【正文】 14． 2． 5 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，按《售后服務管理制度》處置并報行政部，必要時，辦公室組織有關部門共同分析，提出相應的措施并監(jiān)督實施． 14． 2． 6 所有不合格的檢驗記錄、評審記錄，辦公室應收集并妥善保存，并進行統(tǒng)計分析為糾正預防措施提供信息。 1 3． 3 計量設備、器具由工程部負責按規(guī)定進行校驗，不得超過校驗有效期使用。 12． 3． 5 檢驗資料 12． 3． 5． 1 工程部負 責各種檢驗資料的收集和保管。 7． 3． 6． 4 經(jīng)檢驗不能滿足使用要求且無維修價值的工裝，工程部辦理報廢手續(xù)。工作程序按《工藝控制程序》執(zhí)行。 5．設計控制 本公司只從事銷售電梯設備銷售、電梯的安裝、維修的業(yè)務，在所有的過程中無設計相關內(nèi)容，故無此控制。并對這些文件進行標識。 1． 4． 3． 3 管理評審輸入和輸出結果體現(xiàn)在管理評審報告上，并提出需采取的措施的驗收要求。 檢驗人員應對關鍵工序、特殊工序按照文件規(guī)定進行巡檢、抽檢，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正。 有權制止不符合質(zhì)量要求的操作，并實行質(zhì)量否決。 工程部負責人的職責和權限 l、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，負責本部門質(zhì)量目標的實施 負責工程安裝、維修現(xiàn)場的施工任務： 負責公司基礎設施和工作環(huán)境的控制 ； 負責編制安裝計劃，加強對安裝、維修過程的控制，在組織安裝時應貫徹“質(zhì)量第一”的方針，教育職工在保證質(zhì)量的前提下，按計劃完成安裝、維修任務：負責質(zhì)量體系運行方面糾正和預防措施的管理及跨部門糾正和預防措施的組織、實施及驗證。 依據(jù)質(zhì)量方針，對公司開展的質(zhì)量活動進行審核，并跟蹤取證 負責編制質(zhì)量審核報告，并提出糾正措施或整改意見。 管理職責 管理承諾 公司通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。 其職責是： 負責市場調(diào)研、信息收集、發(fā)展預測等決策工作；負責組織投標事宜；對公司的合同評審質(zhì)量負責；掌握市場信息和顧客需求等情況，為制定和修訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標提供依據(jù)；協(xié)助副總經(jīng)理對外包項目承包方的評價工作。 本《質(zhì)量保證手冊》現(xiàn)批準發(fā)布，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 為了公司的穩(wěn)步發(fā)展和持續(xù)經(jīng)營，我們本著信譽第一、服務至上的宗旨，內(nèi)強企業(yè)員工素質(zhì)，外樹企業(yè)品牌形象，堅持“客戶滿意使我們不斷的追求”的經(jīng)營理念，為了使東芝電梯能更多的、更好的服務于新疆的業(yè)主，全體員工在做著不懈的努力。 其職責是： 負責安裝、維修所用設備和檢驗與試驗裝 置的管理工作；調(diào)查了解設備管理制度的執(zhí)行情況；負責建立健全各種設備臺帳及檔案；負責編制設備管理制度、安全操作規(guī)程及設備維修保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；認真貫徹執(zhí)行國家計量法令和計量標準；監(jiān)督檢查 各有關部門對計量工作的執(zhí)行情況；制定計量器具的配備、購置、維修、保養(yǎng)、檢測、發(fā)放及設備、檢驗檢測儀器設備、計量器具周檢計 劃；對違反計量管理制度和計量法規(guī)、標準的部門和個人，有權提出處理意見。 二、向社會和顧客表明本公司的質(zhì)量管理能力。為確保質(zhì)量保證體系完整性，在質(zhì)量保證體系運行中因各種原因?qū)е伦兏家扇〈胧?，制定了質(zhì)量管理體系結構圖 (見附錄二 )。 負責市場調(diào)研、信息收集、發(fā)展預測等工作 負責組織投標事宜： 1l、對公司的合同評審質(zhì)量負責： 1掌握市場信息和顧客需求等情況據(jù)：為制定和修訂質(zhì)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標提供依 總工程師 (兼技術負責人 )的職責和權限 在總經(jīng)理的領導下對公司安裝質(zhì)量和技術負全面責任： 負責批準施工組織設計、作業(yè)指導書，審核檢驗報告； 負責審批安裝計劃： 負責安裝設施的配置、監(jiān)督安裝設施的使用和維護。 