【正文】 d） 產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量。 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一個方面，監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求應(yīng)包括內(nèi)部、外部、書面、口頭的感受等有 關(guān)信息。 根據(jù)擬審 核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核 組長負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。 通過上述方式確認(rèn)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 c） 采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 在數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，識別應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術(shù)，并識別改進(jìn)機(jī)會。 《 改進(jìn)控制程序》中規(guī)定以下方面的要求： a） 評審不合格（包括顧客抱怨）； b） 確定不合格的原因； c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d） 確定和實施所需的措施； e） 記錄所采取措施的結(jié)果； f） 評審所采取的糾正措施。本公司編 制了《認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序》，包括對于產(chǎn)品關(guān)鍵材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的變更程序，同時也編制了《 認(rèn)證證書、標(biāo)志使用管理程序》，以確保對。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 公司制定并實施文件化程序《改進(jìn)控制程序》。 支持性文件：《不合格品控制程序》。 否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件：《監(jiān)視和測量控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司制定并實施文件化程序《監(jiān)視和測量控制程序》。審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 a、產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、數(shù)量及交貨情況； b、服務(wù)的質(zhì)量、態(tài)度、響應(yīng)時間； c、顧客對工廠管理狀況的評價； d、顧客的其它意見。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機(jī)軟件，在初次使用時，應(yīng)對其能力給予確認(rèn)。 配合質(zhì)檢部做好周期檢定和維護(hù)工作，及時反饋使用中的有關(guān)信息。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制。保存合 格的評估鑒定記錄或證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司制定并實施文件化程序《生產(chǎn)過程控制程序》和《服務(wù)過程控制程序》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。 采購信息 采購依據(jù)采購計劃，按照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司對顧客要求的評審，包括口頭訂單和書面訂單等。 與顧客有關(guān)的過程 公司制定并執(zhí)行文件化程序《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 支持性文件：《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 公司制定并執(zhí)行文件化程序《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 對重要崗位和特殊崗位作業(yè)人員進(jìn)行崗位知識和技能強(qiáng)化培訓(xùn)。包括以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； c） 資源的要求。 內(nèi)部溝通 公司制定并執(zhí)行《信息溝通控制程序》。 如遇特殊需要，則由總經(jīng)理 或其指定的人員負(fù)責(zé)項目策劃。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，同時轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 各部門應(yīng)具備足夠的記錄來證實產(chǎn)品和 體系運行滿足規(guī)定的要求，并應(yīng)列明本部門重要的質(zhì)量記錄清單。 文件的更改應(yīng)注明更改原因，并以適宜的方式進(jìn)行標(biāo)識。 本公司質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或引用； c） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件要求 總則 本公司編制的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： a） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b） 質(zhì)量手冊； c） 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； d） 對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運行和控制所要求的文件： 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃； e） 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄表格。 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 5 與產(chǎn)品認(rèn)證及質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作。 負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的管理工作，部分檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的檢定工作。 、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 e) 部分檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的檢定工作。 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)文件的制定、審核、批準(zhǔn)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 根據(jù)《生產(chǎn)通知單》制定《 班組生產(chǎn)任務(wù)單》，合理安排生產(chǎn)并組織實施，保證計劃的完成。 負(fù)責(zé)廣告策劃、產(chǎn)品宣 傳、產(chǎn)品展覽的組織和策劃工作。 銷售部 根據(jù)公司和市場情況，制定 公司《年度銷售計劃》。 負(fù)責(zé)原片的采購工作。 d) 主持月度質(zhì)量分析會，發(fā)出糾正與預(yù)防措施要求。 ，制定各部門的職權(quán)及關(guān)系。 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實施過程中的審批、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、大宗材料等采購計劃的審批。 總經(jīng)理（批準(zhǔn)） 邢增毅 日 期 生產(chǎn)技術(shù)部 總經(jīng)理 管 理 者 代 表(質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ) 服 務(wù) 部 采 購 部 總經(jīng)辦 財 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 職責(zé)描述 總經(jīng)理 組織實施公司董事會的各項決議。 滿意服務(wù)： 密切關(guān)注顧客需求，從質(zhì)量、價格、交貨期等全方位達(dá)到顧客滿意，追求方便、快捷、系統(tǒng)的一站式專業(yè)服務(wù)，建立良好的供求伙伴關(guān)系。 