【正文】 理評審輸入包括： a. 審核的結果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和認證機構的審核）； b. 顧客的反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨等）； c. 產(chǎn)品是否滿足了顧客、法律法規(guī)和自身的要求； d. 糾正和預防措施的執(zhí)行狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f. 外界環(huán)境和自身的變化而引起的質量管理體系的變更； g. 由于各種原因而引起的有關公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 6 資源管理 資源的提供 為確保產(chǎn)品符合性的實現(xiàn)，質 量管理體系實施、持續(xù)改進以及通過滿足顧客要求來增強顧客滿意，公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源。為了有效的控制人力資源的配備與培訓，特制定了《人力資源管理控制程序》。 依據(jù)各部門的崗位需求制定公司培訓計劃 ,并負責組織實施相關的培訓 。 材料部 歸口管理基礎設施的管理，負責建立固定資產(chǎn)臺帳，確保其符合要求。 工作環(huán)境 公司應該為員工創(chuàng)造一個適宜的工作環(huán)境，這些環(huán)境可以是物理的、社會 的（如與社會的相互影響）、心理的（如發(fā)揮員工的潛能）和環(huán)境的（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。 質量計劃報副總經(jīng)理批準后下發(fā)各相關部門實施，實施情況由 工程部 進行監(jiān)督、檢驗、評價。 綜合部 負責與產(chǎn)品有關要求確定的歸口管理。在投標前組織相關部門進行評審，并在《招 /投標書評審記錄》中記錄參加人員、評審過程及結 果。 評審的內(nèi)容主要包括： 產(chǎn)品要求已經(jīng)得到了規(guī)定； 公司是否有能力滿足規(guī)定的要求； 與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決。 綜合部 了解客戶需求，將客戶需求整理成書面的需求報告給 工程部 ；對于公開招標的項目，接受顧客的招標書，并及時與顧客進行溝通協(xié)調(diào)，從而明確顧客的要求。 為采購過程 歸口管理部門部負責供方的選擇和評價，負責采購合同的起草及執(zhí)行有關采購的合同事宜。 采購產(chǎn)品的驗證 B 材料員與保管員一同驗證其進場材料的包裝、數(shù)量、規(guī)格、質量，并索取產(chǎn)品合格證，有關材質試驗報告等，保管員辦理入庫手續(xù)，對產(chǎn)品分類堆放，標識，保管。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 本公司的生產(chǎn)提供過程為： 測量定位 路基 拌合料 路床 基層 路面 交付 為了加強對生產(chǎn)和服務過程的控制，公司制定了《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 按照過程確認的概念結合我公司產(chǎn)品的特點，結構性用鋼筋的焊接過程需要確認。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)是指顧客所擁有的、為滿足合同要求交由公司控制的或提供給公司使用的財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括： 顧客提供的構成產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； 顧客的知識產(chǎn)權，包括提供的規(guī)范、圖樣、專利技術、非專利技術； 顧客提供的設備、工具 ； 顧客的個人信息等等 。 ：建立并保護好關于防護的標識； ： 工程部 組織項目部相關人員，對工程所用物資，分別制定防止損壞和變質的搬運方法和手段，提供適當設備，對搬運人員進行教育和培訓，特別對超長、 超高、超寬和易燃、易碎的產(chǎn)品采取特殊的保護，確保人員和物品的安全； 為防止損壞和變質，項目部應安排安全貯存場地或倉庫，現(xiàn)場的物資應合理堆放和保護； 保管員應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，不同物資入庫驗收保管和發(fā)放管理制度， 定期檢查庫存堆放情況，以便隨時發(fā)現(xiàn)損壞變質情況； 各項目部應對易燃、易爆、有毒的產(chǎn)品，設置專庫保管。 項目部應配備滿足工程任務要求 準確度和精密度的測試設備，并提供滿足試驗測試設備要求的工作環(huán)境和安放的工作場所。 不能滿足檢驗、測量和試驗精度要求或長期不用的 設備，應按規(guī)定程序申請報廢或封存，并以標識標明。為此，公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。 ： 接受顧客的抱怨（包括投訴和意見）； 與顧客直接的溝通，如走訪顧客、問卷調(diào)查等； 市場調(diào)研，收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織的報告等。 、策劃工作并審批《 年度內(nèi)部質量體系審核計劃》。 過程的監(jiān)視和測量 本公司 對質量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，其控制范圍包括管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進四大過程。 