【正文】 各使用部門負責相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常保養(yǎng)工作，當出現(xiàn)問題時應及時通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織人員進行維修。 生產(chǎn)部 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)狀況組織機修班于每年年初制定設(shè)備檢修計劃，報主管領(lǐng)導審批，并按計劃要求組織 設(shè)備科 進行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 生產(chǎn)部 負責建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬和檔案，臺賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的日常保養(yǎng)。 綜合部 負責建立員工培 訓檔案，保存培訓的記錄。 特殊工作人員的培訓 關(guān)鍵工序人員的培訓由所在崗位技術(shù)負責人進行，經(jīng)現(xiàn)場操作或筆試考核合格后上崗。 綜合部 根據(jù)各部門的申請及公司發(fā)展需要制定年度培訓計劃并報總經(jīng)理批準。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有人員的管理。 綜合部 負責保存管理評審的有關(guān)記錄。對糾正和預防措施實施的結(jié)果進行 評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進的建議等。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置 、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時； d)第二、三方審核等。 各有關(guān)部門準備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 需借閱記錄時，由記錄主管部門負責辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還并不得涂改、損壞。 記錄的標識與編號 記錄表格用編號和 (或 )名稱進行標識。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請 (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申 請單 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 28 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 27 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應換版，換版的同時應作廢原版文件。 文件的評審與 更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進行評審，必要時進行修訂。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建 立本部門的受控文件清單，并報綜合部 一份， 綜合部 負責編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持制訂， 綜合部 負責編制形成文件，總經(jīng)理批準； b)質(zhì)量手冊由 綜 合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導審批。 4 工作程序 文件控制范圍。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 c)采取糾正措施時應權(quán)衡風險、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程序》。 c)數(shù)據(jù)分析： 生產(chǎn)部 對各部門收集的數(shù)據(jù)，每 年 匯總一次，并組織有關(guān)部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 產(chǎn)品的 監(jiān)視與測量 a)目的：驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)生產(chǎn)部 負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量； 2)生產(chǎn)部 負責規(guī)定接收準則； 3） 生產(chǎn)部 保持符合接收準則的證據(jù)； 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 23 4)總經(jīng)理對負責放行 產(chǎn)品的 人員予以授權(quán)； 5)對于特殊放行 (未 經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 22 c)信息收集方式： 1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 c)具體執(zhí)行 Q/《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》。 顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用 途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客財產(chǎn)的驗證 按照要求進行驗證； 、使用、貯存、 搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； 產(chǎn)品的 責任。 a)產(chǎn)品標識： 1)標識目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標識范圍：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品； 3)標識方法：區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。 對上述過程進行確認，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時， 采購部 應在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 b)有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部 負責保存有關(guān)顧客溝通記錄。 質(zhì)量計劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應符合質(zhì)量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相適應； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計劃由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； d)各部門按照質(zhì)量計劃的要求逐步實施，并記錄其實施情況； e) 銷售部 和 生產(chǎn)部 對實施情況進行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理； f)質(zhì)量計劃需修改時，由 技術(shù)研發(fā)部 將修改內(nèi)容報總經(jīng)理批準； h)質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由 技術(shù)研發(fā)部 存檔。策劃的結(jié)果應形成文件，如質(zhì)量計劃。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)。 a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應； b)生產(chǎn)和施工過程 運行、監(jiān)視和測量所需的過程設(shè)備； c） 支持性的服務設(shè)施 （如運輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 人力資源 總則 a)對承擔體系規(guī)定職責和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過程目標 及完成情況、過程有效性等； b)溝通渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。 11）操作工 (1)嚴格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進行操作，對本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負責； (2)對上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報告； (3)認真填寫質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問題； (4)認真執(zhí)行設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運行。負責公司文明生產(chǎn)的安全檢查，加強安全管理工作，實行預防為主，消除事故隱患。 公司質(zhì)量目標為： a) 一次交檢合格率達 98%以上； b) 產(chǎn)品出廠合格率達 100%； c）顧客滿意率達 95%以上。 方針應為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標落實體現(xiàn)。 將顧客的要求與期望，在整個公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。 記錄的控制 綜合部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過程符合性。 過程中， 無 外包過程 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)質(zhì)量手冊； C)程序文件； d)為確保過程的策劃、運行和控制所需的其他 質(zhì)量文件和記錄； 質(zhì)量手冊。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 公司地址： 江蘇省徐州市 九里區(qū)北三環(huán)路楊西橋北 公司電話： 051685889993 公司傳真： 051685886696 郵政編碼 ： 221000 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 8 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 供應部 綜合部 財務部 生產(chǎn)車間 總 經(jīng) 理 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 供應部 綜合部 管理者代表 江蘇新遠路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊 /程序文件 10 表 中符號的說明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 過 程 責任部門 標準要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 技 術(shù) 部 綜 合 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 部 采 購 部 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ ● △ △ △ 質(zhì)量手冊