1參與銷售合同技術部分的評審。 認真貫徹執(zhí)行國家計量法令和計量標準 ， 根據(jù)計量工作管理制度 ， 監(jiān)督檢查各有關部門對計量工作的執(zhí)行情況。 收集管理評審所需的信息，并保持管理評審的記錄。 3． 2 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： 闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標： 包含《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求0TSGZ000420xx 所要求的程序 文 件； 描述公司質(zhì)量管理體系各個過程之間相互作用； 引用為確保各個過程有效策劃、運行和控制需要的支持性文件： 3． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊主管部門應按“質(zhì)量手冊管理”章節(jié)的規(guī)定，對手冊進行管理和控制。 4． 2． 1 編制安裝、維修計劃 依據(jù)從各單位、部門獲得的設備安裝、維修信息，根據(jù)各單位、部門規(guī)定的要求編制計劃。 原材料與 外購件的驗收與控制 1)、原材料外購件由檢驗科的材料檢驗員和外購件檢驗員按采購文件和《材料驗收及復驗規(guī)定》進行檢驗。 7． 3． 3 工藝文件的發(fā)放 資料 員將經(jīng)批準的工藝文件 按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，并按《圖樣和技術 文 件控制程序》執(zhí)行。 12． 3． 2 過程檢驗 12． 3． 2． 1 檢驗員按工藝要求和檢驗規(guī)程進行檢驗。送外檢定時，應選擇有政府確認的計量檢定機構認可的計量所、計量站：若無可追溯的測量標準時，應制訂自檢規(guī)程并進行自檢： 2)按使用說明書或操作規(guī)程對檢測設備進行調(diào)整，必要時進行再調(diào)整， 但應防止因調(diào)整不當而使設備失準： 3)經(jīng)過校準或檢定的監(jiān)視和測量裝置應有明顯的標識或相應的記錄，以確保能識別其校準狀態(tài)； 4)在搬運、維修和貯存期間，應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施或方 式。 1 3． 2． 3 使用部門負責設備的日常維護、保養(yǎng)和小修。 1 5． 2． 1． 3 質(zhì)量信息的傳遞和反饋 。 1 3． 11 計量器具、設備委外計量鑒定時，相關業(yè)務由檢驗人員負責聯(lián)絡等相關業(yè)務。 工程部負責對檢驗試驗裝置的控制，制定《檢驗人員管理規(guī)定》等制度，并組織實施，對所有的檢驗試驗裝置要求進行管理、校準和維護，保證檢驗試驗裝置的準確性和有效性。 1 2． 3 程序概要 12． 3． 1 開箱檢驗外購件的狀態(tài)進行判定， 12． 3． 1． 1 電梯、外購件和材料檢驗員負責開箱檢驗，電梯外購件按《外購件檢驗規(guī)程》和《材料驗收及復驗規(guī)定》的要求進行。 7． 3． 2． 1 工藝文件編制內(nèi)容： 通用工藝守則； 工藝流程圖 工藝過程卡； 作業(yè)指導書 材料、零部件位置布置圖 零部件、外購件、標準件 材料消耗明細表 工裝目錄 ． 2． 2 工藝人員負責《通用工藝守則》的編制，工藝責任師審核，技術負責人 批準。 6． 3 采購產(chǎn)品的驗證 辦公室應配合質(zhì)量技術安全部和材料責任師對采購產(chǎn)品進行驗證，具體由質(zhì)檢責任師執(zhí)行。與顧客的交流應涉及： 服務質(zhì)量信息； 問詢合同或訂單的處理， 包括對合同、訂單的修改； 聽取和接 受顧客對本公司工作的意見，包括顧客投訴 ， 每年定期組織人員到 顧客處回訪，了解顧客的滿意程度，并留有記錄。 附錄三、 公司安全保證組織機構圖 維修人員 安裝人員 焊工 電工 其他人員 總 經(jīng) 理 工程部負責人 各部門安全管理責任制 特殊工種安全責任制 班組長安全責任制 安全員責任制 附錄四： 質(zhì)量目標分解圖 控制系統(tǒng) 質(zhì)量分目標 責任部門 責任人 電梯材料、零部件控制 材料、零部件正確使用率 98% 工程部 材料責任師 安裝工藝控制 工藝文件正確率≥ 98%，工藝執(zhí)行率≥ 95 工程部 總工程師 安裝過程控制 合格率 95% 工程部 部門負責人 維修控制 合格率 96% 工程部 部門負責人 檢驗控制 主要檢測項目 檢驗率 100%，其他項目漏檢、錯檢率≤ 2% 工程部 檢驗責任師 計量與設備控制 應檢器具檢定率 98%，設備完好率≥ 95% 工程部 計量、設備責任師 不合格控制 不合格產(chǎn)品未經(jīng)評審、處置不得出廠 