對過程進行監(jiān)視和測量的結果進行分析時，應選用適宜的統(tǒng)計技術 ，以提高分析過程的能力。 不合格品是指不滿足要求的產(chǎn)品，可能發(fā)生在采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。 d. 保存不合格品的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄。 公司應首先采用適宜的統(tǒng)計技術，對數(shù)據(jù)進行科學的分析，不僅 質量部 要進行分析，相關的部門和人員也需要開展分析。持續(xù)改進過程，是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程、也是不斷提高的螺旋上升的過程，是公司致力于追求的永恒的過程。 為了確保糾正措施的有效制定、實施及驗證，公司制定了《糾正和預防措施控制程序》。 制定糾正措施也應權衡風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 工程部 為預防措施的歸口管理部門。 附件 1： 質量手冊更改控制表 更改 序號 更改通知 單號 更改 處數(shù) 章節(jié)號 更改人 /日期 備注 附件 2： 程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 主控部門 01 文件、資料控制程序 Q/HTQPC01 綜合部 02 質量記錄控制程序 Q/HTQPC02 工程部 03 管理評審控制程 序 Q/HTQPC03 綜合部 04 人力資源管理控制程序 Q/HTQPC04 綜合部 05 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 Q/HTQPC05 工程部 06 與顧客有關的過程控制程序 Q/HTQPC06 綜合部 07 采購控制程序 Q/HTQPC07 材料部 08 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 Q/HTQPC08 工程部 09 標識和可追溯性控制程序 Q/HTQPC09 工程部 10 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/HTQPC10 工程部 11 產(chǎn)品防護控制程序 Q/HTQPC11 工程部 12 監(jiān)視和測量設備 的控制程序 Q/HTQPC12 質量部 13 顧客滿意度測量分析控制程序 Q/HTQPC13 綜合部 14 內(nèi)部審核控制程序 Q/HTQPC14 綜合部 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 Q/HTQPC15 質量部 16 不合格品控制程序 Q/HTQPC16 工程部 17 糾正措施控制程序 Q/HTQPC17 工程部 18 預防措施控制程序 Q/HTQPC18 工程部 附件 3 工 藝 流 程 圖 現(xiàn) 場 臨 時 設 施 組 建 項 目 部 簽訂施工合同 施工準備 招投標 瀝 青 攪 拌 采 購 材 料 機 械 進 場 檢驗驗收 交付使用 施工過程 維保服務 附件 4 質量記錄清單 序號 質量記錄名稱 編號 使用部門 保存期限 1 （ ）文件清單 HT/ 綜合部 長期 2 文件更改申請單 HT/ 綜合部 三年 3 文件發(fā)放、回收登記表 HT/ 綜合部 五年 4 收文登記表 HT/ 綜合部 五年 5 文件借閱登記表 HT/ 綜合部 五年 6 文件銷毀登記表 HT/ 綜合部 五年 7 質量記錄清單 HT/ 工程部 長期 8 借閱質量記錄登記簿 HT/ 工程部 五年 9 質量記錄銷毀清單 HT/ 工程部 五年 10 管理評審記錄 HT/ 綜合部 五年 11 培訓計劃 HT/ 綜合部 三年 12 培訓人員花 名冊 HT/ 綜合部 五年 13 特種作業(yè)人員臺帳 HT/ 綜合部 三年 14 關鍵崗位人員臺帳 HT/ 綜合部 三年 15 特種施工過程人員培訓臺帳 HT/ 綜合部 三年 17 工程信息登記表 HT/ 工程部 三年 18 投標文件合同內(nèi)容評審表 HT/ 工程部 五年 19 供方調(diào)查表 HT/ 材料部 三年 20 供方評價表 HT/ 材料部 三年 21 進場材料記錄 表 HT/ 材料部 三年 22 合格供方名錄 HT/ 材料部 三年 23 生產(chǎn)和服務過程能力確認登記表 HT/ 工程部 五年 24 施工設備臺帳 HT/ 工程部 五年 25 設備運行維修保養(yǎng)記錄 HT/ 工程部 五年 26 作業(yè)指導書臺帳 HT/ 工程部 長期 27 圖紙會審記錄 HT/ 工程部 長期 28 技術交底記錄 HT/ 工程部 長期 29 構件運輸記錄 HT/ 工程部 五年 30 顧客提供財產(chǎn)清單 HT/ 工程部 三年 31 顧客提供財產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況記錄表 HT/ 工程部 三年 32 計量器具登記表 HT/ 質量部 三年 33 年度計量器具周期檢定計劃表 HT/ 質量部 三年 34 顧客質量滿意度調(diào)查表 HT/ 經(jīng)營科 五年 35 內(nèi)部審核會議簽到表 HT/ 綜合部 三年 36 內(nèi)部審核檢查表 HT/ 綜合部 三年 37 不合格項分布表 HT/ 綜合部 五年 38 材料緊急放行單 HT/ 材料部 三年 39 讓步接收申請表 HT/ 工程部 三年 40 不合格品評定表 HT/ 工程部 五年