【正文】 對產(chǎn)品提供適當(dāng)保護。 顧客財產(chǎn) 凡公司 使用或控制下的顧客財產(chǎn)，應(yīng)： a) 建立并保持標識、驗證、保管保護和維護程序； b) 自交付之日起，應(yīng)防止其損壞、丟失； c) 在接收時，應(yīng)對其驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時報告顧客； d) 妥善保管； e) 采取保護和維護措施，防止未經(jīng)批準的使用或不適當(dāng)?shù)奶幹茫? f) 如果發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或任何形式的不適當(dāng)?shù)恼`用，應(yīng)加以記錄，并向顧客通報有關(guān)情況。 (4) 在貯存期間主要防護措施有：防塵、防潮、防水等。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)符合使用條件，即： a) 監(jiān)視和測量裝置投入使用前應(yīng)進行校準 ； b) 檢測能力符 合檢測要求。 所有的監(jiān)視和測量裝置必須按照規(guī)定周期進行校準 (檢定 )。 c) 凡納入校準系統(tǒng)的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)編制校準計劃并組織實施。 采取措施，防止監(jiān)視和測量裝置在有效周期內(nèi)由于調(diào)整等其他因素而使校準失效。公司各負責(zé)部門對所確定的監(jiān)視和測量活動，適用方法和用途應(yīng)形成質(zhì)量計劃或類似文件。 通過測量、分析 和改進策劃，公司應(yīng)能： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 保證 質(zhì)量管理體系 的符合性； c) 實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系 有效性的改進。本公。 (2) 為監(jiān)視顧客是否滿意，公司應(yīng)識別與顧客有關(guān)的信息來源（內(nèi)、外部），并確定獲取和利用這種信息和方法。統(tǒng)計技術(shù)在公司經(jīng)營生產(chǎn)的各個階段均可使用。 標 題 ISO9001:20xx 對照條款 備 注 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 8／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 第 章 實現(xiàn)過程的策劃程序 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》 第 章 與顧客有關(guān)的過程控制程序 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》 第 章 設(shè)計開發(fā)控制程序 已劃入《質(zhì) 量管理體系程序文件匯編 》 第 章 采購控制程序 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編 》 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編 》 第 章 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編 》 第 章：測量、分析和改進 策劃 公司為確保產(chǎn)品和 質(zhì)量管理體系 符合性并實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系 有效 性的改進，應(yīng)對所需監(jiān)視和測量活動進行策劃，策劃應(yīng)在四個方面展開，即： a) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，品質(zhì)部負責(zé)； b) 過程的監(jiān)視和測量，品質(zhì)部負責(zé)； c) 體系業(yè)績的監(jiān)視和測量，管理者代表負責(zé)； d) 顧客滿意度的監(jiān)視和測量， 市場部 負責(zé)。并予保存。 b) 監(jiān)視和測量裝置的校準依據(jù)應(yīng)為國際或國家承認的有關(guān)基準，并保持有效的量值傳遞關(guān)系，可追溯至國際或國家基準。 所有的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)納入校準 (檢定 )系統(tǒng)。品質(zhì)部應(yīng)負責(zé)正確使用、保養(yǎng)保管、送校監(jiān)視和測量裝置。 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 7／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ (2) 防護措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點，特別是顧客有 要求時，應(yīng)按顧客要求提供防護措施，并驗證防護的有效性。鑒于這一原則，本公司 在 產(chǎn)品實現(xiàn)中 的 特殊過程 為：焊接 。 (5) 貯存控制 a) 入庫時，必須憑單驗收入庫，所有產(chǎn)品應(yīng)在指定場地或庫房接收； b) 貯存產(chǎn)品，應(yīng)做到： 質(zhì)量得到有效防護； 規(guī)范分類、定置管理、建帳立卡、帳卡物相符； 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 6／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 存取方便、數(shù)量正確； 標識清楚、可以溯源。 