【正文】 各使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備使用中的日常保養(yǎng)工作，當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 組織人員進(jìn)行維修。 生產(chǎn)部 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)狀況組織機(jī)修班于每年年初制定設(shè)備檢修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并按計(jì)劃要求組織 設(shè)備科 進(jìn)行設(shè)備檢修，保存檢修記錄。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬和檔案，臺(tái)賬內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、驗(yàn)收使用日期、設(shè)備狀態(tài)和用途等。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施使用中的日常保養(yǎng)。 綜合部 負(fù)責(zé)建立員工培 訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)的記錄。 特殊工作人員的培訓(xùn) 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)操作或筆試考核合格后上崗。 綜合部 根據(jù)各部門的申請(qǐng)及公司發(fā)展需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 范圍 適用于與本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有人員的管理。 綜合部 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄。對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行 評(píng)審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程或體系改進(jìn)的建議等。通過(guò)內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置 、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問(wèn)題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 記錄表格用編號(hào)和 (或 )名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。 5 記錄 文件審批表 JL 受控文件清單 JL 文件更改申請(qǐng) (通知 )單 JL 文件發(fā)放、收回記錄 JL 文件 (記錄 )銷毀申 請(qǐng)單 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 28 記 錄 控 制 程 序 Q/ 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 27 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 文件的評(píng)審與 更新 由文件的主管部門組織對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建 立本部門的受控文件清單，并報(bào)綜合部 一份， 綜合部 負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件的編制和審批 a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂， 綜合部 負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊(cè)由 綜 合部 組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會(huì)簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4 工作程序 文件控制范圍。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。 c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本； d)具體執(zhí)行 Q/《糾正措施控制程序》。 c)數(shù)據(jù)分析： 生產(chǎn)部 對(duì)各部門收集的數(shù)據(jù)，每 年 匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評(píng)審。 產(chǎn)品的 監(jiān)視與測(cè)量 a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求； b)控制對(duì)象：原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品； c)控制內(nèi)容： 1)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量； 2)生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則； 3） 生產(chǎn)部 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)； 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 23 4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行 產(chǎn)品的 人員予以授權(quán)； 5)對(duì)于特殊放行 (未 經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品 )的規(guī)定。 內(nèi)部審核 a)內(nèi)部審核的目的： 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性； 2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 22 c)信息收集方式： 1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； 2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式； 3)接受顧客投訴或抱怨。 c)具體執(zhí)行 Q/《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用 途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 按照要求進(jìn)行驗(yàn)證； 、使用、貯存、 搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 產(chǎn)品的 責(zé)任。 a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)： 1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆； 2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品； 3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。 對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 b)由本公司或本公司的顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)， 采購(gòu)部 應(yīng)在與供方簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的方法。 b)有關(guān)采購(gòu)要求的信息可用采購(gòu)文件來(lái)表達(dá)。 d)溝通途徑：電話、傳真、 Email、信函、調(diào)查表、上門走訪和用戶座談等； e)溝通方式： 銷售部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等方式做早期溝通；通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過(guò)售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通； f) 銷售部 負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。 質(zhì)量計(jì)劃 a)根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)； b)只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定； c)質(zhì)量計(jì)劃由 技術(shù)研發(fā)部 組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； d)各部門按照質(zhì)量計(jì)劃的要求逐步實(shí)施，并記錄其實(shí)施情況； e) 銷售部 和 生產(chǎn)部 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理； f)質(zhì)量計(jì)劃需修改時(shí)，由 技術(shù)研發(fā)部 將修改內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； h)質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件由 技術(shù)研發(fā)部 存檔。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電等供應(yīng)； b)生產(chǎn)和施工過(guò)程 運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備； c） 支持性的服務(wù)設(shè)施 （如運(yùn)輸、通訊 或 信息系統(tǒng) ）。 人力資源 總則 a)對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員，根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b)對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 內(nèi)部溝通 a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過(guò)程及管理等多方面的內(nèi)容，如：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo) 及完成情況、過(guò)程有效性等； b)溝通渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； c)溝通方式：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物、文件、板報(bào)、聲像和電子媒體等。 11）操作工 (1)嚴(yán)格按工藝及有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行操作，對(duì)本人所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)； (2)對(duì)上道工序不合格產(chǎn)品，在未采取相應(yīng)處理不得送往下道工序，并向有關(guān)人員報(bào)告； (3)認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，有權(quán)反映產(chǎn)品質(zhì)量和管理問(wèn)題； (4)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，保持設(shè)備正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)的安全檢查，加強(qiáng)安全管理工作，實(shí)行預(yù)防為主，消除事故隱患。 公司質(zhì)量目標(biāo)為： a) 一次交檢合格率達(dá) 98%以上； b) 產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 100%； c）顧客滿意率達(dá) 95%以上。 方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)體現(xiàn)。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)公司內(nèi)溝通，使全公司人員都能了解。 提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。 記錄的控制 綜合部 具體執(zhí)行 Q/— 20xx《記錄控制程序》。 記錄控制 控制范圍 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； b)與產(chǎn)品符合性； c)與過(guò)程符合性。 過(guò)程中， 無(wú) 外包過(guò)程 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)質(zhì)量手冊(cè)； C)程序文件； d)為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其他 質(zhì)量文件和記錄； 質(zhì)量手冊(cè)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程。 公司地址： 江蘇省徐州市 九里區(qū)北三環(huán)路楊西橋北 公司電話： 051685889993 公司傳真： 051685886696 郵政編碼 ： 221000 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 7 公司組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 8 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 技術(shù)質(zhì)檢部 銷售部 供應(yīng)部 綜合部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)車間 總 經(jīng) 理 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 供應(yīng)部 綜合部 管理者代表 江蘇新遠(yuǎn)路橋構(gòu) 件 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) /程序文件 10 表 中符號(hào)的說(shuō)明： ●歸口部門 △相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系 過(guò) 程 責(zé)任部門 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 管 理者 代 表 技 術(shù) 部 綜 合 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 ● △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △ ● △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè)