【正文】 工程部 為預(yù)防措施的歸口管理部門。 為了確保糾正措施的有效制定、實(shí)施及驗(yàn)證，公司制定了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 公司應(yīng)首先采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)的分析，不僅 質(zhì)量部 要進(jìn)行分析，相關(guān)的部門和人員也需要開展分析。 不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。 過程的監(jiān)視和測量 本公司 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，其控制范圍包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)四大過程。 ： 接受顧客的抱怨（包括投訴和意見）； 與顧客直接的溝通，如走訪顧客、問卷調(diào)查等； 市場調(diào)研，收集市場或消費(fèi)者組織、媒體及行業(yè)組織的報(bào)告等。 不能滿足檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)精度要求或長期不用的 設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定程序申請報(bào)廢或封存，并以標(biāo)識標(biāo)明。 ：建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識； ： 工程部 組織項(xiàng)目部相關(guān)人員，對工程所用物資，分別制定防止損壞和變質(zhì)的搬運(yùn)方法和手段，提供適當(dāng)設(shè)備，對搬運(yùn)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，特別對超長、 超高、超寬和易燃、易碎的產(chǎn)品采取特殊的保護(hù)，確保人員和物品的安全； 為防止損壞和變質(zhì)，項(xiàng)目部應(yīng)安排安全貯存場地或倉庫，現(xiàn)場的物資應(yīng)合理堆放和保護(hù)； 保管員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，不同物資入庫驗(yàn)收保管和發(fā)放管理制度， 定期檢查庫存堆放情況，以便隨時(shí)發(fā)現(xiàn)損壞變質(zhì)情況； 各項(xiàng)目部應(yīng)對易燃、易爆、有毒的產(chǎn)品，設(shè)置專庫保管。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 按照過程確認(rèn)的概念結(jié)合我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，結(jié)構(gòu)性用鋼筋的焊接過程需要確認(rèn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 B 材料員與保管員一同驗(yàn)證其進(jìn)場材料的包裝、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，并索取產(chǎn)品合格證，有關(guān)材質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告等，保管員辦理入庫手續(xù)，對產(chǎn)品分類堆放，標(biāo)識，保管。 綜合部 了解客戶需求，將客戶需求整理成書面的需求報(bào)告給 工程部 ；對于公開招標(biāo)的項(xiàng)目，接受顧客的招標(biāo)書，并及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，從而明確顧客的要求。在投標(biāo)前組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并在《招 /投標(biāo)書評審記錄》中記錄參加人員、評審過程及結(jié) 果。 質(zhì)量計(jì)劃報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各相關(guān)部門實(shí)施，實(shí)施情況由 工程部 進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn)、評價(jià)。 材料部 歸口管理基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺帳，確保其符合要求。為了有效的控制人力資源的配備與培訓(xùn)，特制定了《人力資源管理控制程序》。 管理評審輸入包括： a. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核）； b. 顧客的反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果及顧客抱怨等）； c. 產(chǎn)品是否滿足了顧客、法律法規(guī)和自身的要求； d. 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； f. 外界環(huán)境和自身的變化而引起的質(zhì)量管理體系的變更； g. 由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。完成本年度的施工任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)。 具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的管理事務(wù)； 審核質(zhì)量手冊，審批其他質(zhì)量管理體系文件； 對出現(xiàn)的質(zhì)量糾紛 進(jìn)行仲裁，有權(quán)制止和糾正不符合質(zhì)量管理體系要求的一切行為； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提請總經(jīng)理進(jìn)行管理評審工作，并負(fù)責(zé)管理評審中確定的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)向管理評審提交內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題； 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 （如顧客、市場、組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝）發(fā)生變化。為了確?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”思想的有效實(shí)施，特制定了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》來確保滿足顧客的需求以及顧客 對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意。