工程部 檢驗責任師 質(zhì)量改進與服務 每年至少進行一次管理評審和內(nèi)審，售后服務及時，客戶滿意率≥90% 工程部 副總經(jīng)理 人員培訓 持證人員 100%按期培訓換證，年度培訓計劃完成率≥ 95% 工程部 副總經(jīng)理 附錄五 : 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 投 標 合 同 施工準備 施工安裝 竣工交付 回訪服務 檢驗和試驗 測量、分析和改進 銷售部 附錄六： 質(zhì)量控制程序圖 投標 合同 施工準備 施工安裝 竣工 交付 回訪服務 檢驗和試驗 測量、分析和改進 銷售部負責人 銷售部責任人 工程部負責人 工程部負責人 工程部負責人 銷售部負責人 文件和記錄要求 3． 1 本公司質(zhì)量保證體系文件包括 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：規(guī)定本公司質(zhì)量保證體系的宗旨和方向以及質(zhì)量保證體系所達到目的文件。管理評審的目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實現(xiàn)程度進行評價和審議。 負責設備的增置配套及更新工作，保證設備完好率，滿足生產(chǎn)的需要，組織新購設備的鑒定、安裝、試車及移交上作，建立健全設備檔案。 1負責監(jiān)視和測量裝置的控制。 負責公司采購物資申請計劃的審核、匯總以及采購計劃的編制工作。具體目標為： (見前 ) 與質(zhì)量目標相關的各部門應根據(jù)本公司的總質(zhì)量目標進行分解 (質(zhì)量目標分解見附錄四 )，分解由各部門編寫，質(zhì)量保證工程師審核，公司總經(jīng)理批準 。 總經(jīng)理： 年 月 日 適 用 范 圍 本《質(zhì)量保證手冊》依據(jù) TSG Z0004— 20xx《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》編制，對本公司質(zhì)量管理體系的過程及其川頁序和相互作用進行了識別和確定，并按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求進行管理。 其職責是： 協(xié)調(diào)各檢驗員對電梯安裝、維修全過程的質(zhì)量檢查工作；在質(zhì)量檢查過程中認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及有關標準規(guī)范；主持工序交接及專檢、停檢工作；有權制止不符合質(zhì)量要求的操作，并實行質(zhì)量否決；填寫不合格處理通知單；經(jīng)檢驗員會簽后下發(fā)并監(jiān)督實施整改；組織存檔資料、出公司文件的填寫整理工作；負責質(zhì)量信息反饋及傳 遞工作。 公司擁有專業(yè)的銷售隊伍 4 人，工程技術隊伍 31 人 (其中高級工程師 4 人、工程師： 2 人，持證作業(yè)人員 31 人 )，總經(jīng)辦 3 人，財務部 2 人，共計： 40 人。 質(zhì)量保證工程師：張新敏； 技術負責人：黃新楠； 質(zhì)量檢驗責任師：姜振光； 設備計量責任師：王志強； 電梯安裝 (工藝 )、調(diào)試責任師：王志強； 安全員：姜輝； 焊接責任人：姜振光； 烏魯木齊立新菱電梯有限公司 年 月 日 烏魯木齊立新菱電梯有限公司 JYD第 (003)20xx 任 命 書 公司各部門、室： 為了貫徹執(zhí)行《特種設備安全監(jiān)察條例》、 TSGZ000420xx《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命 張新敏 同志為本公司特種設備安裝、維修質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證工程師。 其職責是： 負責公司財務管理工作，搞好資金的配備和統(tǒng)籌，滿足公司的需要；負責特種設備制造、安裝、改造、維修過程中成本分析，作好成本的核算工作；負責公司成本跟蹤考核和監(jiān)督，搞好公司經(jīng)濟核算；對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標負經(jīng)濟責任。 5)、公司總經(jīng)理負責制定和批準本 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 副總經(jīng)理的職責和權限 負責公司物 資供應管理工作。 負責不合格品的控制。 組織存檔資料、出公司 文件 的填寫整理工作。 維修 (保養(yǎng) )組負責人的職責和權限 負責組織維修設備的定價，做好配件 、人員、設備、檢驗儀器的準備。 附錄一