c) 正確使用、精心維護生產(chǎn)與服務(wù)運作的適當(dāng)設(shè)備； d) 在需要進行監(jiān)視和測量的過程或場所均應(yīng)獲得和使用能夠滿足監(jiān)視和測量要求的裝置； e) 在運作過程中，對產(chǎn)品的放行要求方法應(yīng)予以規(guī)定并實施控制； f) 應(yīng)規(guī)定交付條件、交付方式、交付準備、交付通知、交付產(chǎn)品防護與服務(wù)、交付后反饋確認等交付過程要求并實施監(jiān)視和測量； g) 應(yīng)確定交付后活動，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 1 頁 次 5／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證時，應(yīng)在采購信息中對要開展的驗證安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗 證 (1) 所有采購產(chǎn)品的接收準則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達成一致。 a) 合格供方的控制內(nèi)容，主要為產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)，在實行控制時，應(yīng) 為供方提供較為有利的條件。評定時應(yīng)考慮下述因素： a) 技術(shù)與生產(chǎn)能力； b) 產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性； c) 價格； d) 交付及時性； e) 服務(wù)和支持能力； f) 自我改善能力； g) 供方的財務(wù)狀況和履約能力； h) 供方的質(zhì)量管理體系； i) 后勤能力，包括場地和資源； j) 供方的顧客滿意度。 (2) 在確定采購過程的控制方式和程度時，應(yīng)考慮下述因素： a) 采購過程、產(chǎn)品質(zhì)量對公司信譽、成本的影響； b) 采購過程、產(chǎn) 品對公司產(chǎn)品運輸、貯存和服務(wù)等的影響。 設(shè)計和開發(fā)的更改的控制 在設(shè)計評審驗證、確認中發(fā)現(xiàn)設(shè)計結(jié)果需要更改時，設(shè)計人員應(yīng)對原設(shè)計進行更改，更改實施前應(yīng)由 技術(shù)部 經(jīng)理批準。 設(shè)計和開發(fā)的確認 在有特定的合同或訂單前提下，新產(chǎn)品樣品驗證合格后，由 市場部 提供顧客驗證，合格后顧客出具確認意見。評審結(jié)果和評審決定采取措施應(yīng)予以記錄并保存。 設(shè)計開發(fā)的輸出 設(shè)計開發(fā)的輸出文件包括： a）產(chǎn)品圖樣及技術(shù)要求； b）產(chǎn)品工藝過程文件； c）采購規(guī)范文件； d）檢驗規(guī)范文件； e）產(chǎn)品包裝和防護文件。 技術(shù)部 負責(zé)設(shè)計開發(fā)人員之間的接口進行協(xié)調(diào)與管理，策劃結(jié)果列入企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ——《設(shè)計與開發(fā)任務(wù)單》中，報總經(jīng)理審議批準后實施。 b). 市場部 及開發(fā)人員負責(zé)市場調(diào)研，并依據(jù)顧客需求提出開發(fā)項目建議書。公司與顧客溝通的重點是： a) 產(chǎn)品信息； b) 問訊、聯(lián)系單或合同、建議的處理，包括對其的修改； c) 顧客反饋，包括顧客投訴。 (8) 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 (5) 為確保評審不漏項，應(yīng)用評審記錄，以照顧一般，突出重點。 (3) 評審時機 公司承諾向顧客提供產(chǎn)品之前應(yīng)評審。如質(zhì)保期、售后服務(wù)等方面的要求； d) 公司確定的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 市場部 負責(zé)組織識別并確定國內(nèi)顧客對 產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 能有效識別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，公司應(yīng)對顧客細分，明確目標顧客。 針對實現(xiàn)產(chǎn)品的過程確定所需資源和設(shè)施，技術(shù)部提出，總經(jīng)理審核提供。 根據(jù)具體的質(zhì)量時示建立所需的過程。 6． 5 本公司從滿足顧客、增強顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 文件名稱 資源管理 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 3／ 3 文件編號 BQＱＭ０１ 標 題 ISO9001:20xx 對照條款 備 注 第 章 人力資源控制程序 (PD620) 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 (PD630) 已劃入《質(zhì)量管理體系程序文件匯編》 第 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 1／ 8 文件編號 BQＱＭ０１ 為實現(xiàn)產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)確定需要哪些過程以及這些過程的順序安排。 工作環(huán)境 a) 公司應(yīng)識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素。 公司應(yīng)對員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格方面建立保持記錄，以便證實管理 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理負責(zé)設(shè)施提供、選址和布置的決策與控制，生產(chǎn)部負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的管理， 行政中心 負責(zé)支持性服務(wù)（供水、供電、通訊、治安）及軟硬件的管理。 公司應(yīng)注重員工的參與意識和質(zhì)量意識培訓(xùn)，強調(diào)滿足顧客和其他相關(guān)方要求和需要的重要性，同時，應(yīng)使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，促使員工知道如何為實現(xiàn)公司目標作出貢獻 。 