記錄管理人員對質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時(shí)作出相應(yīng)的處理。質(zhì)量記錄不允許涂改，填寫有誤可劃改并由更改人簽字。 對于受控文件建立《文件更改記錄》，記錄文件的更改情況，并在文件中標(biāo)識當(dāng)前的修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊覆蓋本公司與質(zhì)量有關(guān)的全部過程，并對過程順序和相互作用進(jìn)行了表述，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)文件。 a. 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； ； ； ，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； 、測量和分析這些過程； ，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 其它術(shù)語和定義 公司：渭南市華通路橋工程有限責(zé)任公司 項(xiàng)目部：指公司的下屬單位，是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工并實(shí)施管理的機(jī) 構(gòu)。 公司全稱：渭南市華通路橋工程有限責(zé)任公司 地 址：陜西省蒲城縣城北三公里處 電 話： 09137850435 09137850193 郵政編碼： 715500 傳 真： 09137850435 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總 經(jīng) 理 公司質(zhì)量管理體系框圖 管理者代表 綜合部 材料部 工程科 質(zhì)量部 瀝青攪拌站 項(xiàng)目部 試驗(yàn)室 質(zhì)量管理體系職能責(zé)任分配表 條 款 號 要素名稱 總經(jīng) 理 管理者 代表 副總 經(jīng)理 總 工 綜合部 工 程 部 質(zhì)量部 材 料 部 總要求 ◆ ◇ ◇ ◇ 總則（文件要求） ◇ ◆ ◇ 質(zhì)量手冊 ◇ ◆ ◇ ◆ 文件控制 ◇ ◇ ◆ ◆ ◇ ◆ ◇ 記錄控制 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 管理承諾 ◆ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)和權(quán)限 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理者代表 ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部溝通 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理 評審 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ 工作環(huán)境 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 與顧客有關(guān)的過程 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） ◇ ◇ ◇ 采購 ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ 標(biāo)識和可追溯性 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 顧客財(cái)產(chǎn) ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品防護(hù) ◇ ◆ ◆ ◇ ◇ 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 ◇ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ 總則 ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測量 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ 不合格品的控制 ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 持續(xù)改進(jìn) ◆ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 糾正措施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 預(yù)防措施 ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ 注：“◆ ”為主控要素部門； “ ◇”為相關(guān)要素部門 質(zhì)量手冊的描述 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容，結(jié)合公司實(shí)際情況編制，本手冊闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量體系運(yùn)行過程的控制方法。 20xx年 完成大荔至華陰市公路改建工程 C 合同段，宜君縣白宜三級公路改建工程 C 標(biāo)段，渭花 公路改建工程 A 標(biāo)段，大荔大朝三級公路改建工程二、三標(biāo)段等。三級標(biāo)準(zhǔn)縣鄉(xiāng)級道路 200km。 公司組織機(jī)構(gòu)： 華通路橋公司目前下轄 6 個分公司，分別是：西安經(jīng)營開發(fā)分公司、路基分公司、路面分公司、橋隧分公司、渭南商混分公司、蒲城縣六合農(nóng)業(yè)生態(tài)園酒店有限公司。要求本公司所有員工嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》貫徹執(zhí)行。是本公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司對外質(zhì)量宣言和承諾，是公司全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。資質(zhì)等級為公路總承包二級、路基專業(yè)二級、路面專業(yè)二級、市政專業(yè)二級、商砼專業(yè)二級、橋梁專業(yè)二級、公路養(yǎng)護(hù)二類甲級。其中：瀝青拌合設(shè)備 4 臺（其中新建 3000 型 200T/h 一臺）；同步封層車兩臺（ 150 萬 /臺）；穩(wěn)定土場拌設(shè)備 WJ300 型 1 臺；瀝青攤鋪機(jī) 4 臺（ ZTU4 型 1 臺）；穩(wěn)定土攤鋪機(jī) 1 臺；水泥砼拌合設(shè)備 MODU90 型 2 臺； 水泥混凝土攪拌運(yùn)輸車 6 臺；平地機(jī) PY180 型 1 臺；挖掘機(jī) 1 臺（ CAT320BL 型 1 臺）；裝載機(jī) 3 臺（ ZL30 型 1 臺，ZL40 型 1 臺， ZL50 型 1 臺）；瀝青路面和土方用各種型號壓路機(jī) 4 臺；拖式振動羊角碾 2 臺；推土機(jī) 3 臺；銑刨機(jī) 1 臺；自卸