評審： 為確定主題事項達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。 規(guī)范： 闡明要求的文件。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 有關(guān)過程和產(chǎn)品的術(shù)語 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 最高管理者： 在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 回收 《質(zhì)量手冊》修訂后，文控員必須將舊文件 “ 副本 ” 全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件 “ 正本 ” 蓋作廢保留章存檔保留。 經(jīng)營及加工范圍 a) 鋼化玻璃 b) 半鋼化玻璃 c) 夾膠玻璃 d) 中空玻璃 e) 配套服務(wù)：切割、磨邊、鉆孔、倒角、噴砂、均質(zhì)爐等。這不僅使公司擁有穩(wěn)定和不斷拓展的客戶網(wǎng)絡(luò)，銷售網(wǎng)點遍布北京、上海、重慶、廣州、香港、澳門等主要城市，也使公司的業(yè)務(wù)在短短的五年內(nèi)得到迅速發(fā)展，“銀輝”的信譽和品牌得以快速提升。在公司質(zhì)量管理體系中，其它文件均不得與之相矛盾。本公司全體員工在推動各項質(zhì)量管理工作時，必須嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量體系要素和內(nèi)容來執(zhí)行。公司一貫秉承質(zhì)量第一、服務(wù)至誠、利益共享的經(jīng)營理念，確保顧客享受到各類方便、快捷、系統(tǒng)的專業(yè)性服務(wù)。 銀輝的服務(wù)宗旨是 ： 竭誠為您服務(wù)，您的滿意是我們最大的收獲。若變更內(nèi)容不超過所有章節(jié)的 1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。 參考文件 ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系－要求 術(shù)語 有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 相關(guān)方 : 與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采 取的措施。 文件： 信息及其承載媒體（如記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標(biāo)準(zhǔn)等）。 確認(rèn)： 通 過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精： 每一個人、每一道工序、每一件產(chǎn)品、每一個工作細(xì)節(jié)、每一項服務(wù)都要做到一絲不茍，精益求精。 總經(jīng)理（批準(zhǔn)） 邢增毅 日 期 ＿ 銷 售 部 3 組織機(jī)構(gòu)圖 注：本質(zhì)量管理體系不涉及財務(wù)部。 負(fù)責(zé)簽署日常行政、營銷、業(yè)務(wù)文件和財務(wù)報表。 負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計劃，主持內(nèi)部審核、組織管理評審。 。 c) 負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的檢查、監(jiān)督。 負(fù)責(zé)顧客投訴的協(xié)調(diào)處理工作及資料建檔、歸檔。 做好顧客資料和企業(yè)商業(yè)資料的保密工作。做好顧客滿意度調(diào)查。提供供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗（驗證）資料 檢驗與測量設(shè)備（器具）計量的送檢工作。 負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作。 d) 制定設(shè)備檢修計劃，并組織實施。 ，提供本司對供應(yīng)商產(chǎn)品的檢驗（驗證）資料。 負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的考核，定期提供質(zhì)量統(tǒng)計報表。 4 確保 3C 和 ISO90001 認(rèn)證證書及標(biāo)志保管及使用符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求。 公司確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān) 視。 公司質(zhì)量管理體系剪裁細(xì)節(jié)及合理性說明： 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是工藝成熟的產(chǎn)品 ,無設(shè)計開發(fā) ,因此刪除標(biāo)準(zhǔn)條款 計開發(fā)的要求。 質(zhì)量手冊 本 公司按照 ISO 9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化質(zhì)量管理體系。其它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時，應(yīng)熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制。以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 必要時可在管理評審會上對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。 不同的管理項目，根據(jù)合同進(jìn)行策劃，由總經(jīng)辦組織制定管理方案 ,各相關(guān)部門并負(fù)責(zé)實施。 管理者代表 總經(jīng)理委托一名管理者擔(dān)任本公司管理者代表； 其職責(zé)已在第 。 管理評審的輸出應(yīng)反映出對管理評審 輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果。 對新上崗員工和調(diào)崗員工進(jìn)行基本崗位知識和技能的培訓(xùn)。 由生產(chǎn)技術(shù)部或總經(jīng)辦提出，采購部實施所需設(shè)備的采購。各部門應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行有效監(jiān)控，以確保 工作環(huán)境符合本公司產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 支持性文件：《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。 銷售部、服務(wù)部識別和記錄顧客合同、標(biāo)書（包括口頭），確定顧客要求。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 公司定期對供應(yīng)商進(jìn)行評審，以確定是否繼續(xù)保留其供貨資格。 支持性文件：《采購控制程序》、《供應(yīng)商管理程序》。制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)范，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估鑒定。待與顧客商定解決方法后方可做進(jìn)一步處理并以適宜的方法保存與顧客溝通的必要記錄。 使用監(jiān)視、測量設(shè)備的相關(guān)部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的監(jiān)視、測量設(shè)備的現(xiàn)場管理。確保受影響的產(chǎn)品得到預(yù)期的使用。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 服務(wù)部、銷售部和各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對顧客信息收集，收集方式如下： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 公司制定內(nèi)部審核控制程序，確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。 支持性文件：《內(nèi)部審核程序》。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)根據(jù)需要采取預(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施，包括讓步接收的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行驗證、以證實符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因