xùn)的方法可以采用多種方式，如內(nèi)培和外培，內(nèi)培包括講課、講座、技術(shù)交流，工作經(jīng)驗(yàn)交流，技術(shù)競(jìng)賽，技術(shù)表演等，外培可選擇人員外出培訓(xùn)，包括參加專業(yè)培訓(xùn)，參加短期的培訓(xùn)班等。 （ 4） 保持人員的教育、培訓(xùn)、技能、資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、學(xué)習(xí)經(jīng)歷等記錄。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件， 綜合 部 環(huán)境管理涉及的文明生產(chǎn)保護(hù)（包括 現(xiàn)場(chǎng)周?chē)母黝惌h(huán)境保護(hù)要求） 等方面，按照國(guó)家及地方的法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度進(jìn)行管理。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是公司管理體系中產(chǎn)品形成并提供給顧客的全部過(guò)程，是直接影響產(chǎn) 品質(zhì)量的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)或提供直到交付及售后的一系列過(guò)程。 e) 安全服務(wù)部的服務(wù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)具體見(jiàn)《國(guó)舜科技信息安全服務(wù)綱要》 。公司的各相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)有效地實(shí)施這些過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客滿意。 1)與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 a)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用功能，可靠性； b)產(chǎn)品交付要求，如交貨期，交付后的售后服務(wù)； 2)與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確 定的內(nèi)容 a)顧客規(guī)定的要求（含規(guī)定用途，已知的預(yù)期用途），可以 合同（或訂單）中予以明確 ；售后服務(wù)包括使用安裝、上門(mén)調(diào)試、維修、提供使用說(shuō)明、產(chǎn)品保修等 ； b)顧客未明示而應(yīng)滿足的要求， 如產(chǎn)品必須的安全使用性能、可安裝性 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的要求。 —— 企業(yè)為使顧客滿意提出的要求，例如自愿加長(zhǎng)產(chǎn)品保修期或免為客戶培訓(xùn)等。 3)識(shí)別顧客要求的方法 通過(guò) 合同洽淡 、商簽 等活動(dòng)，其它情況下，可以是市場(chǎng)調(diào)查，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，水平對(duì)比等過(guò)程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律、法規(guī)的規(guī)定。 1)評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的 a)確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，可以是文字或口頭的，但規(guī)定內(nèi)容必須完全明確，而且組織已經(jīng)能夠準(zhǔn)確理解； b)合同或訂單上的要求與口頭的表述不一致之處，最終已完全解決，不存在合同要求不明確或 對(duì)方理解不同的問(wèn)題； c)組織有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定使用、交付和服務(wù)等各方面的要求，此后向顧客作出承諾； 2)評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施 a) 每個(gè)合同都需經(jīng)過(guò)評(píng)審，并保存記錄； b)針對(duì)不同類型、特點(diǎn)的合同或存在特殊求的合同可以采取不同的方式進(jìn)行評(píng)審，例如： —— 領(lǐng)導(dǎo)層 審批 或主管部門(mén)評(píng)審； —— 主管部門(mén)提出初步意見(jiàn)，傳至相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，主管部門(mén)再將意見(jiàn)、建議加以整理； —— 主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)以會(huì)議方式評(píng)審； —— 其他自定方式； c)評(píng)審由 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)實(shí)施，合同修訂應(yīng)及時(shí)通報(bào)給有關(guān)部門(mén)； d)安全 服務(wù) 產(chǎn)品評(píng)審具體見(jiàn)《國(guó)舜科技信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》、《國(guó)舜科技信息安全設(shè)計(jì)規(guī)范》、《國(guó)舜科技信息安全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范》中有關(guān)評(píng)審的內(nèi)容。 有關(guān)信息安全服務(wù)的顧客溝通見(jiàn)《國(guó)舜科技信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》、《國(guó)舜科技信息安全設(shè)計(jì)規(guī)范》、《國(guó)舜科技信息安全工程實(shí)施規(guī)范》、《國(guó)舜科技信息安全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范》中有關(guān)內(nèi)容?？梢酝ㄟ^(guò)多種手段如贊助公益活動(dòng)，來(lái)提高公司的形象； 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 28 b)生產(chǎn)期間的交接意見(jiàn) 、 洽商，各種合同實(shí)施出現(xiàn)的問(wèn)題； c)定期回訪，對(duì)顧客定期回訪，以征求意見(jiàn)和建議，并幫助進(jìn)行維修； 2)支持性文件： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 2） 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動(dòng)； 3） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 適宜時(shí)，策劃的輸出應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展而更改。 2） 應(yīng)遵守的法律和法規(guī)。 5） 從類似設(shè)計(jì)得出的要求。 公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。 2） 給采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息。 4） 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必需的特性。 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 29 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各重要階段，公司應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： 1） 評(píng)價(jià)滿足要求（顧客要求）的能力。 3） 參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的人員，應(yīng)包括與所評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能部門(mén)的代表。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 公司設(shè)計(jì)管理 部門(mén)應(yīng)策劃并實(shí)施對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，以確保輸出滿足輸入要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 1） 公司應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求和特定顧客的具體要求。 3） 應(yīng)記錄確認(rèn)的結(jié)果及隨后的必要措施。應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響。 3） 應(yīng)記 錄更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施。 采購(gòu) 1)建立和保持物資采購(gòu)控制程序是企業(yè)確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量保護(hù)、交付和服務(wù)方面符合規(guī)定的要求。 3)本過(guò)程的主管職能部門(mén)是 市場(chǎng) 部 。 1)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別 a)采購(gòu)物資識(shí)別的依據(jù) 北京 國(guó)舜 科技有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版序： A(0) 30 —— 對(duì)本公司中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； —— 對(duì)本公司生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響； —— 直接影響（如重要物資，大批量物資，新型材料以及對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有重要影響的物資），或間接影響（重要的生產(chǎn)設(shè)備等）； —— 影響的重要程度（如是否影響到產(chǎn)品正常使用的關(guān)鍵特性或安全性）； b)識(shí)別的輸出：識(shí)別的輸出應(yīng)形成文件 —— 《物資合格供方一覽表》一覽表中應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品類別即 Ⅰ 類關(guān)鍵產(chǎn)品、 Ⅱ 類重要產(chǎn)品、 Ⅲ 類一般產(chǎn)品 按此類別實(shí)施不同控制； c)《物資合格供方一覽表》的確認(rèn)，采購(gòu)產(chǎn)品目錄由 市場(chǎng)部 編制， 總裁 批準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 1)包括的內(nèi)容 : a)經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量要求或服務(wù)要求，供應(yīng)期限要求； b)其他要求，應(yīng)根據(jù)不同采購(gòu)內(nèi)容和要求提供經(jīng)批準(zhǔn)的其他信息例如： —— 對(duì)供方 過(guò)程或程序的要求或產(chǎn)品驗(yàn)證要求； —— 對(duì)供方設(shè)備的要求； —— 對(duì)供方人員的資格的要求； —— 對(duì)供方管理體系要求，根據(jù)其管理體系的有效程序，確定適宜的要求； 2)制定采購(gòu)信息的形式及審批 (1)采購(gòu)信息的形式可以是： a)經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃； b)物資采購(gòu)合同條款內(nèi)容； (2)在與供方洽談合同、詢價(jià)或招標(biāo)以至發(fā)訂單之前，一般評(píng)審采取由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購(gòu)信息中采購(gòu)要求的充分與適