【正文】 . 產(chǎn)品和過程的特性變差、現(xiàn)狀極其趨勢(shì)，如是否反映了潛在的問題，有無不要采取預(yù)防措施； d. 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)的信息。要通過 PDCB 不斷的循環(huán)，不斷的尋 找改進(jìn)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)公司滿足要求的能力，改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。不合格是未滿足要求的不合格品和質(zhì)量管理體系中的不合格項(xiàng)。對(duì)于富有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)于效果不明確的有 必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。為了確保預(yù)防措施的有效制定 實(shí)施及驗(yàn)證，公司制定了《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施的制定要在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，在確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。各相關(guān)部門制定、實(shí)施本部門的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 預(yù)防措施是公司為了消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 工程部 負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所在部門的不合格的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、處置。 公司通過以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)： a. 通過質(zhì)量方針的建立和實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b. 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 數(shù)據(jù)分析要能尋求出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)積極地采用各種適宜的數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及產(chǎn)品的符合性進(jìn)行量化分析，以提高體系運(yùn)行的效率。對(duì)不同的不合格品應(yīng)分別采取不同的處置方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為保證向顧客提供合格的、滿足顧客期望的產(chǎn)品， 應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各個(gè)適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行公司的《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，保存各階段產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格的證據(jù)。以確保過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，要求制定糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性。針對(duì)每次內(nèi)審活動(dòng)，管理者代表建立內(nèi)審組，指定審核組組長(zhǎng)，并審批《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》。 內(nèi)部審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是公司為了驗(yàn)證其建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果及是否達(dá)到規(guī)定的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。 測(cè)量、分析 和改進(jìn)包括如下幾個(gè)方面的過程： a. 證實(shí)產(chǎn)品符合性； b. 質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； d. 顧客的滿意程度； e. 采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法。 ，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 工程部 根據(jù)檢查計(jì)劃，對(duì)全公司的測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查，使用單位可根據(jù)自己的實(shí)際進(jìn)行校準(zhǔn)； 各單位對(duì)新購置的和經(jīng)過搬運(yùn)后的測(cè)試設(shè)備都要重新進(jìn)行校準(zhǔn)，達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或操作說明書規(guī)定的精度后使用； 與施工機(jī)械設(shè)備配套的計(jì)量器具，由其資產(chǎn)所屬單位負(fù)責(zé)鑒定和校準(zhǔn)； 所有檢測(cè)儀器設(shè)備均應(yīng)標(biāo)識(shí)其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，標(biāo)志管理。強(qiáng)化盤點(diǎn)、規(guī)定禁令。 a. 對(duì)于顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b. 當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并作好記錄。 對(duì)這樣過程的確認(rèn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，在《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》中已經(jīng)詳細(xì)的描述，在生產(chǎn)過程中應(yīng)該遵守執(zhí)行。工程部是本程序的歸口管理部門。 b對(duì)于運(yùn)達(dá)到使用地點(diǎn)的產(chǎn)品，項(xiàng)目部依采購合同和《采購計(jì)劃》進(jìn)行驗(yàn)收，主要檢查采購物資名稱、數(shù)量、外包裝，填寫并保留《采購物資驗(yàn)收單》， 質(zhì)量部采用抽查的方法對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。 在與客戶簽定合同之后，項(xiàng)目部提交《采購計(jì)劃》， 質(zhì)量部 提供相應(yīng)的材 料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 工程部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 材料部 /材料部 執(zhí)行采購。 產(chǎn)品驗(yàn)收完畢， 工程部 負(fù)責(zé)接受客戶反饋，并跟蹤處理。 以上相關(guān)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄均由 綜合部 歸檔保存。標(biāo)書總經(jīng)理審批之后投標(biāo)。 綜合部 負(fù)責(zé)與顧客商洽，了解顧客需求，將顧客需求整理成書面 的需求報(bào)告；對(duì)于公開招標(biāo)的項(xiàng) 目，接受顧客的招標(biāo)書，從而確保如 下幾項(xiàng)內(nèi)容： ，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； ，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的要求； ，如：產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等； 。 質(zhì)量計(jì)劃的修改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。公司的工作環(huán)境由 綜合部 、 工程部 歸口管理。 工程部 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)要求，做好現(xiàn)場(chǎng)的總平面布置，搭建臨時(shí)設(shè)施，機(jī)、料定置管理，確定并保護(hù)好測(cè)量網(wǎng)點(diǎn)。 、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的結(jié)果，以此對(duì)培訓(xùn)員工進(jìn)行績(jī)效考核 。 綜合部 是本程序的歸口管理部門。這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審結(jié)束后， 綜合部 負(fù)責(zé)整理記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》。 管理評(píng)審 總則 公司總經(jīng)理主持對(duì)質(zhì)量管理體系每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次間隔不超過12 個(gè)月。 管理者代表 最高管理者任命一名管理層中的管理人員擔(dān)任管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，并向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)做情況，作為管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)。 