根據(jù)所確定 的培訓(xùn)需求，提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求。 為確定評審公司各崗位對人員能力的要求，應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門應(yīng)努力提 高資源使用的有效性和效率，為防止資源浪費，應(yīng)對資源的使用進行驗證和管理。 生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)施需要的識別與管理。 第 章：資源管理 目 的 確保實施和改進質(zhì)量管理體系資源的充分性、適宜性和有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 行政中心 主任 負責(zé)滿足公司經(jīng)營運作必須人員的招聘、人力資源開發(fā)引進、員工編制及其崗位職責(zé)、文件名稱 職責(zé)和權(quán)限 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 3／ 4 文件編號 BQＱＭ０１ 任職資格要求規(guī)定的擬訂和實施，嚴格按照行業(yè)有關(guān)規(guī)定控制各崗位準入資格； 負責(zé)員工培訓(xùn)計劃的制訂及 實施，組織對培訓(xùn)效果的評估； 負責(zé)辦理員工招聘錄用、調(diào)配使用、辭退、退休等各項法定程序； 負 責(zé)員工薪酬激勵、福利、社會保險制度的擬訂和組織實施； 負責(zé)對員工的考勤、績效考核、鑒定、獎勵、懲罰制度的擬訂和組織實施； 負責(zé)勞動關(guān)系的管理，辦理勞動合同的簽訂、續(xù)訂、終止、解除； 負責(zé)人事檔案的建立、保管、傳遞、使用管理； 負責(zé)處理公司的日常行政事務(wù)及后勤保障工作； 負責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動； 負責(zé)文書檔案工作，質(zhì)量管理體系等各類文件記錄及各種載體資料的存檔與收發(fā)管理； 負責(zé)公司后勤保障服務(wù)的管理，負責(zé)公司基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境的維護管理； 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責(zé)安全保衛(wèi)工作制度的組織實施和督查，事故預(yù)防措施的實施督促，組織巡回檢查進行信息記錄和事故調(diào)查處理； 負責(zé)編制本部門工作手冊。 總經(jīng)理 主持公司經(jīng)營管理的全面工作，貫徹 ISO9001:20xx 標準，貫徹國家關(guān)于質(zhì)量管理的法律法規(guī)和標準，對質(zhì)量管理全面負責(zé)，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)； 組織實施經(jīng)董事會批準的公司年度經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)算 報告及利潤分配、使用方案，批準計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動資金貸款、使用； 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，確定本公司組織機構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖，確定各部門負責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和任職要求，建立公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系； 擬訂公司基本管理制度，組織制訂、批準公司具體規(guī)章、質(zhì)量管理體系的策劃輸出文件，親自頒布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量手冊，要求全體員工理解并遵照執(zhí)行； 文件名稱 職責(zé)和權(quán)限 版本 /狀態(tài) A／ 0 頁 次 1／ 4 文件編號 BQＱＭ０１ 親自任免管理者代表，確保質(zhì)量管理體系的建立、正常運行和持續(xù)改進； 為確保質(zhì)量管理 體系運行，負責(zé)選拔和培養(yǎng)干部，提供各方面充分的資源； 建立員工薪酬激勵機制，對員工進行考核、評價，決定對員工的獎勵、處罰、處分； 負責(zé)培訓(xùn)計劃的批準，對全體員工組織和實施滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性教育，加強企業(yè)文化建設(shè)，精神文明建設(shè)，不斷提高員工的思想政治、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能水平，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀律嚴明、訓(xùn)練有素的員工隊伍； 組織編制管理評審計劃，親自主持管理評審； 管理者代表 行使組織及質(zhì)量手冊和程序文件賦予的各種權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的計劃與建議； 對全體員工實施滿足顧客、法律法規(guī)和標準要求的 重要性的教育； 負責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜內(nèi)外聯(lián)絡(luò)溝通； 負責(zé)對公司質(zhì)量管理體系運行情況及產(chǎn)品工作質(zhì)量的監(jiān)視和測量； 副總經(jīng)理（行政） 全面負責(zé)公司日常行政工作； 負責(zé)全公司人力資源的統(tǒng)籌規(guī)劃，指導(dǎo) 行政中心 做好 招聘、用工、績效考核、薪酬設(shè)計； 負責(zé)審核公司的培訓(xùn)計劃，監(jiān)督檢查培訓(xùn)工作的執(zhí)行情況； 負責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生和后勤保障工作； 負責(zé)公司的內(nèi)外溝通聯(lián)絡(luò)工作，特別