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇及公司的各種材料的采購工作； 負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)或儲(chǔ)存中發(fā)生的 A、 B、 C類不合格品進(jìn)行評(píng)審，并跟蹤驗(yàn)證處置結(jié)果； 負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇及公司的各種機(jī)械設(shè)備的采購，建立設(shè)備臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)制訂設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。 決定項(xiàng)目組成員的工作分工與資源分配； 對(duì)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目的施工的全過程負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與項(xiàng)目相關(guān)的各部門的聯(lián)系，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行過程中協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系，及時(shí)與客戶溝通。 （常務(wù)） 主管全公司的材料、機(jī)械設(shè)備的采購工作； 負(fù)責(zé)所管轄部門的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及日常的質(zhì)量活動(dòng) 對(duì)所管轄部門出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。對(duì)質(zhì)量管理體系產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃，但這種策劃必須保證質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和完整性。質(zhì)量方針是確定質(zhì)量目標(biāo)的框架，為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，編制出覆蓋產(chǎn)品自身形成過程的程序文件。 質(zhì)量方針 科學(xué)管理，精心施工，持續(xù)改進(jìn)，讓顧客滿意 。 ，配備相應(yīng)的能勝任工作的各種各級(jí)的人力資源，以確保資源及時(shí)有效的獲得。 ，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶查 閱；公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，需經(jīng)記錄的保管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可查閱。 、審核與運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄及生產(chǎn)過程中形成記錄的保存期限根據(jù)實(shí)際情況決定，其它質(zhì)量記錄的保存期限由文檔的歸檔管理部門決定。質(zhì)量記錄主要采用印刷品文件形式。 質(zhì)量記錄控制 公司為對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行和路橋施工及服務(wù)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，編制并實(shí)施了《記錄控制程序》。 ，易于識(shí)別。 ，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊(cè)》由 綜合部 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ：質(zhì)量記錄是產(chǎn)品或服務(wù)是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的文件。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中沒有外包過程，將來如果有，將按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度來控制其類型和程度。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－ ISO9001： 20xx 的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 隱蔽工程：指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，并被下一道工序掩蓋的工序，如基坑、鋼筋工程、砼工程等。 2 引用文件 GB/T1900020xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)。本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品為路橋工程施工全過程。 自渭南華通路橋有限責(zé)任公司成立以來，始終以市場(chǎng)為依托，以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為目的，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)和施工管理，不斷提高工程質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)一流精品工程，1998 年被省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局評(píng)為“優(yōu)良級(jí)企業(yè)”稱號(hào)； 20xx 年度被市級(jí)主管部門授予“質(zhì)量信得過單位”稱號(hào)。 20xx 年 完成渭河特大橋工程混凝土供應(yīng)，總量約 4000 多萬元；罕固公路興鎮(zhèn)至荊姚段二級(jí)公路工程A 合同段，總工程量為 360 萬元；臨渭區(qū)道路水毀修復(fù)工程 H 合同段的合同價(jià)為 280萬元。 20xx年 完成咸陽機(jī)場(chǎng)高速公路路基、橋梁及隧道工程，工程量 220 多萬元，渭富通縣二級(jí)公路油面工程 18 公里和渭南市政道路油 面工程，工程總量 1300 萬元。 1993 至 1997 年 分別完成了蒲城、合陽、白水 、富平、華陰、渭南等市縣鄉(xiāng)級(jí)公路 200 多公里，工程總量 8000 多萬元。其中：瀝青拌合設(shè)備 4 臺(tái)（其中新建 3000 型 200T/h 一臺(tái)）；同步封層車兩臺(tái)（ 150 萬 /臺(tái)）；穩(wěn)定土場(chǎng)拌設(shè)備 WJ300 型 1 臺(tái)；瀝青攤鋪機(jī) 4 臺(tái)（ ZTU4 型 1 臺(tái)）；穩(wěn)定土攤鋪機(jī) 1 臺(tái)；水泥砼拌合設(shè)備 MODU90 型 2 臺(tái)； 水泥混凝土攪拌運(yùn)輸車 6 臺(tái)；平地機(jī) PY180 型 1 臺(tái)；挖掘機(jī) 1 臺(tái)（ CAT320BL 型 1 臺(tái)）；裝載機(jī) 3 臺(tái)（ ZL30 型 1 臺(tái)，ZL40 型 1 臺(tái)， ZL50 型 1 臺(tái)）；瀝青路面和土方用各種型號(hào)壓路機(jī) 4 臺(tái)；拖式振動(dòng)羊角碾 2 臺(tái)；推土機(jī) 3 臺(tái)；銑刨機(jī) 1 臺(tái)；自卸汽車 30 臺(tái)；發(fā)電機(jī)組 5 臺(tái)，車載熱熔設(shè)備 5 臺(tái)，熱熔劃線機(jī) 5 臺(tái)，熱熔釜 6 臺(tái)，振動(dòng)標(biāo)線劃線機(jī) 3 臺(tái)。 人員編制情況 ： 公司擁有正式職工 230 人。資質(zhì)等級(jí)為公路總承包二級(jí)、路基專業(yè)二級(jí)、路面專業(yè)二級(jí)、市政專業(yè)二級(jí)、商砼專業(yè)二級(jí)、橋梁專業(yè)二級(jí)、公路養(yǎng)護(hù)二類甲級(jí)。 為保證公司質(zhì) 量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，總經(jīng)理特任命張啟孝同志為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行及對(duì)外質(zhì)量聯(lián)絡(luò)工作。是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司對(duì)外質(zhì)量宣言和承諾，是公司全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。本手冊(cè)充分闡述了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)范圍，并對(duì)建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了詳細(xì)的描述。要求本公司所有員工嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》貫徹執(zhí)行。公司始建于一九九三年，是集公路、橋梁、隧道、市政工程施工的專業(yè)隊(duì)伍。 公司組織機(jī)構(gòu)： 華通路橋公司目前下轄 6 個(gè)分公司，分別是：西安經(jīng)營開發(fā)分公司、路基分公司、路面分公司、橋隧分公司、渭南商混分公司、蒲城縣六合農(nóng)業(yè)生態(tài)園酒店有限公司。 機(jī)械配備情況 ： 現(xiàn)有施工設(shè)備 60 臺(tái)（件），設(shè)備總功率 8915KW，固定資產(chǎn)總值 3500 萬元。